PCN-变更管理规范-201712231454331

昆山和力达电子科技有限公司文件名称PCN变更管理规范日期2017/12/21文件编号HLD-PG-RD-03版次A/5制定部门工程部页数1/5更改履历版本编号更改条款内容更改日期A/0新发行2017-12-21昆山和力达电子科技有限公司文件名称PCN变更管理规范日期2017/12/21文件编号HLD-PG-RD-03版次A/5制定部门工程部页数2/51.0目的：鉴于物料技术更改对客户的重要影响，特拟制该操作规范，以明确对物料供应商和对客户服务的操作要求。2.0适用范围:适用于和力达所有采购物料；不同类别物料对PCN操作要求的具体条款参照此文件制订，并体现在相应的《承认书》中；和力达的所有供应商须参照该规范执行。3.0.名词解释:该规范所定义的物料PCN，包含物料及其相应数据、资料的更改；包含但不只限于以下涉及以下内容：器件停产：1.物料停产2.无PintoPin兼容方案的物料升级功能更改：1.物料功能升级2.物料更正缺陷性能更改：1.物料电性能、机械性能、热性能更改2.物料应用的电装工艺要求更改3.物料品质或可靠性变化或更改外观更改：1.物料外观(包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目)更改2.物料生产商标识更改工艺更改：1.物料主要原材料供应商更改2.物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改、关键检验手段更改3.物料生产线转移或更改其它更改：1.物料订货型号更改2.物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明3.物料补丁程序的发布或刷新4.以及可能影响物料商务、功能、性能及应用的其它变化4.0工作职责:4.1采购TEAM：与物料供应商签订PCN协议（见《和力达PCN协议》）；确认供方提出的商务类PCN4.2开发TEAM:负责对PCN评估、测试、确认PCN是否涉及客户PCN约定范围，可行性和提PCN到客户审核及确认；主要负责动态验证。4.3品质TEAM：对PCN进行评估、测试、验证与确认;接受供应商PCN和对供应商PCN变更内容审核，分类统计，存档，以及PCN物料的进料检验，主要负责静态验证。4.4供应商：负责PCN的申请提交，配合客户验证，及结果履行工作。5.0作业内容:5.1PCN分级、通知时限、处理等要求如下表，采购TEAM需要求供应商严格执行昆山和力达电子科技有限公司文件名称PCN变更管理规范日期2017/12/21文件编号HLD-PG-RD-03版次A/5制定部门工程部页数3/5更改等级更改项目通知时限通知形式及内容宇视验证及处理方式说明1仅物料标识或生产商标识/订货型号更改更改正式生效1个月生产商正式通知(电子或纸面)更改前后对比清单核实资料准确性更改物料系统中数据对物料的性能、功能、参数、可靠性、品质等无任何影响的更改2物料数据/资料更改(如数据手册、用户手册、勘误文件、补丁程序的发布/刷新/增加/修订/更正/更改)资料正式发布一周内生产商正式通知(电子或纸面)提供相关报告文件(如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等)检查设计，实施修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据资料(物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等)的增加、修订、升级、更正或更改及缺陷声明不需要更改PCB条件下，物料尺寸更改更改正式生效前1个月生产商正式通知(电子或纸面)更改后型号的品质报告和足量样品检查产品设计、工艺的兼容性，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据关键物料的更改需要昆山和力达电子科技有限公司批准3物料外观更改；物料应用的电装工艺要求更改(如电装温度曲线更改等)；工艺更改更改正式生效7日生产商正式通知(电子或纸面)更改后型号的品质报告和足量样品检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据必要时作为新物料重新验证关键物料的更改需要昆山和力达电子科技有限公司批准4物料功能、性能升级或更正缺陷；更改正式生效前3个月生产商正式通知(电子或纸面)直接提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告，勘误表；更改后型号的品质报告和足量样品作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据关键物料的更改需要昆山和力达电子科技有限公司批准5物料停产或无Pintopin兼容方案的物料升级IC物料，连接器等其他：最后接单日期3个月IT类物料：最后接单日期前3个月生产商正式通知(电子或纸面)直接提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告，勘误表；更改后型号的品质报告和足量样品作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据关键物料的更改需要昆山和力达电子科技有限公司批准注：通知时限另有约定时以约定时间为准。