质量工作项目考核表

1XXXXX水库枢纽工程建设质量工作项目自评得分统计表考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分项目法人质量管理（25分）1质量管理体系建立情况项目法人应在工程开工前组建完成，全面负起管理责任，建立健全工程质量管理体系，应落实内设机构质量责任和质量管理岗位责任，明确质量责任主体和责任人，按职责对其经手的工程质量负终身责任,严格执行工程质量终身责任制，在明显部位设置标牌，公示质量责任主体和主要责任人；质量管理人员应满足工程建设要求，应建立健全质量管理制度；在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。5项目法人组建情况：（1）未组建项目法人或项目法人组建不及时的，扣1分。（2）未明确法定代表人或技术负责人的，扣1分。（3）无内设质量管理机构或内设质量管理机构人员配备不能满足工程建设需要的，扣1分。1）2009年10月25日浑源县人民政府以浑政函[2009]36号文件批复同意成立王千庄水库建设管理公司；2）2014年3月28日浑源县人民政府以浑政函[2014]15号文件批复同意孙鹏程同志担任公司经理；3）2014年8月15日我公司以浑王水库建字[2014]第5号设立了质量管理机构，人员配备满足工程建设需要。5质量责任终身制落实情况：（1）未采取措施落实质量终身责任制的，扣2分。（2）未在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌，扣1分。1）开工前，项目法人签订了工程质量责任终身制承诺书。2）施工现场已设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌。质量管理制度建立情况：（1）未建立质量管理制度的，扣2分。（2）质量管理制度不健全的，扣0.5分。（3）未明确设置检查其他参建单位强制性条文执行情况的环节和要求，已建立各项管理制度，制度基本齐全，在管理体系文件中已明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。2考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分扣0.5分。2质量管理程序报备情况项目法人在工程开工前，应按有关规定办理质量监督手续；应及时报送开工备案手续；主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报质量监督机构，项目划分进行调整时应重新报送质量监督机构；主体工程开工初期应将单位工程外观质量评定标准及标准分报质量监督机构,将法人验收计划报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位；重大设计变更文件应按原报审程序报原初步设计审批部门审批；质量缺陷备案表应及时报送质量监督机构；发生质量事故后，应及时开展质量事故应急处置，做好安全防护和相关记录，对质量事故责任单位与责任人员调查处理和责任追究；工程质量核备材料应在规定时间内以书面形式报送质量监督机构，将验收鉴定书在规定时间内报法人验收监督管理机关，并对报送材料5质量监督手续办理情况：（1）未办理质量监督手续的，扣2分。（2）先开工后办理质量监督手续的，扣0.5分。2015年3月5日，项目法人与大同市水利基本建设工程质量监督站签订了质量监督书。3开工备案手续办理情况：（1）未报送开工备案手续的，扣1分。（2）开工备案手续报送不及时的，扣0.5分。未办理开工备案法人验收计划报送情况：（1）未制定法人验收计划的，扣1分。（2）法人验收计划报送不及时的，扣0.5分。项目法人已制定法人验收计划，并报送至县水务局项目划分方案报送情况：（1）未报送项目划分方案或调整后未重新报送的，扣1分。（2）项目划分方案报送不及时的，扣0.5分。（3）项目划分有缺漏项的，扣0.5分。主体工程开工前根据工程特点和相关技术标准确定工程项目划分，2015年3月23日报送质监站，本项目共划分为1个单位工程，14个分部工程，2015年3月25日大同市水利基本建设工程质量监督站以同水质监［2015］27号文批复。单位工程外观质量评定标准及标准分报送情况：未报送工程质量外观评定标准3考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分的真实性负责。