欧美客户(利丰)查厂资料

LI&FUNGTRADINGCOMPANY1C-TPATPRACTICEGUIDELINES利丰供应商反恐工作指引LI&FUNGTRADINGCOMPANY2RequiredDocumentList/文件清单1．有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）2．货物（主要是成品）的进出记录文件3．加工材料的进出记录文件4．原材料的进出记录文件5．客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件6．员工人事记录7．厂规8．工厂的保安细则及手册9．保安24小时轮班记录10车辆日常进出登记表11来访人员进出登记表12保安人员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料LI&FUNGTRADINGCOMPANY3INDEX目录第一章:保安安全工作指引1.1目的81.2范围81.3职责81.4参考文件81.5程式8-91.5.1安全培训81.5.2生活区安全维护81.5.3厂区安全维护8-91.5.4装卸货物的监控91.5.5离厂员工91.5.6消防工作91.6记录91.6.1《培训记录》91.6.2《来访人员登记表》91.6.3《车辆出入登记表》9第二章:计算机安全管理制度2.1要求102.2监管措施10-112.3网络的维护12第三章:保安岗位职责3.1目的123.2范围123.3程式123.4进入厂区的车辆133.5管理厂车动向133.6禁止员工携带食物133.7天气情况133.8水电/门窗检查133.9职责133.10值班保安职责13-143.11巡逻保安职责14第四章:人力资源安全程序4.1人力资源安全稽查程序144.2招聘14LI&FUNGTRADINGCOMPANY44.3报名表144.4重要岗位154.5培训154.6人事培训154.7调查154.8特殊工种154.9安全举报15第五章:人事部工作指引5.1目的5.2范围155.3职责155.4程式15-165.4.1招聘人员155.4.2培训155.4.3档案管理15-165.4.4离厂员工165.5记录165.5.1《人事档案》165.5.2《报告表》165.5.2《离厂员工记录表》16第六章:6.1目的166.2范围166.3职责176.4参考文件176.5程式176.5.1货物运输安排176.6记录176.6.1《加单纸》176.6.2《出货通知书》176.6.3《落货纸》176.6.4《托运单》17第七章:物理安全措施程序7.1目的187.2范围187.3职责187.4程式18LI&FUNGTRADINGCOMPANY57.5安全标准187.6安全维护187.7记录187.7.1《每月内部安全自查表》18第八章:运输安全管制程序8.1目的198.2范围198.3职责198.4参考文件198.5程式198.6记录19第九章:保安员培训程序9.1程序1199.2程序2199.3程序3199.4程序4199.5程序519第十章:安全调查处理程序10.1程序12010.2程序22010.3程序32010.4程序42010.5程序52010.6程序62010.7程序720第十一章:离职雇员及终止合作商控制程序11.1程序12011.2程序22011.3程序32011.4程序42011.5程序52011.6程序62111.7程序72111.8程序82111.9程序921LI&FUNGTRADINGCOMPANY6第十二章:收货和运输程序12.1目的2112.2范围2112.3职责2112.4程式21-2212.4.1收货21-2212.4.2货物运输22第十三章:计算机使用安全守则13.1守则22-23第十四章:安全管理责任制14.1目的2314.2职责23-24第十五章:货仓安全工作指引15.1目的2415.2范围2415.3职责2415.4参考文件2415.5程式24-2515.5.1安全培训2415.5.2来料验收及储存24-2515.5.3货物对外运输2515.5.4车辆管理2515.6记录2615.6.1《外来人员进入登记记录》2615.6.1《物料丢失报告》2615.6.1《存仓物料定期检查记录》26第十六章:C-TPAT安全控制程序16.1目的2616.2范围2616.3参考文件2616.4程式26-2816.4.1人力资源安全控制2616.4.2生产工场安全控制26-2716.4.3仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）2716.4.4环境综合安全控制27-2816.5记录28LI&FUNGTRADINGCOMPANY7第十七章:电脑安全及防止诈骗文件17.1安全规定28-29第十八章:货物过剩和短缺处理程序18.1目的2918.2范围2918.3职责29-3018.4过剩或短缺物料的处理30第十九章:货物凭据管制程序19.1目的3019.2范围3019.3职责3019.3参考文件3019.5程式3119.6记录31第二十章:紧急事故处理程序20.1程序13120.2程序23120.3程序33120.3程序43120.5程序53120.6程序63120.7程序73120.8汇报联系人名单3120.9紧急联系电话号码31第二十一章:反偷窃程序21.1目的3221.2范围3221.3职责3221.4程式32-3321.4.1物理安全32-33第二十二章:反恐培训材料22.1守则33-34LI&FUNGTRADINGCOMPANY8第一章:保安安全工作指引1.1目的本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的五一节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。1.2.范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。1.3职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。1.4参考文件CTPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。1.5程式1.5.1安全培训所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。1.5.2生活区安全维护所有雇员凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外。无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者需凭经理或厂长签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。1.5.2.1保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。1.5.2.2不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。1.5.3厂区安全维护:1.5.3.1所有雇员凭有效厂证《工作证》进入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。LI&FUNGTRADINGCOMPANY91.5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来记人员登记表》。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“贵客卡”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。1.5.3.3登记，记录于《车辆出入登记表》内，符合进入条件的方可发给“司机卡”离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回“司机卡”并记录离开时间。1.5.3.4负责以货物装卸区域及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。1.5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。1.5.3.6《安全改善计划》，调查厂内安全，每季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。1.5.4装卸货物的监控:在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。1.5.4.1货物在装载好后应即时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送厂。1.5.4.2安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。1.5.5离厂员工:1.5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。1.5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。1.5.6消防工作:1.5.6.1保安员每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面审报。1.5.6.2消防培训，每年两次消防逃生演习。1.6记录:LI&FUNGTRADINGCOMPANY101.6.1《培训记录》1.6.2《来访人员登记表》1.6.3《车辆出入登记表》第二章:计算机安全管理制度本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。2.1要求：2.1.1一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的电脑，每次使用磁碟都要用杀毒软件检查。2.1.2对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机内拷入软件或文档；2.1.3数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；2.1.4软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒；2.1.5计算机必须安装防毒软件，机密计算机须安装防火墙等防护软件；2.1.6计算机一经发现病毒，应立即通知电脑室专业人员处理；2.1.7工操作员在离开前应退出系统并关机；2.1.8任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的电脑。2.2监管措施:2.2.1由专业人员负责所有微机的冱检测和清理工作；2.2.2由电脑室的专业人员，根据上述作业计划进行检测；2.2.3由经理负责对防冱措施的落实情况进行监督。2.2.4装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责、任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；软件出现异常时，应通知电脑室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。2.2.5硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套LI&FUNGTRADINGCOMPANY11设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的电脑设备应配备必要的继电保护电源。2.2.6各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。2.2.7由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。2.2.8凡是发现以下情况的，电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。2.2.8.1电脑感染病毒2.2.8.2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）2.2.8.3微机具有密码功能却未使用；2.2.8.4离开微机却未退出系统或关机；2.2.8.5擅自使用他人微机或外设造成不良影响或损失2.2.8.6没有及时检查或清洁电脑及相关外设。2.2.9凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。2.2.9.1违章作业2.2.9.2保管不当2.2.9.3擅自安装、使用硬件、和电气装置。2.2.10员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种安全漏洞，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附加文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动将新的病毒库派送到员工的电脑上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己电脑上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎先扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不