经销商服务能力分析图表解析

经营分析分析图表熟练工人独立完成各种维修工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修半熟练工人仅能完成技术难度小的工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修学徒工分配给熟练工人接受培训，或在指导下完成工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修非生产性人员从事管理工作和后勤工作的员工，例如，服务经理、服务顾问、会计、清扫工等业务接待属于非生产性人员售后服务月报关键数据说明本月工作日服务站全体员工工作的时间，如服务站的一半员工工作一天，计半天工作日人员经营分析分析图表带举升机工位带有举升架的工位，分为一般维修及钣金/油漆停车位服务站内供停放车辆的位置某某车型首保月维修台次当月首保大众品牌车辆的数目某某车型常规月维修台次当月常规保养大众品牌车辆的数目某某车型重复维修台次当月重复维修大众品牌车辆的数目其它车型月维修台次当月维修其它品牌车辆的数目。分为一般维修及钣金/油漆。工位为完成某项修理、检测工作而设定的配有检测工具、设备的工作操作区月维修台次当月维修大众品牌车辆的数目，分为一般维修及钣金/油漆经营分析分析图表维修工时生产性C-工时维修用户车辆（不包括索赔）的实际时间，单位为小时生产性G-工时维修用户索赔车辆的实际时间，单位为小时生产性I-工时维修经销商其它部门车辆的实际时间，单位为小时非生产性W-工时生产性工人在车间却不产生工时收入的时间，单位为小时W1：设备维修保养、清洁W2：待工W3：维修车间的车辆W4：二次返修W8：其它，如维修工人做业务接待的工作缺勤小时生产性工人未上班，但依照规定付薪的时间，单位为小时W5：休假W6：培训W7：病假经营分析分析图表工时收入（均不含税）工时收入C当月维修用户车辆的工时收入.工时收入G当月维修用户索赔车辆的工时收入工时收入I当月维修经销商其它部门车辆的工时收入工时费定额每一个卖出小时的工时收入，单位为元/小时经营分析分析图表月营业额（均不含税）备件零售额当月备件销售的收入维修备件收入当月维修用备件销售的收入备件库存金额当月备件库存金额备件零售采购成本当月备件销售的成本维修备件材料成本当月维修用备件的成本（除重复维修外）备件库存品种当月备件库存品种的数量备件订货次数当月向一汽-大众备件科订货的次数其它收入当月除工时收入及备件收入以外的其它收入，如：汽车美容用品等经营分析分析图表成本正常维修的直接成本当月支付给所有生产性人员的工资总额可变成本返修成本二次维修的成本总额，包括备件成本及工时成本工具设备易耗品工具、设备等易耗品的成本固定成本开工成本当月发生的能源费用，水、电费邮件及电话当月的邮件及电话费用差旅培训费当月支出的差旅费及培训费用等各种税地皮税、城建税、教育附加税、所得税等保养及折旧当月车间仪器、工具设备等的保养及折旧费用租金当月服务站租用他人设备、厂房等的费用管理费用当月发生的应酬费、办公用品、清扫材料费广告费用当月的广告宣传费用经营分析分析图表人员费用非生产性人员工资总额当月支付给所有非生产性人员的工资总额社会开支总额当月为全体员工上交的社会开支总额，如医疗保险、养老保险等经营分析分析图表其它信息负责区域市场保有量经销商本地区大众产品的市场保有量现有用户档案经销商已有大众产品的用户档案数本月参加FAW-VW培训状况服务组织培训当月参加一汽-大众举办的管理培训的人数，如2人参加则表示为2人/次索赔及计算机培训当月参加一汽-大众举办的索赔及计算机培训的人数，如1人参加2期培训则表示为2人/次备件培训当月参加一汽-大众举办的备件培训的人数技术培训当月参加一汽-大众举办的技术培训的人数外出服务当月外出服务次数跟踪服务当月跟踪服务次数销售FAW-VW整车数当月销售一汽-大众生产的车辆数目经营分析分析图表工作小时（生产和非生产小时）（CGIW）/（工作小时＋缺勤小时）=出勤工时/付薪工时(如果过低，应注意降低带薪缺勤时间（其中W7：因病缺勤时间）)出勤率(不超过100%)1.出勤率40%50%60%70%80%90%100%110%服务站000000000000000000000000000000000000出勤率10087%10095%92%10010098%83%10094%99%91%10099%10010087%99%94%10010010096%97%99%92%80%87%0%0%0%0%0%0%0%最大值100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表劳动效率＝售出工时/实际生产性工时*100％售出工时＝工时收入（C+I）/工时费定额＋工时收入G/索赔工时费定额注：售出工时=实际生产小时(实际生产小时近似等于生产性工时)劳动效率反映了售出工时与实际生产性工时的比例。如果效率100%，说明在产生赤字；反之则获得更多的收入。劳动效率(至少为100%)2.劳动效率00.20.40.60.811.21.4服务站000000000000000000000000000000000000劳动效率87148713201510101099109511121197101036771010109911111286940%0%0%0%0%0%0%标准值101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表劳动利用率＝生产性工时/出勤工时生产率=售出工时/出勤工时出勤工时＝实际生产性工时＋非生产性工时说明：体现了企业内部生产性员工的平均效率劳动利用率3.