（1）未报送单位工程外观质量评定标准及标准分的，扣1分。（2）单位工程外观质量评定标准及标准分报送不及时的，扣0.5分。设计变更报送情况：（1）重大设计变更文件未报批的，扣2分。（2）重大设计变更文件报送不及时的，扣0.5分。截止目前，工程无重大设计变更。质量缺陷报备情况：（1）质量缺陷备案表未报送质量监督机构的，扣1分。（2）质量缺陷备案表报送不及时或内容不齐全的，扣0.5分。截止目前，工程未发现质量缺陷。质量事故报告和处理情况：（1）发生质量事故未报告的，扣2分。（2）未有效开展质量事故应急处置的，扣1分。（3）未按有关规定开展质量事故调查，或未开展责任追究的，扣1分。截止目前，工程未发生任何质量事故。质量核备或验收材料报送情况：（1）工程质量核备材料未报质量监督机构的，扣1分。（2）工程质量核备材料未及时报质导流分部工程和重要隐蔽单元工程报送至质量监督站；资料齐全。4考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分量监督机构或材料不齐全的，扣0.5分。（3）验收鉴定书未及时报法人验收监督管理机关或材料不齐全的，扣0.5分。3质量主体责任履行情况项目法人应对施工、监理等现场管理机构主要人员变更进行审批；一般设计变更文件由项目法人组织审查确认后实施，并报项目主管部门核备，必要时报项目主管部门审批。设计变更文件批准后由项目法人负责组织实施；按相关规定要求组织（或委托监理）对重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程、分部工程、单位工程、合同工程完工等验收。7对施工、监理等现场管理机构主要人员变更审批情况：（1）未对施工、监理等单位主要人员变更进行审批的，扣2分。（2）审批同意变更的施工、监理主要人员不满足合同约定的，扣1分。1）履行了对施工、监理等单位主要人员的审批2）审批同意变更的施工、监理主要人员满足合同约定。7一般设计变更审批情况：（1）一般设计变更未履行审批程序的，扣2分。（2）一般设计变更程序不规范的，扣0.5分。截止目前，工程无一般设计变更。质量等级结论认定情况：（1）质量评定资料不齐全或结论不符合规范要求的，扣2分。（2）质量评定工作不及时的，扣0.5分。质量评定资料齐全，结论符合规范要求；质量评定工作及时。法人验收开展情况：（1）验收工作程序不规范的，扣1分。（2）验收资料不齐全的，扣0.5分。已按规范要求完成了导流分部工程法人验收工作。5考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分（3）验收工作不及时的，扣0.5分。4参建单位质量检查情况项目法人与参建单位签订委托合同，应对工程质量以及相应的责任和义务作出明确约定，并督促参建单位履行质量义务；对强制性条文执行情况进行检查，检查情况应作为验收资料的组成部分；积极推进项目法人抽检。5督促其他参建单位履行质量义务情况：（1）未对其他参建单位质量终身责任制落实情况进行检查的，扣2分。（2）对其他参建单位的履约情况、强制性条文执行等质量行为检查不及时、检查内容或记录不完整的，扣0.5分。（3）检查发现问题督促整改不到位的，扣0.5分。1）项目法人对参建单位的质量终身责任制落实情况进行了检查；2）对参建单位的履约情况、强制性条文执行等质量行为检查及时、记录完整；3）发现的问题能够整改到位。5质量抽检开展情况：（1）未开展项目法人抽检工作的，扣2分。（2）委托的检测机构资质、检测人员资格不符合要求的，或委托的检测机构与施工单位自检机构同体的，扣2分。（3）质量检测报告内容不详实的，扣0.5分。（4）质量抽检工作不规范的，扣0.5分。1）项目法人委托山西省水利水电科学研究院和太原太工天昊土木工程检测有限公司为项目法人质量检测机构，人员资格符合要求。2）按规范要求进行检测，质量检测报告内容详实。对施工现场和实体质量管理情况：（1）未开展施工现场和实体质量检查或发现问题未采取有效处理措施对参建单位的质量体系、质量行为、质量责任制落实、工程实体质量进行经常性检查；对检查发现的问题提出6考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分的，扣3分。