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出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页1出口退税网上申报系统企业端用户使用手册上海博天信息科技有限公司二00六年八月出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页21.使用出口退税网上申报系统的必备条件1.1.CA证书：企业登录客户端系统和加密申报数据的电子工具，由企业向税务局或者CA中心领取（如果公司在使用其他涉税软件时，已申请了CA证书，可不必须重新申请）。1.2.网上申报开户：企业要使用本系统，必须先到税务局进行开户，将企业的基本信息注册到本系统中才能使用。●松江区企业带好海关代码，CA证书（U棒）和密码纸，到园中路2号，松江税务局2楼12所开户。●长宁区企业带好海关代码，CA证书（U棒）和密码纸，到天山路1827号，长宁税务局2楼开户。2.系统运行环境2.1.PC机基本硬件配置Intel奔腾3处理器。64M内存。200M硬盘空间显示器分辨率800×600，256色。配备USB插口。能连接互联网，配备Modem、ISDN或ADSL等。2.2.PC机推荐硬件配置Intel奔腾4处理器。128M内存。200M硬盘空间显示器分辨率1024×768，真彩色。配备USB插口。ADSL等宽带上网。2.3.操作系统系统可以在下列各种版本的MicrosoftWindows中文版下运行：，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003。运行的操作系统必须同时安装以下软件：MicrosoftInternetExplorer5.5或更高版本；出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页32.4.驱动程序UniTrust证书管理器2.28c版。安装相应型号的CA证书USB棒驱动程序。3.第一次进行网上申报前的准备工作3.1.安装CA证书及证书管理器3.1.1.企业可以登录到我公司网站版的安装程序。如下图：3.1.2.将证书管理器2.28C版及明华驱动下载后，进行安装，具体如下：注：进行下面的操作时，不能将USB棒插在计算机上，否则CA证书将不能正常使用。1.将下载来的安装程序解压缩后，双击安装程序目录下的“setup.exe”文件如下图：出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页42.点击“下一步”按钮，系统会自动进行环境检测，如检测通过，将给出如下图提示：3.点击“接受”按钮，系统要求您输入“用户信息”（可以不输），如下图所示：4.企业信息输入完成后，点击“下一步”按钮：5.继续点击“下一步”按钮，如下图所示，确认程序的安装路径（一般不需要修改），直接点击“下一步”，系统开始进行安装；出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页56.程序安装完成后，会给出如下图提示，点击“完成”按钮，证书管理器的安装操作结束。7.证书管理器安装完毕后，再进行USB棒驱动程序的安装，程序安装完成后，点击“完成”按钮即可，如下图所示。4.IE浏览器的安全设定1、在进行网上申报前您需要修改IE浏览器中更改浏览器的安全设置，具体操作如下：（1）IE浏览器中点击“工具”菜单下的“Internet选项”；（2）在“Internet选项”窗口中，选择“安全”标签；出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页6（3）点击“自定义级别”按钮，进入“安全设置”窗口；（4）将其中的“下载未签名的ActiveX控件”设为“提示”，“下载已签名的ActiveX控件”设为“提示”；（5）点击“确定”，系统会提示“是否要更改该区域的安全设置？”，点击“是”；（6）点击“确定”，设置完成。2、在IE浏览器中将以下二网站添加到受信任站点：、其他：操作出口退税网上申报时将防火墙杀毒软件关闭，操作完毕后可继续打开。5.通过出口退税网上申报系统进行数据的网上申报5.1.在“生产企业出口退税申报系统7.X版”中进行出口退税数据的采集，在确认无误后，生成预申报数据，和正式申报数据。5.2.或在“外贸企业出口退税申报系统9.X版”中进行出口退税数据的采集，在确认无误后，生成预申报数据，和正式申报数据。5.3.将计算机与互联网连接，插上USB棒；5.4.双击桌面上的“IE浏览器”图标，在其“地址栏”中输入下面的网址：，登陆到出口退税网上申报系统，如下图所示：（在您第一次使用本系统时，打开此页面的时间会比较长，请耐心等待）。１、选择所使用的证书介质类型：USB方式、磁盘方式；证书介质为USB方式，选择相应的USB品牌；２、输入CA证书的８位私钥密码；３、输入企业10位海关代码；４、点击“登录”。出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页75.5.在系统登录后，您将看到：申报首页，欢迎界面，如下图所示：在此面会显示出您公司的相关信息及服务公司信息。5.6.点击“申报文件上传”标签，进行数据申报：点击页面右上角“申报文件上传”链接。稍等片刻，弹出“安全设置警告”，如图所示。点击“是”。稍等片刻，等待控件下载安装完成，您就可以正常使用本系统了。5.7.在此页面，您可以看到三个按钮：“预申报”，“正式申报”和“浏览…”。点击“浏览…”按钮，出现“浏览文件夹”对话框，如图。出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页85.7.1.（若生产企业）选择从“生产企业出口退税申报系统”中生成的申报文件夹所在路径。若是操作网上预申报，则浏览200703MX文件夹（以2007年3月为例）；若是操作网上正式申报，则浏览200703HZ文件夹；注：网上正式申报文件夹的内容中还必需包含预申报文件200703MX（把200703MX目录中的内容复制到200703HZ文件夹中，若提示重复文件，覆盖即可）,否则无法进行网上正式申报。