ECN-PCN工程变更管制程序

1.目的:1.1规范工程变更管制程序，对工程变更进行有效管制，确保工程变更后生产出的产品符合变更要求。2.适用范围:2.1内部变更:适用于公司内部要求变更程序之管理。2.2外部变更:适用于顾客要求变更程序之管理。3.定义:3.1直接量产：a.内部需求上做变更，但变更内容未涉及到顾客之更改；b.顾客要求变更其设计，不要求打样再承认而直接切入量产；c.顾客直接提供新资料，不要求打样再承认而直接切入量产。3.2打样：a.顾客提供新资料或变更资料，要求打样送顾客承认；b.c.厂内评估样品，考虑到制程能力困扰或顾客作业困难而变更时打样送顾客承认。3.3外部工程变更：顾客提出的工程变更。ECN3.4内部工程变更：组织内部提出的工程变更。PCN4.作业流程：见页次3-6。5.补充说明：见页次7-8。当厂内涉及原物料变更时，要求打样送顾客承认；龙尚科技（上海）有限公司文件编号工程变更管制程序版本（次）生效日期页次生效日期文件编号页次版本（次）4.作业流程输入责任单位作业说明输出参考文件表单记录1、客户要求变更的资料2、申请单位提供的变更申请内容《料号编定规范》《制程能力》《PCN管理规范》《客户承认资料/变更资料通知单》《样品制做通知单》《生产通知单》工程部1、由工程或生技主导，可从技术、成本等方面对变更内容进行评审。2、与内部变更相关的单位，依《PCN管理规范》确认变更内容之可行性后会签。3、内部变更评审合格后工程部资料中心主管依《PCN管理规范》判定是否需传与顾客确认。4、评审完成后，工程资料中心依《PCN管理规范》及《料号编订规范》确定是否需重新编订料号或升级版本。5、具体编订要求见补充说明5.1、5.2符合变更内容要求的变更通知销售部或产品部需要变更的内容《PCN管理规范》客户变更内容变更内容整理申请变更单位1、销售部接收顾客的变更资料。2、业务部签发《客户承认资料/变更资料通知单》（含变更资料）到品保及工程，如需打样，业务部签发《样品制做通知单》知会工程，样品课，品保；如直接量产，业务部签发《生产通知单》知会生管、工程、品保、制造。顾客的变更资料申请变更之单位依《PCN管理规范》要求填写制程变更申请单。《制程变更申请单》人、机、材料、作业方法变更表《工程变更通知单》《变更顾客原设计申请书》《客户资料评审表》开始变更资料接收变更内容申请资料签收评审外部内部NGOK合格的工程变更资料各单位会签后的、合格的工程变更资料《工程变更通知单》1、质量部依《工程技术文件管制程序》进行回收/发放及存档。发到相关单位的变更后的工程资料《工程技术文件管制程序》《工程资料分发&回收明细表》《工程变更经历卡》《工程变更稽查项目清单》页次1、龙尚运营、质量、工程、研发部等依据变更内容，确定变更符合需求后会签。2、计划确定在制品、库存品数量，同时告诉销售在制品/库存品处理方法，并记入《工程变更通知单》销售部运营部工程部质量部各单位会签后的、合格的工程变更资料质量部变更后的工程资料研发部质量部研发部及质量部对变更后的工程资料进行审核，确定完全按变更内容进行变更。合格的工程变更资料4.作业流程研发部《工程变更通知单》之变更内容表单记录工程变更管制程序版本（次）输入责任单位作业说明文件编号生效日期1、研发部资料中心将变更内容汇总后用《工程变更通知单》通知工程各单位切入变更。2、研发部各单位依据《工程变更通知单》，对需变更的工程资料（治具、程式、流程、标准板、公差等）进行变更。3、变更前后版本区分见补充说明之5.3、5.4、5.5、5.6《工程变更通知单》《变更资料CHECKLIST》《工程技术文件管制程序》变更后的工程资料输出参考文件工程资料变更NG审核OK资料回收发放部门直接量产作样1、业务需与顾客确定承认提交内容，并通知研发部。详见补充说明之5.72、当顾客要求提供承认书时，研发部按顾客要求准备样品承认书，并提供到销售部或FAE直接提供客户。3、销售部负责将承认资料交给顾客，同时将顾客确认结果会签给龙尚。