ZY-609通用设备管理及维修服务细则(XXXX版)

通用设备管理及维修服务细则编号：QE/AISINO-ZY-609版本号：V2.0受控状态：受控编写：标检：审核：批准：发布日期：2012-07-01专业资料注意保密一体化管理体系文件通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0修订记录类别：A-增加；M-修改；D-删除修订日期版本号修订类别描述修改人2012-4-162.0M依据公司2010年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。武晓强通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0目录1目的..............................................................12适用范围..........................................................13术语定义..........................................................13.1航天信息通用设备..............................................13.2故障件........................................................13.3易损件........................................................13.4铅封工具......................................................13.5备件保证金账户................................................13.6首次开箱不良（DOA）...........................................24工作程序..........................................................24.1备件申请......................................................24.1.1工作流程...................................................24.1.2工作规范...................................................24.2普通发票开具终端铅封工具管理..................................34.2.1申请.......................................................34.2.2更换.......................................................34.2.3归还.......................................................34.2.4工作规范...................................................44.3首次开箱不良（DOA）...........................................44.3.1工作流程...................................................44.3.2工作规范...................................................44.4服务单位维修..................................................54.4.1工作流程...................................................54.4.2工作规范...................................................64.5涿州分公司维修................................................64.5.1工作流程...................................................64.5.2工作规范...................................................7通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.05维修人员要求......................................................76相关文件..........................................................8《普通发票开具终端铅封工具管理办法》..............................87相关记录..........................................................87.1JL-638《通用设备备件申请/回执单》.............................87.2JL-631《铅封工具申请/核发单》.................................87.3JL-641《铅封工具更换申请/核发单》.............................87.4JL-642《铅封工具归还/确认单》.................................87.5JL-646《首次开箱不良设备申请/核准单》.........................87.6JL-647《通用设备送修/回执单》.................................8通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0第1页共25页1目的确定航天信息通用设备维修服务流程，规范航天信息各服务单位和航天信息涿州分公司（以下简称涿州分公司）的维修服务行为，为广大顾客提供及时、优质、高效的维修服务。