XXXX年度业绩考核评分细则

1附件:2012年度业绩考核评分细则供电单位考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定安全管理25分安全管理25分安监处1、不发生电力生产、非电力生产人身重伤事故，每发生0.3人次/（千人·年）减1分；2、不发生重大设备、电网事故，每发生1起减2分；3、不发生35kV、110kV变电站全停事故，依照事故责任每发生1起减1-2分；4、不发生一般火灾事故，每发生1起减0.5分；不发生负同等及以上责任的一般交通事故，每发生1起扣1分；5、一类障碍控制在盟局下达的计划指标内，每超1次减0.2分。（年度指标：锡供2次；西苏局3次；二连局2次；）6、年度重点安全生产工作完成情况扣减0.5-1分；（安全生产重点工作：安全生产年活动、安全月、平安电力建设、创建无违章企业、十八大保电等）；7、盟局认定的其它有较大影响的不安全事件，每发生1起减1分。8、减分下限为25分.资产经营35分资产运营管理精细化12分财务处1、预算执行不到位，扣1分；电价政策执行不到位，扣1分。扣分上限为4分。2、未按集团公司会计核算考核标准的规定核算，发生少项或错误，每次扣0.5分。扣分上限为4分。3、未完成盟局财务处交办的事项，每发生一次扣0.5分。扣分上限为4分。内部利润10分1、完成年度目标得10分。未完成年度目标，每降低1%，减0.5分；2、与去年同期相比，每降低2%，减0.5分。3、减分下限为10分。2考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定资产经营35分可控费用5分1、完成年度目标得5分。2、未完成年度目标，每超支1%减1分，减分下限为5分。平均售电单价6分1、完成年度目标得6分。2、未完成年度目标，每降低1%减1分。减分下限为4分。3、与去年同期相比，剔除政策因素，每降低2%，减0.5分。减分下限为２分。资金上缴率2分1、完成年度目标得2分。2、未完成年度目标，每降低1%，减1分，减分下限为2分。电网发展30分售电量10分计划工程处1、售电量考核得分＝售电量计划完成率得分×20%＋售电量增长率得分×30%＋售电量预测准确率得分×10%＋售电量贡献率得分×40%。（1）售电量计划完成率得分。分值10。售电量计划完成率在98%（含）以上视作完成售电量计划，得基本分。售电量计划完成率低于98%，每降低3%，扣减0.5分。（2）售电量增长率得分。分值10分。与同期对比增长率大于等于当年盟局地区售电量的增长率（以整数为标准）得基本分，增长率在此基础上，每低于3%减0.5分。（3）售电量预测准确率得分。分值10分。预测准确率在95%（含）-105%（含）以内，得基本分；预测准确率不在95%（含）-105%（含）范围内，每增加或减少3%均减0.5分。（4）售电量贡献率得分。分值10分。售电量贡献率大于等于11%得基本分。贡献率在11%基础上每减少3%减0.5分。2、售电量考核最高得分为10分，最低得分为5分。综合线损率6分1、完成年度计划得满分6分。在0.5%范围以外，每增加0.5%减0.5分。2、线损率考核最高得分为6分，最低得分为3分。3考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定电网发展30分统计表格及指标完成情况分析上报6分计划工程处1、按规定时间内上报各类报表得3分，一次未按规定时间上报减0.5分。各月减分之和累加，减分上限为3分。2、按规定时间内上报各类分析材料得3分，一次未按规定时间上报减0.3分，分析不认真深度不够减0.3分。各月减分之和累加，减分上限为3分。电网规划管理精细化2分1、按照要求滚动修编地区电网规划得满分2分2、未按公司要求滚动修编地区电网规划减0-2分。吸引负荷3分1、基础分0分，对于上年度负载率低于30%的变电站，本年度年度负载率每增长10%加0.5分，得分上限3分。前期工作进度3分1、完成盟局下达工程项目前期工作进度得3分。2、未完成工作进度减0-1.5分。3、具体为：配合建设单位按照前期工作目标全部完成不减分。