业务基础知识

与供货商合作原则◇1与供货商的合作原则真诚合作互惠互利互相监督共同发展◇2对合作厂商的三项要求1．确保提供质量合格商品，不准以次充好，弄虚作假，否则承担质量责任；2．如实提供商品的出厂价、批发价、零售价，否则承担因价格不实造成的损失；3．禁止以任何方式向企业的工作人员行贿（请客吃饭、代交电话费、随礼、赠送礼品、为个人办私事均属于企业禁止的行贿行为）。◇3厂商合作规范1、每个品牌进场，楼层经理、业务经理、部经理都要把关，出现问题就要负责。严重损害企业利益的，则要处罚企业班子。2、辞职员工原则上不允许与企业有任何业务往来，特殊情况必须向董事长申请。3、每个品牌上柜、撤场、引进新品都要经过品类经理；不尊重集团品类经理，就是不尊重集团领导。4、引进新厂家、清退厂家要经过楼层班子讨论，楼层的一把手、业务经理要把关。清退厂家比引入一个厂家还要慎重，一把手、业务经理要亲自谈，我们要尊重每一个厂家，给厂家机会。5、各企业不允许给厂家擅自增加扣点、收取费用，也不允许私自清退厂家。6、一个代理商不允许在一个企业内经营三个以上的品牌；掌握重点商品和重点厂商在商场的经营中，存在着“二八原理”，即：80%的销售额是由20%的商品带来的；80%的毛利也是通过20%的单品销售来实现的。因此：一、掌握本部门重点商品，不允许有断货现象发生企业对重点单品的定义是：单品管理柜组：占本柜组80%销售的单品非单品管理柜组（如：菜组、水果组）：销售额在本柜组占绝大比重的1．认真贯彻商品“货全”的经营核心，做到品类全、品牌全、品种全、档次全2、了解本部门的重点单品有哪些。3、熟记本部门重点单品的进价、售价、进货渠道。4、保证重点商品不断货，有效库存合理。5、保证重点商品在较好的位置展示。6、做好重点商品的促销工作。业务基础知识—掌握重点商品和重点厂商二、掌握重点厂商，并与其保持良好的沟通对重点厂商的界定方法：重点单品的供货单位，即重点厂商；与兴隆一起发展连锁的厂商；适合我们企业的厂家；1.了解本部门的重点厂商有哪些。2.熟记本部门重点厂商的名称、地址、联系人、联系电话、每月在企业的销售和毛利等，了解其主打产品在本地区的销售情况及市场占有率。3.如重点厂商是代理商或经销商，还要了解其进货渠道、进货价格、与生产厂家的合作情况。4.和重点厂商保持良好沟通，根据重点商品的销售情况，指导厂商做好旺销季节的备货计划。5.与重点厂商共同探讨促销活动方案，帮助厂商搞好销售。和厂商谈判应注意些什么因为业务工作的需要，我们会经常和厂商就商品的引进、商品的展示、前台装潢、营业面积、商品的质量、商品的价格、结算扣点、结款方式、有无增值税发票、有无促销人员、售后服务条件等等进行谈判，最终达成协议。谈判时应该做到以下几点：一、必须实行二人以上公开谈判；二、谈判时的着装、坐姿、语言、举止等必须符合企业文化的要求；三、随时做好有关厂商信息、商品信息资料（如：待合作商品品牌、销售情况、商品成本、价位、特点、扣率等）的登记（登记在指定的厂商谈判登记簿上），以备日后查阅；四、根据所掌握的信息，分析、计算待合作厂商的利润空间，要求我们企业的扣率和厂商可获得的毛利率大体相同；但对于：1、特殊商品，如：资金占用较多的贵重品，像裘皮大衣、铂金饰品；引进难度大、知名度较高的名牌商品，像国际化妆品等，企业扣点可以略低些。2、特殊厂商，如：和企业合作多年，且对企业发展支持较大的厂商，以及知名度大，且其商品市场占有率特别高的厂商，企业扣点可以略低些。五、针对厂商提供的条件不同，（如：厂商是否提供装潢费用、是否提供促销员、是否送货上门等等，）企业的扣点也可酌情增或减。六、为厂商提供商品的展示位置和面积，必须根据其知名度、商品库存量及商品自身特点来综合考虑。如何和厂商交往业务人员经常与厂商进行接触，在接触过程中，要求业务人员务必做到：1.严格遵照业务八不准的有关规定；2.以平等的态度对待厂商，决不允许以撤货、扣押货款、解除合同、随意调整厂商柜台位置、压缩其商品展示面积等要挟厂商；3.