5.2PCN生效原则:5.2.1与供应商合作启动前，采购TEAM应要求供应商在签署商务协议的同时要签订《和力达PCN协议》，并监督供应商执行，对于违反协议的行为，依照协议中的相关违约条款处理。昆山和力达电子科技有限公司文件名称PCN变更管理规范日期2017/12/21文件编号HLD-PG-RD-03版次A/5制定部门工程部页数4/55.2.2开发TEAM项目担当为和力达供应商PCN的接口部门，所有供应商发放的PCN须以双方认可的正式通知形式发送开发担当接收窗口。PCN通过和力达品质TEAM和开发TEAM确认，如和力达和和力达客户有PCN要求，并此变更在双方约定范围内，依照双方约定方式操作，并由开发担当向相关供应商发放《变更点申告书》后，供应商方可供应更改后的物料。5.3供应商PCN的完整性要求a.PCN文档编号发布日期；b.明确、详细的更改原因；c.明确、详细的更改说明及影响度说明；d.更改生效时间；e.受影响的物料清单；f.供应商对更改的认定数据和报告；g.可提供更改后样品的日期；h.替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款；i.产品规格书；5.4PCN响应、确认与执行5.4.1物料供应商必须以PCN申请单形式（电子件或纸件）通知开发TEAM,供应商《PCN申请单》中需附上变更分析报告，其内容包括如下：1变更目的；2变更前后的差异点分析；3相关的单体规格及测试报告；4变更后的风险评估（针对产品及半成品的评估）；5详细变更计划；5.4.2开发担当收到供应商PCN申请单后，确认PCN格式及资料的正确、完整性，若不符合要求退回供应商重新提交，若符合要求则邀请品质TEAM合议；5.4.3品质TEAM和开发TEAM收到《PCN申请单》后对其进行评估，以确认其PCN之可行性（以下确认过程参见《工程变更管理控制程序》。a.若确认可行则反馈到品质TEAM,由开发TEAM通知供应商提供PCN样品及相关资料（测试报告、验证技术资料等)，并协助品质TEAM进行验证；b.经验证可行开发TEAM提资料及样品由客户审核及确认，当客户确认OK时则按5.2.2执行C.若开发TEAM或客户任何一方确认不可行时，则要求退回供应商重新处理昆山和力达电子科技有限公司文件名称PCN变更管理规范日期2017/12/21文件编号HLD-PG-RD-03版次A/5制定部门工程部页数5/55.4.4《PCN申请单》结论通常在5个工作日内由开发TEAM正式反馈供应商，并提出相关要求。供应商需根据回执要求，提供相关的资料及技术支持。开发TEAM对接收到的PCN进行登记，记录同意接收、评审通过、通知执行的时间及变更类型。5.4.5当PCN申请经确认可行后，品质TEAM和开发TEAM对供应商提供的样品进行验证，并明确验证结论（接受、有条件接受、拒绝）。5.5.6若经过PCN评审及验证，最终结论为接受该PCN，开发TEAM必须以《变更点申告书》形式反馈给供应商正式执行或作进一步改善，并保存PCN相关资料。5.4.7IQC按照变更后的检验依据（承认书、样品等）进行检验。5.4.8公司内部PCN变更参照5.1--5.4条款作业，提交于客户承认。5.6供应商认证时的PCN管理要求5.6.1采购TEAM应要求供应商在签署商务协议的同时要签订《和力达PCN协议》5.6.2供应商必须按照PCN稽核项目表自评且通过和力达现场审核，如果不能通过和力达PCN审核，直接取消供应商认证资格。5.7供应商PCN例行管理要求5.7.1开发TEAM每年定期对合格供应商进行PCN知识培训；5.7.2开发TEAM按照PCN稽核项目表每年定期主导对合格供应商进行PCN调查及现场核；5.7.3开发TEAM每月按PCN类型对供应商PCN进行数量统计，纳入绩效考核，促使供应商减少负向PCN数量，增加正向PCN数量；5.8供应商PCN操作管理要求：5.8.1供应商变更后，出货时必须以书面形式（邮件或其它方式）通知到采购TEAM及品质TEAM和开发TEAM,出货时必须做标识在包装上，外箱上（例如：贴“变更初品”字样）。参照《工程变更管理控制程序》作业。6.引用文件6.1《工程工程变更管理控制程序》6.2《供应商评价及管理控制程序》6.3《信息交流控制程序》