未在规定时间内配合建设单位完成输变电工程线路、站址相关协议，未取得所在地项目选址、土地预审等上报文件。每有一项工程未按规定时间办理完成减0.2分。每有一项工程的一个支持性文件未取得扣0.2分，每拖后一个月再扣0.2分，前期工作进度考核最高得分为3分，最低得分为1.5分。4考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定营销管理20分营销精细化及目标管理（5分）营销处1、居民阶梯电价工作（1分）：按要求开展居民阶梯电价的抄表、结算、宣传工作，每项未开展扣0.5分；扣分下限为1分。2、城乡同网同价工作（1分）：按要求开展城乡同网同价工作，未开展扣1分。3、扶持企业电价政策执行情况（1分）：按要求对扶持企业生产用电执行扶持电价政策，每发现电价执行错误（或执行不到位）一户扣0.5分；扣分下限为1分。4、居民用电服务质量开展情况（1分）：按要求制定实施方案和各项规章制度，每缺少一项扣0.1分；有实施方案、规章制度但未按规定开展工作，每发现一项扣0.2分；扣分下限为1分。5、营销重点工作（1分）：完成GIS系统数据采集录入，0.2分；营销（抄表、用电检查、线损、回收、差错、投诉）精细化管理制度及执行0.2分；营销业务培训0.2分；按期完成营销帐务对帐工作（经财务部门确认）0.4分，未完成不得分。降损实施（2分）1、线损管理工作（1分）：10KV配电线损管理的计划、布置、落实、分析、考核，每项未开展扣0.2分；扣分下限为1分。2、分线分台区工作（1分）：完成公用线路台区考核表与用户匹配关系，得0.4分，未完成不得分；按月进行台区的抄表、考核工作，得0.6分，每项未开展扣0.3分；扣分下限为1分。10千伏线损率（4分）1、年度有损线损指标（3分）：完成年度有损线损目标得3分。未完成年度目标，每上升0.3个百分点扣0.5分，扣分下限为3分。2、单条线路指标（1分）：累计有损线路每出现一条线损率为负值，扣0.1分；累计城区有损线路每出现一条线损率大于15%以上的，扣0.1分，扣分下限1分。当年电费回收率（3分）1、完成年度指标≥99.8%得3分。2、未完成年度目标，每降低0.1个百分点，扣0.5分，扣分下限为3分。（以2013年1月10日数据为准，剔除广播电台电费）。5考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定陈欠电费回收率（2分）1、完成年度目标得2分。在信息系统中，截至2012年12月31日往年欠费为零（剔除广播电台电费且回收广播电台电费入账准确）得2分，否则扣2分。采控终端（4分）1、安装完成率（1分）：实际安装数（以采控系统数据为准）与公司下达数相比，完成100%得1分；未完成每降低1%扣0.2分，扣分下限为1分。2、管理制度（1分）：各类基础资料、规章制度齐全，得1分；每缺少一项扣0.1分；扣分下限为1分。3、日常应用（1分）：日常应用工作开展有序、信息沟通流畅，应用人员能够熟练应用该系统，得1分；每发现一次工作未及时开展扣0.1分；扣分下限为1分。4、集抄应用（1分）：实现已安装变台表采控集抄率达到100%，大客户表集抄率达到100%，根据老旧计量改造实现低压客户集抄应用，完成得1分；每项未完成扣0.4分，扣分下限为1分。生产管理20分综合电压合格率3分生产处1、供电电压合格率≥93.5%，其中：B、C类电压合格率≥98%；D类电压合格率≥95%。每降低一个百分点减0.01分；2、未按月度进行电压无功分析每次减0.2分；未定期进行电压监测设备校验，减0.2分。3、扣分下限为3分。用户供电可靠率3分1、未完成年度指标减0.5分，同比降低0.1个百分点扣减0.1分。2、供电可靠性程序中基础和运行数据填报必须完整、及时、准确，每一项数据未填报或与实际不符，减0.5分。3、减分下限为2分6考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定生产管理20分重点工作（14分）生产处1、变台无功补偿设备可用率（1分）：変台无功补偿设备可用率达到90%得1分。未完成每降低10%扣0.1分，减分下限为1分。