考虑厂商利益，帮助厂商开拓市场；4.与厂商保持联系，随时沟通情况；5.与厂商保持正常的工作关系，不要关系过密；6.对于采取欺骗、投机手段的厂商及时调查清楚，向业务监察处汇报；7.业务人员没有处罚厂商的权利。8.业务监察处及时按照合同相关规定及国家有关法律、法规的规定，拿出处理方案。业务基础知识—商品验收商品进货检查验收进货检查验收是指企业根据同厂家（供应商）之间订立的合同（或协议）约定，对购进（或上柜、入库）商品进行质量、数量检查，符合合同约定的予以验收的制度。严格执行进货检查验收制度是国家法律规定的一项销售者必须承担的义务。它的目的是把好商品进货质量关，保证进货渠道、销售渠道畅通。它也是销售者有效维护自身利益，保护消费者合法权益的有效手段。1、验收的必要性：1)防止劣质、残次的商品进入商场；2)划清供货商、运输部门、接收单位三者之间的经济责任；3)商品标识必须符合商品标识规定（见产品质量法）。2．进货检查验收的一般步骤：1)验明必要的手续、技术资料或其他单据。2)根据厂家的出库单验明商品质量、数量、品种、规格、型号，不符合规定拒收。3）签批程序：实物负责人——组长——业务人员——质量员抽查3．验收制度的基本内容：1)商品标识检查主要内容：a.产品检验合格证b.产品名称，包括其自然属性，如：规格、型号、成分含量、用法、生产批号、出厂日期、保质期等c.生产者厂名、厂址d.执行标准编号e.优质产品、特殊产品应有显著标准安全使用说明f.实行生产许可证的产品，应有许可证编号、批准日期、有效期限g.机器设备、装置及耐用消费品还要标明产品的技术参数、使用寿命、使用范围、保证期限、安装维修使用方法、注意事项、电器产品应有线路图和原理图，同时有相对应的国家强制认证标志。h.特殊商品需要有警示标识以及安全警示说明i.定量包装产品应注明内装商品的净量值2)外观质量检查：通过人的感觉器官对商品进行检查，然后与标准进行比较，初步确定产品质量。3)商品内在质量检验：指借助国家技术监督部门、卫生部门（或其他政府许可的部门）测试产品物理、化学性能指标，确定产品质量是否符合要求（要求厂家出具相关检验机构的证明、证书）。4)商品数量的检查：a.高档、大件、贵重商品要全部逐个清点；b.易碎、易损、易腐蚀的商品要开包仔细验收；c.对有外包装的整件商品，先要清点大件，然后打开包装仔细验收看是否与发货单相符；d.对液体商品首先要检查是否渗漏，散装商品要验斤过称；业务基础知识—进货e.对规格、包装不规则的商品要抽查；f.对大包装内仍含有小包装的商品要检查内装商品是否同外包装标注相符（如整箱的香烟等）。5)发现如下情况禁止入库、上柜销售并采取措施：a.法律、法规明令淘汰的产品b.失效、变质的产品c.危及安全和人身健康的产品d.所标指标与实际不符的产品e.冒用优质标志、认证标志、许可标志的产品f.无检验合格证g.无中文名称、厂名、厂址的产品h.限期使用商品无出厂日期、保质期i.危险品无明显标识j.掺杂使假、以假充真、以旧充新、伪造产地、伪造商标、假冒名牌的产品k.其他违反国家安全、卫生、环保、质量、计量、广告等法律法规的产品■关于业务人员进货的相关规定一、进货：经销商品在进货前，业务人员必须持有进货申请单，按以下程序进行审批：进货申请单（一式两份）——部经理——楼层（商场）经理——业务监察处——业务经理审批后的申请单一份留在业务监察处，作为检查凭证；一份由业务人员保管，作为进货依据及付款凭证之用，不得遗失。二、付款：延期厂家根据事先约定，给厂家付款。付款时，业务人员必须持付款单、商场内部支票及已签字的进货申请单，根据商品“售出比例”（=售出商品/购入商品），经过如下程序进行审批：部经理—楼层（商场）经理—楼层财务主任—售出比例100%—业务监察处—业务经理—财务处处长售出比例=100%——财务处处长关于业务人员进货付款的补充规定1)各商场业务人员，必须有专用的进货记录本，详细记录每次进货日期、进货同行人、进货地点厂家名称、联系人、进货金额、付款情况等。