2适用范围适用于航天信息各服务单位及涿州分公司对通用设备的备件管理和维修服务。3术语定义3.1航天信息通用设备指航天信息生产的除专用设备、打印机以外的主机共享、普通发票开具终端等设备（以下简称通用设备）。3.2故障件指通用设备中有故障的部件。3.3易损件指通用设备中不做维修处理的零部件。3.4铅封工具指航天信息普通发票开具终端等设备发生故障，需要拆机对内部零部件进行更换维修时开启铅封，并在维修完成后再次加装铅封所使用的专业工具。3.5备件保证金账户指航天信息按服务单位购买通用设备回款额的1％，为服务单位建立备件保证金账户。服务单位可通过此账户申请备品备件以及进行维修计费，不同类型设备的备件保证金帐户分别建立，申请不同类型的备件和维修记费，也分别从相应的帐户中扣除，保证金账户余额在《通用设备备件申请/回执单》中注明并随备通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0第2页共25页件发放给申请单位。3.6首次开箱不良（DOA）指通用设备从航天信息出库后60天内首次开箱检验即出现故障或到货即损情况。4工作程序4.1备件申请4.1.1工作流程4.1.1.1省级服务单位根据本单位库存及实际维修所需备件情况，登陆信息管理系统填写备件申请，并须本单位相关负责人在系统内审核。4.1.1.2航天信息备件管理人员接到申请后，核对服务单位申请信息及备件保证金帐户额度。若备件申请信息正确，且备件保证金帐户额度满足发放要求，则提交领导审批；若信息不正确，或备件保证金帐户额度无法满足发放要求，告知申请服务单位修改相关信息，信息修改正确后，备件管理人员提交领导审批。4.1.1.3涿州分公司在3个工作日内根据已通过审核的备件申请填写发放信息，并将备件实物按照单据收货地址发放给申请单位。涿州分公司向服务单位发放备件时，应使用防静电袋、海绵、包装盒进行包装。当包装箱内备件未满时，需用填充物进行填充，以防运输过程中造成备件损坏。4.1.1.4省级服务单位接收到航天信息的备件后应在2个工作日内登陆信息管理系统完成签收入库操作。省级服务单位应做好对地市级单位的监督、管理工作，确保库存备件的安全。4.1.1.5通用设备备件申请流程图（见图1）。4.1.2工作规范4.1.2.1省级服务单位必须合理的结合销售和维修情况，向航天信息申请备件。4.1.2.2省级服务单位对于备件申请，必须正确填写物料编号和备件名称。4.1.2.3对于通用设备在发放备件时，应使用防静电袋、海绵、包装盒进行包装，以防运输过程中造成备件损坏。通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0第3页共25页4.2普通发票开具终端铅封工具管理4.2.1申请4.2.1.1省级服务单位根据实际情况，填写《铅封工具申请/核发单》，经负责人签字并加盖省级服务单位公章后，传真至航天信息技术服务中心。4.2.1.2航天信息技术服务中心将申请提交领导核准并审批通过后，根据《铅封工具申请/核发单》办理实物发货。4.2.1.3省级服务单位接收实物后清点、入库。4.2.1.4铅封工具申请流程图（见图2）。4.2.2更换4.2.2.1省级服务单位在使用铅封工具过程中，若发生变形、磨损等导致不能够正常使用、需要更换的，填写《铅封工具更换申/核发单》，经负责人签字并加盖省级服务单位公章后，传真至航天信息技术服务中心。4.2.2.2省级服务单位将需要更换的实物同《铅封工具更换申请/核发单》复印件发涿州分公司。4.2.2.3涿州分公司在收到需要更换的实物后完成实物清点，在《铅封工具更换申请/核发单》上填写相关内容后，并发传真至航天信息技术服务中心。4.2.2.4航天信息技术服务中心提交核准审批后，根据申请数量办理出库手续，同时将《铅封工具更换申请/核发单》传真涿州分公司维修负责人，由其办理实物的出库。4.2.2.5省级服务单位接收实物后清点、入库。4.2.2.6铅封工具更换流程图（见图3）。4.2.3归还4.2.3.1若省级服务单位不再承担航天信息普通发票开具终端的维修，或航天信息要求回收发放的铅封工具，或其他情况需要服务单位归还铅封工具的，服务单位都必须无条件归还。4.2.3.2省级服务单位填写《铅封工具归还/确认单》，经负责人签字加盖省级服务单位公章后，传真至航天信息技术服务中心，同时将实物同《铅封工具归还/确认单》复印件发往涿州分公司。通用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-609V2.0第4页共25页4.2.3.3涿州分公司在接收到实物后，填写《铅封工具归还/确认单》的相应内容，并将填写的单据传真至航天信息技术服务中心。4.2.3.4航天信息技术服务中心对《铅封工具归还/确认单》上的内容确认后，将单据传真至省级服务单位。4.2.3.5铅封工具归还流程图（见图4）。4.2.4工作规范4.2.4.1服务单位必须合理的结合销售和维修情况，向航天信息申请、更换和归还铅封工具。4.2.4.2涿州分公司在收到申请后于1个工作日内办理备件相关手续。4.2.4.3服务单位接收到铅封工具后于1个工作日内完成相关确认手续。4.2.4.4服务单位发生设备丢失、被盗，不得隐瞒不报。4.3首次开箱不良（DOA）4.3.1工作流程4.3.1.1服务单位对于符合日期要求的首次开箱不良设备，填写《首次开箱不良设备申请/核准单》，并在信息管理系统中录入相关信息。4.3.1.2航天信息通过信息管理系统进行批准，同时服务单位将实物及《首次开箱不良设备申请/核准单》送涿州分公司处理。4.3.1.3涿州分公司对服务单位送来的DOA设备进行实物与单据信息的核实。a.实物与单据信息核实一致的，涿州分公司判断是否符合DOA技术标准，符合技术标准的更换新品后返还服务单位，不符合技术判断标