2、配网改造工程管理（1分）：各单位未按计划完成配网改造项目计划扣1分；3、公司《配电网技术标准》执行情况（2分）：按内电（2011）82号运行分册要求，建立健全所有设备和电缆通道50种图表记录等基础资料，记录图表未达到总数的95%，减0.5分，未达到总数的90%，减1分；制定详细的城网设备预防性试验三年滚动计划，完成所有城网设备20%的预试量，未制定城网设备预防性试验三年滚动计划减1分，预试量未达到当年应预试总数的90%，减0.5分，未达到当年应预试总数的80%，减1分。扣分下限为2分。4、配网运行检修管理（2分）：未定期开展巡视及未有巡视计划，减1分；未按规程要求的开展检修项目及预试工作，减1分。减分下限为2分。5、生产MIS及状态检修工作（2分）：未按要求完成状态信息收集和录入，减1分；每发现一处数据错误减0.1；状态检修培训工作不到位减0.2分（现场抽查考问2人，回答不正确扣0.1分/人）。减分下限为2分。6、大修工程管理（2分）：大修工程资金计划完成率100％，得1分，未完成减1分；项目完成率100％，得1分，未完成减1分。减分下限为2分。7、技改工程管理（2分）：历年技改工程计划完成率100%得2分，完成率≧80%得1分,低于80%不得分。8、设备缺陷消缺率（2分）：设备消缺率未达到85%，每降低1个百分点扣0.2分，减分下限为2分。农网建设5分2010年农网改造升级10千伏及低压工程结算（1.5分）农电处1、按照各单位完成2010年农网改造升级10千伏及低压工程投资结算比例得分。2011年农网改造升级10千伏及低压工程完成情况（2分）2、按照各单位完成2011年农网改造升级10千伏及低压工程投资比例得分。7考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定2010-2012年农网改造升级35千伏及以上工程前期手续办理情况（1.5分）1、2010年农网改造升级35千伏及以上工程前期手续办理未完成一项工程扣0.25分，扣分下限为0.5分。2、2011年农网改造升级35千伏及以上工程前期手续办理未完成一项工程扣0.25分，扣分下限为0.5分。3、2010年农网改造升级35千伏及以上工程前期手续办理未完成一项工程扣0.25分，扣分下限为0.5分。8考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定企业内控23分企业管理4分企管1、企业管理：（2分）（1）按照《内蒙古电力（集团）有限责任公司班组建设管理办法（试行）的通知》要求，各单位认真开展班组建设工作，抽查1—3个班组基础资料，按要求建立规范的纸质、电子档案得0.2分，不规范扣0.2分，班组年度培训计划、新员工培训切合实际得0.3分，不切合实际扣0.3分，开展班组年度评优定级工作得0.5分，未开展扣0.5分，未上报扣0.3分。扣分下线为1分。（2）考核年度内至少发布一项QC成果，未注册扣0.2分，没有小组活动记录扣0.3分，班组未开展质量管理小组活动扣0.2分，未参加发布扣0.3分。扣分下线为1分。2、法律事务：（2分）（1）合同承办人对外签订合同未办理法定代表人的授权委托手续，扣0.3分；（2）合同未统一管理，合同文本和台帐相关资料做不到集中、完备、齐全，扣0.2分。（3）合同条款内容不齐全、不严密，约定不明确，违反法律规定或存在对已方不利的条款，0.2分；（4）金额5万元以上的经济往来未签订书面合同，扣0.3分（5）未经盟局法律部门审批，聘请律师代理本单位参加诉讼或提供法律服务，扣0.3分；（6）发生诉讼案件未按制度要求及时上报，扣0.2分；（7）制定本单位“六五”普法规划，并按规划积极推进普法工作，普法资料齐全，达不到上述要求的扣0.5分。9考核类别考核指标及标准分数责任部门评分规定审计监督6分纪检监察审计处1、外部审计工作（2分）：（1）接受外部、公司及局审计、检查，没有发现重大违规、违纪问题得2分。（2）发现问题，根据涉及金额及性质情节，扣0.1分-2分；2、审计工作落实整改（2分）：（1）全面落实上级部门的审计决定、审计意见书和审计建议得2分，落实不全面一项扣0.1分，扣分下限为2分；3、工程审