（2）对施工现场和实体质量检查不及时、检查内容或记录不完整的，扣1分。（3）检查发现问题督促整改不到位的，扣1分。明确整改意见、限期整改；整改完毕后进行复查验收；检查、整改记录完整。5历次稽察、检查、巡查提出质量问题整改针对考核年度内历次稽察、检查、巡查等发现的质量问题，项目法人应组织有关参建单位制定整改方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改台账，及时整改到位。3（1）质量问题整改不及时、不到位的，扣2分。（2）未建立整改台账或记录的，扣1分。项目法人按照稽查、检查、巡查提出的问题进行了整改，并建立了整改台账。3勘察设计质量保证(10分）6现场服务体系建立情况勘察设计单位应结合工程实际设立现场设计代表机构或派驻设计代表，配备满足工作需要的设计代表；建立设计质量管理制度，加强设计过程质量控制，健全设计文件的审核、会签批准制度；在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息；明确质量责任主体和责任人，承担工程质量终身责任。5现场设计代表机构设立和设计代表配置情况：（1）未设立现场设计代表机构（大型工程）或未派驻设计代表（中小型工程）的，扣3分。（2）现场设计代表机构（大型工程）或派驻的设计代表（中小型工程）技术力量不满足工作需要的，扣1分。（3）设计代表未按要求到岗的，扣1分。2014年8月21日设计院以中水北方人发（2014）40号成立了设代组，2017年6月28日以中水北方人发（2017）26号进行设代组人员调整；设代组根据现场发生的技术问题随时安排各专业人员进驻，并及时解决问题。5现场设计服务质量管理制度建立情况：（1）未建立现场设计服务质量管理设代组编制技术交底、设代人员职责、设代日志月报、设代组长岗位职责、设计更改制度、收发文制度等各项管7考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分制度的，扣2分。（2）现场设计服务质量管理制度建立不完善的，扣0.5分。理制度；未采取措施落实质量终身责任制，扣1分。设计按照国家要求落实质量终身制。未在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息的，扣1分。已经在平台上登记7现场设计服务情况勘察设计单位应按有关规定和合同要求及时向项目法人提供设计文件及图纸、设计变更报告，按有关规定提供验收所需的设计工作报告；必须按照强制性条文开展工作，对强制性条文执行情况进行自查，并对其完成的成果质量负责；不符合强制性条文的勘察、设计等成果，不得批准。加强工程现场服务，做好设计文件的技术交底工作，参加工程验收，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，及时解决有关设计问题，并做好相关记录。5勘测设计成果提供情况：（1）未及时提供勘察设计成果的，扣2分。（2）提供的勘察设计成果明显存在不符合技术标准、现场实际或内容不齐全的，扣1分。设计单位能够按照项目法人的要求按时提交设计图纸；设计成果均满足相关技术标准和规范要求。5设计成果中存在不符合强制性条文要求的内容的，扣2分。设计成果不存在不符合强制条文要求的相关内容。现场设计服务情况：（1）勘察设计文件审核、签批不规范的，扣2分。（2）未开展设计文件技术交底工作的，扣1分。（3）未及时提供验收专题报告等资料，扣0.5分。（4）未参加相关验收的，扣0.5分。（5）现场服务工作记录不规范的，勘察设计文件审核、签批均符合建设要求；设计单位能够按照设计成果（施工图、技术）提交情况，及时进行设计交底工作；能够参加现场隐蔽工程验收；目前还不存在专题验收设计报告问题；现场服务工作记录规范。8考核指标序号考核要点考核内容分值评分标准项目法人自查情况得分扣0.5分。监理质量控制（18分）8质量控制体系建立情况监理单位应依照有关规定和合同约定组建项目监理机构，配置满足监理工作需要的监理人员，更换总监理工程师和其他主要监理人员应向项目法人报告并经其同意；应建立健全监理工作制度，严格按照现行法律、法规以及有关技术标准、设计文件和合同约定，制定完善监理规划和监理实施细则；在管理体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求；明确质量