劳动liyong率(最低目标值90%)40%50%60%70%80%90%100%110%120%服务站000000000000000000000000000000000000生产率86%92%10095%59%99%98%91%61%10098%97%82%26%99%88%96%13%95%84%99%99%24%69%20%99%89%81%85%0%0%0%0%0%0%0%标准值90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表日均有效订单数4.日均有效定单数050100150200250日均有效定单数7849675416151186585314344843429791761442815376111231270000000075757575757575757575757575757575757575757575757575757575750000000区域说明：此值为评价车间利用率的参数之一（另一参数为工位利用率）经营分析分析图表工时收入/工作日日平均工时收入5.日平均工时收入(元)0200040006000800010000120001400016000日均工时收入17111310713123102575371314119172121913231512431016372245490000000075757575757575757575757575757575757575757575757575757575750000000区域经营分析分析图表备件收入6.日平均维修备件收入(元)0200040006000800010000日维修备件收入341145679080313042224138451925162942566213312173242571217000000007581107581107581107581107581107581107581107581147581147581147581147581147581147581147581147581157581157581157581157581157581157581157581157581167581167581177581177581177581170000000区域平日均维修备件收入=维修备件收入/工作日数量经营分析分析图表生产性人员＝熟练工人＋半熟练工人/2＋学徒工/3总人数＝生产性人员＋非生产性人员生产性人员占服务站总人数的比例(标准值75%)1.1生产性人员占服务站总人数比例（75%）0%20%40%60%80%100%服务站000000000000000000000000000000000000生产人员/总数59506967476835525763655364296766718364307170406158496645570%0%0%0%0%0%0%标准值757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表每工位工人数＝有效性生产人员/工位德国标准是1个技工1.2个工位,建议中国为1个技工0.8个工位每工位工人数(标准值1.25)1.2每工位工人数0.00.51.01.52.02.53.0服务站000000000000000000000000000000000000每工位工人数101001000001001021010100001000000000标准值111111111111111111111111111111111111123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表日维修台次2.1日维修台次050100150200250Golf2000010305031000200002000980400000000Bora1321241181198070109201321323800000000Jetta546419174312332250613113568210000000075757575757575757575757575757575757575757575757575757575750000000区域分为：捷达、宝来、高尔夫经营分析分析图表日维修量/业务接待人数业务接待日接待能力2.2服务顾问日接待能力（标准值15）05101520服务站000000000000000000000000000000000000日接待能力134813135.175.149.104.8.9.1.6.7.150.8.2.1.7.5.9.3.9.1010210.0.0.0.0.0.0.标准值151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536经营分析分析图表工位利用率＝维修台次/工作日/工位工位利用率（每工位日维修台次）2.5工位利用率(每工位日维修台次标准值2.5)00.511.522.53服务站000000000000000000000000000000000000台次/工位/日222203021201102080210101012130000000标准值2222222222222222222222