《承认书》或参见《生产件批准管制程序》要求提交的项目《样品检查记录表》《评估报告》1、变更后的工程资料2、原材料3、样品制打通知单研发部研发部按照变更后的工程资料，及业务下发的样品通知单，依《样品制打管制程序》进行打样及评审合格的样品《样品制做管制程序》研发部销售部质量部合格的样品（或承认书）需提交的内容文件编号页次版本（次）生效日期合格的样品承认书《生产件批准管制程序》工程变更管制程序样品制作评审承认资料提交工程部制造部品保部生技课业务部生管部工程部、制造部、品保部、生技课、业务部、生管部对受控发行的工程变更资料打日常的维护，不能有缺损及遗失执行中的工程变更资料执行中的工程变更资料1、变更后的工程资料2、原材料3、生产通知单制造部生管部物控课品保部1、生管部按照变更后的工程资料，及业务下发的生产通知单安排排程及产前检查。2、制造部按生管的排程进行量产。3、品保部对变更内容进行确认并检验生效日期工程部品保部生技课业务部生管部物控课制造部使用中的变更资料1、由工程部组织，每半年进行一次有效性评价2、品保部负责《有效性评价表》的记录《有效性评价表》合格的PCB工程变更稽查项目清单文件编号页次工程变更管制程序版本（次）《有效性评价表》《有效性评价表》及不合格项目工程部品保部1、当《有效性评价表》判定有不合格项时，工程部针对不合格项进行矫正预防。2、品保部对改善结果进行稽核，确保需改善项目完全改善。3、当《有效性评价表》判定合格时，工程部需打持续的改进。经矫正改善合格的项目持续改进的项目量产有效性评NG改进OK纠正结束资料维护5.补充说明：5.1工程部签收业务部提供的变更资料时，需在所有的变更资料上签上变更后料号，并注上页码。5.2业务部将工程部编上料号的《客户承认资料/变更资料通知单》及全部变更资料签发给品保部供稽核用。5.3如果变更前后的产品同时制做，需增加区分标记，并在《工程变更通知单》上说明。5.4《工程变更通知单》上需注明变更对SOP、FMEA、CP、在制品、库存等的影响，并阐明处理办法。5.5《工程变更通知单》需阐明变更内容，以及对相关模具、治具、网版、菲林、程式、旧工程资料等的影响，并阐明处理办法。5.7PPAP的提交视顾客需求而定，如顾客仅要求提交样品承认书，则只提交符合顾客要求的样品承认书供顾客承认。5.8汽车产品变更之管理：5.8.1提交给汽车顾客之产品，因品质需要而作机器设备、原材料、制程参数、工装、检验和测量方法以及加工环境5.8.2汽车产品之内外部变更，经顾客核准后按《产品品质先期策划管制程序》和《生产件批准管制程序》作业。5.8.3变更前后之产品应在周期上作区分，以利产品品质之可追溯性。5.9公司内部要求变更程序之管理：文件编号工程变更管制程序版本（次）5.6实际执行日期以《工程变更通知单》发放日期为准，除非《工程变更通知单》上另有注明变更切入日期。页次生效日期5.9.3因公司制程困扰，需申请变更顾客原设计的，依《PCN管理规范》执行。5.9.3申请变更需填写《变更顾客原设计申请书》，或使用顾客指定表单，工程资料中心主管审核后，交业务发出。5.9.3如顾客不同意变更,工程部应在一个工打日内知会相关部门，并打另行处理；顾客同意变更则在三日内完成所有文件的更新、发行和回收工作。页次工程变更管制程序版本（次）生效日期文件编号表单记录《客户承认资料/变更资料通知单》《样品制做通知单》《生产通知单》《制程变更申请单》人、机、材料、作业方法变更表《工程变更通知单》《变更顾客原设计申请书》《客户资料评审表》《工程变更通知单》《工程资料分发&回收明细表》《工程变更经历卡》《工程变更稽查项目清单》表单记录《工程变更通知单》《变更资料CHECKLIST》《承认书》或参见《生产件批准管制程序》要求提交的项目《样品检查记录表》《评估报告》工程变更稽查项目清单《有效性评价表》5.6实际执行日期以《工程变更通知单》发放日期为准，除非《工程变更通知单》上另有注明变更切入日期。