7.5.4 顾客财产控制程序

程序文件文件编号Q/BFB-7.5.4-01-2003版本号/修改状态A/07.5.4顾客财产控制程序页码第1页共2页1.目的：对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。2.范围：适用于对顾客提供的财产的控制。3.职责：3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。4.定义：无5.工作程序：5.1物资清单5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。5.2物资验证5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。5.2.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。5.3顾客财产管理5.3.1仓库负责储存和保存工作。5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。程序文件文件编号Q/BFB-7.5.4-01-2003版本号/修改状态A/07.5.4顾客财产控制程序页码第2页共2页5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。6.相关文件和记录6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》6.3BF/QJ–35《顾客提供财产清单》6.4BF/QJ–36《顾客财产实际使用汇总表》6.5《入库单》批准审核编制日期日期日期