2)每次进货必须两人以上（提货除外），特别是现金进货，业务人员要明确记录好每一次进货的详细情况，必须两人以上付款，并在记录本上签字。挂帐的货给厂家打欠条时，也必须两人以上签收，代销、延期的商品收货时，必须两人以上（组长、业务员）在厂方出库单上签字。3)业务人员进货付款，如钱不够时，要给对方打欠条，标明所欠金额。欠条必须两人以上签字有效，所付部分货款必须有收款人收条或签字。4)给厂家结款时，业务人员应记录清楚经营方式、结款金额、剩余金额等。5)进货后，如有剩余金额，必须在进货后第二天上交本楼层财务，本楼层财务打还款单，进行冲帐。6)凡是货款不得私自存放手中，进货后剩余款项要及时存放到企业的商管处或现金出纳室。业务基础知识—进货7)进货记录本所记事项，不得有人泄漏，用完后必须上交业务监察处存档，领取新的进货记录本。8)业务监察处将对以上规定随时抽查，并进行评比，将评比结果列入业务人员考核成绩。2．关于延期付款（含经销挂帐）商品的审批程序；延期付款是指业务人员从厂家（供货商）赊货（进货暂不付款），与厂家约定在一定期限内或达到既定销售程度时付款的一种付款方式。为了规范企业业务行为，现对所有延期付款（含经、挂）的商品在进货及付款时，做如下规定：（一）关于进货人员入库票据传递期限的规定为保证商品入库票据及时传递到财务部门入帐，对进货人员（业务员和组长）规定如下：1.进货人员进货后，必须及时、认真、规范地填写进货清单，进货清单填写完毕，必须在清单右上角注明“填写日期：×年×月×日”字样。进货清单填写日期不得有涂改。2.进货人员必须将进货清单在24小时内传递到票据录入中心，由票据录入人员及时录入（以进货清单填写日期为准）。3.进货人员必须将进货清单和微机打印的进货单（或返货单）在24小时内传递到商场财务部门入帐。（以微机打印单据上记帐日期为准）。4.经商场财会部门核算员汇总后传递的票据（如现金柜组经销挂帐票据），核算员必须在48小时内汇总并由进货人员传递到相关财务部门入帐（以微机打印单据上记帐日期为准）。即从进货人员做好进货清单到最后传递到相关财务部门的传递期限不得超过三天（节假日除外，期限顺延）。5.与库存商品增减有关的其他业务，如商品变价、商品调拨等，其票据传递期限也以本规定为准。1234进货人员—票据录入人员—进货人员—商场核算人员—进货人员—财务处24小时24小时24小时如有违反上述规定之一的，对相关责任人，每人罚款10元。（二）关于现金结款规定与我公司合作的联销厂商，原则上采用转帐方式结算（汇票、电汇、信汇等），特殊情况经有关领导批准结现金，须采取以下方法之一：1、确需现金结算，金额在2万元以下，由财务主任审批；超过2万元，由财务处长审批。2、要加盖厂商带有“现金收讫”印章的收款收据，要求给我公司的收据是第二联，盖章是原件，领款人出示身份证（楼层财务和现金室）后返还，在收据上签字按手印，每次结现金必须出具以上依据。3、业务人员通过与厂家直接联系结现金事宜，确认无误后签字。以上收据如不能加盖厂商“现金收讫”印章，领款人除出具要求收据外，必须出具《结算函告》。结算函告以财务出具为准。业务基础知识—进货商品上柜、盘点●联销、联营厂家结款：厂家开税票—业务人员审核税票—楼层财务对帐（对帐人签字）—楼层财务主任签字—楼层经理签字——财务制单—开汇票（或支付现金）。●现金结款：（包括经销，经挂，延期）楼层对帐——对帐人签字——楼层财务主任签字——楼层经理签字——业务副总签字——财务处长签字——财务制单——支付现金。（三）商品的返货、返修办法１、向厂家返货、返修商品时要求逐一登记，写出一式两份明细清单，并写出返货、返修的地点及厂名。返货、返修本人及组长、部经理、楼层（商场）经理在返货、返修商品的明细单上签字后才能将商品拿走。签字完毕的欠条一式两份，交小组和本商场核算员各一份。２、在月末盘点时，如返货、返修人未将商品拿回，组长应在盘点对帐时写清原因，由