连锁便利店业务流程

***连锁便利店业务流程————————————————————————————————目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程一、招商组货业务流程1．业务流程：审核通过，上报常务副总审批审核未通过，退返采购员调整、完善采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉签约商品采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合作条件采购部采购员落实合同签约采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，则退返采购员修正采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送货采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资信材料存档供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。附：（1）《商品购销合同》、《联合经营协议》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程1．业务流程：以下流程同招商组货业务流程采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》采购员按单通知厂商送货。2．运作要求：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商三、商品补货业务流程1、业务流程:以下业务流程同商品组货业务流程各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日2：00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日5：30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各门店送货。2．运作要求：（1）所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。（2）采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。（3）《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。（4）票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。（5）自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。附：（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组（2）《库验收报表》一式两联：一联收货组二联：营运小组三联：供货商（3）《自采订货单》一式三联：一联收货组二联：采购员三联：财务部四、商品调拨业务流程1．门店从库房提货业务流程：2、门店从库房返货业务流程：A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部《商品调拨单》由门店、库房分别留存。库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认总部填制《商品调拨单》，一式两联，转交仓库，录入计算机库房人员按单备货，将货品送至入货口进行交验。双方交验无误后由库管员签字确认并在《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖“货已收讫”章后，货品入店，并下载调拨单审核、确认《商品调拨单》由门店、库房分别留存。3、店与店之间调货业务流程：左为总部审核确认B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存。五、商品返货业务流程1．业务流程：2．运作要求：（1）所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。（2）采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。（3）采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。（4）无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。（5）同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。（6）票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。（7）联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。附：（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。各门店营运小组按规定要求整理滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员。收货组按要求定期向门店及采购员反馈滞销及残损商品库存情况。采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转收货组，二联转营运小组，持另联通知厂商按单退货，并按单备齐拟退商品退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由收货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转营运小组、供应商。财务部直接在计算机查询当日返货情况，做当日帐物处理。防损员按单查验退货商品单货相符，并加盖“货以验讫”章后，放行商品（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。六、非购进货品（促销赠品）业务流程1．业务流程：非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。若属销售馈赠赠品，营运小组清点商品数量后，了解馈赠赠品的使用方法及促销活动安排后，落实相关工作。销售馈赠赠品无须录入打印《库验收报表》若属于经营陈列、布置性物品，营运小组审核及了解用途、使用方法、使用地点等相关情况后，进行实施、处理。若属于固定资产（如冰柜、桌椅等）需上缴主管部门统一安排使用。2、运作要求：（1）非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。（2）若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。（3）业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。（4）若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。七、厂商费用收缴、使用业务流程1．厂商费用支付缴业务流程：2．厂商交纳费用使用业务流程：联营合同或购销合同、《促销协议书》、《商品促销单》经业务部经理及常务副总审批签定采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促销协议书》约定，持单到财务部登记，并通知厂商缴纳时间厂商按约定按时交纳费用厂商未约定，未按时交纳费用厂商持单到财务部办理单独支付或帐款扣缴财务部通知采购员向厂商催缴厂商在规定时限内仍未支付交纳财务部核实应缴费用后，办理费用收取并开具发票交付厂商，输机做帐财务部通知业务部后，按帐款扣缴支付处理业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报业务部经理审核、常务副总审批常务副总审批后，转财务部经理审核签字核字。财务部通知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签章及输机记帐3．运作要求：（1）厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理（2）厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算（3）向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化（4）费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用用于促销优惠、奖赠、宣传等用于符合使用规定的业务经营使用部门以费用发票向财务部核销八、商品定价、调价业务流程1．商品定价业务流程：采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批（附厂商供货价格单）采购监控总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转业务部、营运小组，并下传到各门店各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。经各门店店长确认后，录入计算机各门店营运小组根据各厂家实到商品情况到信息部打印价签或交美工绘制促销价牌2．商品进价调整业务流程：采购员与厂商洽定进价调整，厂商出具变价通知单，采购员手工填制《商品进价调整单》按权限转业务部经理及常务副总审批采购员将手写《商品进价调整单》转信息部进行调价并打印《商品进价调整单》，完成进价调整《商品进价调整单》一联及厂商变价通知单转业务部留存，余联转信息部留存备查3．商品售价调整业务流程：采购员根据市场调研比价、商品优惠促销及滞销残损、过时过季商品削价处理，手工填制《商品售价调整单》并注明调价理由、时间、批量按权限转业务部经理及常务副总审批采购员向各门店信息部下发手工填制的《商品售价调整》通知除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考《商品售价调整单》确定最终执行售价，总部采购员