QP14产品及服务过程监视和测量程序

深圳市千木化工有限公司产品及服务过程监视和测量程序文件编号版本生效日期页次QP14A2004/3/01第1页共2页制定单位制定审查批准业务修订记录NO章节号修订摘要修订人二级文件产品服务过程监视和测量程序编号QP16生效日期版次A0修订日期页次第2页共5页ISO9000深圳市千木化工有限公司1.目的建立并保持此文件化程序，旨在验证销售服务过程是否满足规定要求及最终提供满意的服务给客户。2.适用范围适用于本公司来货检验及销售服务过程监视。3.职责3.1门市营业员：在销售时需开销售记录。3.2行政部：对各销售服务进行检查和考核。3.4店长：对销售过程中各个环节质量进行考核。3.5客户服务中心：对货品配送过程中各个环节质量进行考核。4.定义（无）3.职责3．1仓管员：负责对入库物品的品质进行检验，并作出合格或不合格之判定，并核对入库物品的数量、规格和种类。3．2主管：负责对检验过程中出现的品质异常情况与供应商进行沟通，并对仓管员无法判定的物品作出判定。3．3采购员：负责对不合格物品的退货工作。4.定义5.作业内容5．1采购物品到来时，由公司保安人员通知仓管员，由仓管员指定验货地点，并安排对物品进行检验。5．2仓管员在对采购入库物品进行检验时，按以下几点操作：5．2．1检查供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、规格和价格等内容。5．2．2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货地点相符，有无超订单或无订单现象。5．2．3品外包装上是否已按要求贴上物品标签，标签上是否已标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。5．3在进行完以上操作后，仓管员对采购入库的物品逐一检验，二级文件产品服务过程监视和测量程序编号QP16生效日期版次A0修订日期页次第3页共5页ISO9000深圳市千木化工有限公司验明物品有无损坏的痕迹，规格是否齐全及保质期限等。5．4仓管员若发现数量、规格或品质有异时，应通知采购组处理，对于数量短缺的，应在供方之送货单上注明，并由供方送货人员在修改处签名确认。5．5仓管员在对物品合格或不合格不能作出判定时，应即时呈报上级主管，由上级主管作判定。5．6对于检验合格的物品，仓管员应将合格品贴上合格标签或转入合格区（见《标识与可追溯程序》）5．7仓管员对每一批采购入库物品做好检验记录，并填写入库检验记录表。5．8经仓管员检验合格的物品，物流主管应核对供方之送货单填写的物品种类、数量、规格是否与实物相符。5．9仓管员对经检验确认合格的采购入库物品办理入库手续，并分类存放。5．10对于检验不合格的物品，则可退给供应商，不作入库处理；如有特殊情况不能直接退货的，仓管员可先将物品收下，但此物品应妥善保管，待采购通知交货厂商前来处理，再完成退货或换货作业。5.11销售过程监视与测量：5.11.1营业员销售每批货品，应开具销售单据。5.11.2行政部应每月召集相关部门对销售门市部服务质量进行考核评定，考核标准参见“门市部服务质量评定标准。5.12出货时由物流部依据业务运作部的送货单进行备货，并依据单据核对货品的品牌、规格、数量、外观等内容是否相符，然后将核对结果做相应的记录。5.13送货过程的质量由业务运作部之客户服务中心通过客户满意度调查进行测量。6．附件6．1附件一、入货检验记录表7．参考文件7．1标识与可追溯程序7．2仓储管理程序7．3采购管理程序二级文件产品服务过程监视和测量程序编号QP16生效日期版次A0修订日期页次第4页共5页ISO9000深圳市千木化工有限公司附件一、入货检验记录表年月日编号供应商品名数量检验结果检验人备注QP0901-1.0二级文件产品服务过程监视和测量程序编号QP16生效日期版次A0修订日期页次第5页共5页ISO9000深圳市千木化工有限公司审核：5.作业内容6.附件无7.参考文件7.1门店服务质量评定标准7.2维修服务质量评定标准7.3销售服务管理程序7.4维修服务管理程序7.5返厂管理办法