业务员出差

业务员出差管理制度2011销BLM002浙江金江达工贸有限公司[业务员出差管理制度][百乐黄金屋木门]2019年10月20日编制：程海坤业务员出差管理制度出差管理制度：一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司长期开展业务人员。1.出差定义：指外出永康以外的地区，进行与公司业务有关的活动。2.出差审批：2.1部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后7个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：10日内由部门经理核准，10日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准业务员出差管理制度一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、营销人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。出差补助：名称电话费住宿交通餐费费业务员200元（每月）餐费补贴，市县公交车费或打的费等，公司按出差天数予以包干120/人/天，部门主管250元（每月）部门经理300元(每月)交通工具：车、船、飞机500公里以外可以乘坐卧铺、如需乘飞机需向所在部门提出申请，由副总审批。飞机、轮船都以经济舱的为基准。四、报销范围:1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，车站出售的电脑票为准，乘坐火车时如两地不足500公里的，只允许报销硬座票，如私自乘坐卧铺的，公司只负责40%的票额，其余自理。2、电话费用：营销人员的手机7:00-22:00点不准关机、停机、话费公司负责200元（可打400元话费），超出部分自理。3、餐费补贴，市县公交车费或打的费等，公司按出差天数予以包干120/人/天，上述票据不在予以报销。业务员出差管理制度4、出差停留时间及要求:省会城市不超过7天，地级市不超过4天，县级城镇不超过3天，停留时间超过规定的，超出部分公司不予包干补贴。(特殊情况需向公司申请，批准解决）5、每天做市场日记，即客户名称，所在商场、现经营产品、客户意向、及对公司产品的看法，出差三天内，必须用公用电话向公司汇报一次，五天内要把所有客户名单，电话，意向用传真方式或发邮件传回公司。6、出差时必须要写出差路线，经审批后方可出差，发展新客户按出差路线走，出差时间30天左右，没有按出差线路（未经主管同意），中途回来一切经济损失自负。7、业务员出现跑单、飞弹，如经发现，轻则教育罚款，重则解除劳动合同，并追究其责任！五、报销手续：1、出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门主管核查后报总经理审批，然后交财务报销。2、特殊原因，回公司后7日内，必须清帐，最晚不超过10天。3、报销时要上交业务员日记，每到一个地方要带回三到5张名片，否则不予报销当天费用。4、软票报销反面要写好地名，公里数、日期才能报销。本制度自公布日起执行业务员签字：销售部2011-11-22业务员出差管理制度出差申请表出差人：部门出差时间：年月日-年月日止共天出差事由：意向客户：出差路线：批准人部门签字审核人：说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后行政部备案业务员出差管理制度