5.7.2.（若外贸企业）选择从“外贸企业出口退税申报系统”中生成的申报文件夹所在路径。若是操作网上预申报，则浏览20070401ys文件夹（包含3个文件）；若是操作网上正式申报，则浏览20070401zs文件夹（包含12个文件）；5.8.选择您从“外贸（生产）企业出口退税申报系统”中导出的申报文件所在路径，按“确定”。5.9.点击“预申报/正式申报”按钮。稍等片刻，弹出窗口，提示“发送XXX文件成功”，此次申报文件发送完成。5.10.文件发送成功后，点击“申报文件反馈”标签，查看下载反馈文件如下图：出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页9１、“上传文件名”（自动生成）的组成：“SCYSB”＋“企业海关代码”＋“申报月份”＋“上传文件时间”“WMYSB”＋“企业海关代码”＋“申报月份”＋“上传文件时间”２、在“反馈信息”栏的含义：1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。2.如为“已接收”：表示税务机关已到收本次申报数据。3.如为“已通过”：表示税务机关初步确认了您的申报数据，但还没有要求去进行单证审核。4.如为“正式申报回执”：表示您可以根据申报回执的提示到税务机关进行单证审核。３、“状态”栏的含义：1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。2.如为“已接收”：表示税务机关已到收本次申报数据。3.如为“已反馈”：表示税务机关已将申报数据做了再一次的预审处理。４、“操作”栏的含义：1.如为空：表示税务机关尚未处理本次申报数据。2.如为“下载”：表示税务机关已将申报数据做了再一次的预审处理，您可以对预审反馈文件进行下载。点击“下载”，点击“保存反馈文件”，将税务机关的反馈信息下载到硬盘中（在此下载的反馈文件与您到税务机关手工申报时取得的反馈文件完全一样）。注意：将下载的反馈信息保存在提前新建好文件夹中，路径为：C:\200703FK，（一般为“年+月+FK”）。5.11.在“生产企业出口退税申报系统7.X版”将反馈文件进行读入。5.11.1．预申报数据读入具体操作：向导第四步出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页101、税务机关反馈信息的读入：向导第四步提供的“退税申报预审信息读入”将反馈信息读入到申报系统。申报系统只保留本次反馈信息，读入后当月进行调整，下次读入反馈信息后，将覆盖上次的反馈信息。2、出口信息不齐情况查询：通过此功能查询税务机关反馈信息中电子信息不齐情况（电子信息不齐，即企业申报的数据与税务机关审核系统中的海关信息比对时，审核系统中的海关信息中无企业申报数据信息）。如果反馈信息中存在电子信息不齐情况，企业需要执行“3、撤销已申报数据”操作，将已申报的明细数据撤销申报，然后进行调整。3、撤销已申报数据：确认要撤销的申报数据所属年月及要撤销的数据类型，点击“确定”按钮即可。由于系统规定明细、汇总申报数据生成后，将不能再修改或删除，以下情况应执行此功能：生成申报数据（包括明细和汇总数据）后，发现录入的数据有错误，需要进行修改。实行预申报的企业，取得税务机关反馈的审核疑点后，如果预审反馈信息中包含信息不齐情况需要调整，可使用本功能撤销已申报数据，通过“税务机关反馈信息处理”功能，由系统自动进行处理后，进行第五步重新生成预申报明细数据到税务机关进行预申报。实行预申报的企业，取得税务机关反馈的审核疑点后，如果预审反馈信息中包含信息不齐以外的需要调整的其他错误，可使用本功能撤销已申报数据，重新按向导第一步至第三步操作进行修改、生成预申报明细数据，到税务机关进行预申报。注意：（1）如果汇总申报数据生成后，发现存在错误，原始数据确实需要修改，撤销申报时应注意：撤销同一月份申报数据，先撤销汇总申报表数据，再撤销明细申报表数据。撤销多个月份申报数据，应先撤销最近月份的数据，再依次撤销其他月份数据。（2）如果数据经过税务机关的审核确认后，发现存在错误，原始数据确实需要修改，将不能做撤销申报操作，只能到下月进行相应调整。4、税务机关反馈信息处理：如果在“2、出口信息不齐情况查询”中，查询到税务机关反馈的信息中包含有电子信息不齐情况，可通过此功能将所有电子信息不齐情况的记录志上“信息不齐标志”，操作完成后，需要重新生成明细申报数据；否则不需要进行此项操作。5、预审疑点反馈信息查询：通过此功能查询税务机关反馈信息中除电子信息不齐情况以外的其他疑点。如果反馈信息中存在疑点，企业需要执行“3、撤销已申报数据”操作，将已申报的明细数据撤销申报，然后进行调整，调整完成后，需要重新生成明细申报数据。出口退税网上申报系统用户使用手册上海博天信息科技有限公司第页共12页115.11.2．正式申报数据读入具体操作：向导第十步（第十一步）1．税务机关反馈信息的读入：将正审反馈信息读入到申报系统。2．税务机关反馈信息处理：根据税务机关审核情况，给已审核的数据制审核标志。5.12.在“外贸企业出口退税申报系统9.X版”将反馈文件进行读入。5.12.1．预申报数据读入具体操作：向导第五步1、退税申报预审信息读入：向导第五步提供的“退税申报预审信息读入”将反馈信息读入到申报系统。申报系统只保留本次反馈信息，读入后当月进行调整，下次读入反馈信息后，将覆盖上次的反馈信息。2、退税预审信息处理：向导第五步提供的“退税预审信息处理”。反馈信息读入系统后，根据税务机关反馈的疑点信息，企业可通过疑点原因、疑点概述、调整方法对上述疑点进行内部调整，如果是数据录入错误等原因，可在向导第二步中，对原记录进行修改，或将某些有疑点的记录设置暂不申报标志，然后直接做下一步确认正式申报。疑点信息可通过“打印预览”中的打印功能进行打印。6.附录常见问题以及解答6.1.1.问：我在使用本系统时应注意什么？答：在使用本系统前，您需要设置一下IE的相