出差管理制度

1出差管理制度第一章出差规范第一条定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。第二条申请条件：出差人员必须提前书面/钉钉上申请（出差N天则须提前N个工作日申请，例行巡店性质的不需要申请），批准后方可正式出差，否则该期间视为旷工。第三条出差流程：书面/钉钉上申请--上级批准（主管负责人）—财务预支出差款（有需求的情况）—出差（超出预计时间的继续申请）—返回公司到人资部核销出差（返回后凭出差报告和出差申请单2天内办理）-财务部报销（一个周内凭出差/巡店报告办理）。第四条出差期间，工作任务是唯一目的，确保在计划时间内完成各项预定工作；第五条出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动，违反的计小过/次处理,且出差期间按旷工计（造成损失的再依据《日常行政奖惩管理规定》执行）；第六条出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包。一经发现，没收礼品并依据《日常行政奖惩管理规定》进行处罚；第七条出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；第八条与客户或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司，不得泄露公司商业机密；第九条对于客户或其他单位的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，将问题记录或及时反映公司，并在3个工作日内跟进处理完毕；第二章交通工具标准第十条交通工具类别及选择条件地域类别交通方式备注跨市汽车/火车/动车/高铁/飞机1.长途出差申请时须提供不同交通方式的费用、天气、便利、时效等性价比（首要考虑因素为费用）2.选择性价比最高的交通工具，总经办领导无限制。市内公交/地铁/三轮车/滴滴/出租车第十一条跨市出差交通（即远程交通）1.交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；2.跨市出差有陪同人员的，交通工具可按照同行较高级别岗位人员的交通标准执行；3.跨市交通费用一律采取实票报销，特殊情况须经隔级上级及财务部核实确定；4.长途出差票票务须自行办理。第十二条市内交通（即短途交通，含出差目的地的市内交通）编制审批实施日期签名/日期：***2018-03-24签名/日期：日期：21.交通工具选择费用最低的工具；2.市内交通若存在以下情况可选择打车（三轮车/滴滴/出租车）：无公交系统/超过营运时间、目的地超过公交系统到达的区域、紧急处理某事件、接送重要客人、突发事故、天气骤变或其他特殊情况必须打车的，但须及时向上级主管报备；3.市内交通费用可凭他票代替，滴滴打车的须凭手机截图实际费用明细单；成都市内公干人员交通报销同样参考该标准；第十三条上述出行条件均不满足或者无法协调安排时，方可进行公车（或私车公用）使用/接送，但必须书面/钉钉上进行用车审请，经审批后方可执行，相关费用标准规定如下：1.私车公用的，工作时间按照0.8元/公里补贴；非工作时间按照1元/公里（下班时间之后出车的为准，其它一律按工作时间用车计），报销时须截图地图各个起止地的路线及里程数（往返高速过路费、停车费凭票报销）。2.同行2人及以上的，均按1人标准报销。第三章食宿标准第十四条城市住宿标准及用餐标准（元/天）岗位级别城市类别总经办领导其他职级人员城市类别标准不限住宿用餐一类城市250元以内/天40元/天北上广深津二类城市200元以内/天30元/天省会及计划单列市三类城市180元以内/天25元/天地级市/州四类城市150元以内/天20元/天县级市及以下注：1)住宿需凭住宿发票及酒店/宾馆电话号码报销，超出标配的部分自行承担；2)出差出发及返回当天，用时不足8小时的用餐标准折半，属于常住性岗位不享受出差用餐津贴待遇；3)两人或两人以上出差，用餐费用标准均按同行较高职级的人员标准执行；住宿时不论级别高低，同性的均以两人同住一个双标房间（总经办领导除外）；第四章差旅报销规范第十五条出差借支流程：出差预计支出本人承受范围的，则按出差申请单规范填写《借支单》，相关负责人签字批准后（参考《借支与报销制度》权限审批），到财务部领取差旅费（只能借支可预测性支出费用）；第十六条出差报销流程：出差人员返回公司的一个周内，必须整理好报销单据（正式发票、差旅补贴费票据），由部门负责人审核后，凭出差报告到财务部办理报销手续。超过二个周报销的，计警告一次；返岗超过15个工作日还未办理报销的，一律不予报销（特殊情况的除外，如病假）。第十七条报销差旅费时，单据必须详细注明时间、地点、出差事由等。每次出差的交通费、住宿费单据必须一次性报销，同时按本制度规定的标准计算填写各种补助。第十八条不符合私车公用标准但自驾车出差的，交通费用报销一律按照该人员级别所对应的交通标准执行（费用标准最低的交通方式）；停车费、过路费实报实销。第十九条出差往返时，因个人原因导致的改签、退票等费用超出原订票费用总额部分的，均由出差人员自行承担。第二十条公司员工出差的交通、食宿由拜访单位或其他单位提供的，不再报销该类费用；第二十一条因公司组团性质出差的人员，则不享有出差相关津贴补贴，食宿、交通由公司统一安排。第五章差旅监督第二十二条在执行本制度时，未按照相关条款/流程操作的，相关审核人有权拒审，提醒改进但未改的给予当事人计警告/次（单个条3款有列明“警告/小过/大过/辞退”处罚规定的除外）。第二十三条对出差相关规定操作/处理结果有异议但经复审后不服从的，给予计警告/次。第二十四条对出差相关规定处理结果有异议但未通过规定途径反馈沟通而私下宣泄、无理取闹者（如在他人面前抱怨、泄愤、抵触工作的等），给予计小过/次。第二十五条本制度涉及的警告、小过、大过处罚的，当月警告累计二次，则升级为小过处罚（第二次即为小过）；当月小过累计两次，则升级为大过处罚（第二次即为大过）；连续两个月内警告累计三次，则升级为小过处罚（第三次即为小过）；连续两个月内小过累计三次，则升级为大过处罚（第三次即为大过）；连续两个月内大过累计二次，则立即无条件解除劳动关系且不做任何补偿或赔偿。第六章附则第二十六条本制度由人资部负责解释，如有未尽事宜，由人资部修订并呈总经办核准后发布。修订时亦同。第二十七条本制度自批准之日起实施，原有关规定作废。第二十八条附件《出差申请单》出差申请单填写日期：年月日申请人所在部门职务随行人员所在部门职务出差时间：自月日时起至月日时(共:天)目的地：出差任务及达成结果任务：预估达成效果：差旅费预算：行程安排日期路线拟乘交通工具对接事项部门审核意见：总经办签批意见：返回核销返回时间：月日时异常说明：人资部核实：出差人确认：