XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程

1可行性分析报告二○○三年五月2目录第一章总论……………………………………………………(6)一、项目提要二、可行性研究报告编制依据三、综合评价和论证结论第二章项目背景及必要性……………………………………(8)一、项目建设背景二、项目的经营现状三、项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件……………………………………………(10)一、地理位置及区域范围二、自然条件三、项目区的社会经济条件四、项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3、资源优势4、市场优势第四章建设单位的基本情况………………………………(13)一、建设单位概况1、项目单位32、项目单位性质3、项目单位现有人员构成二、研发能力1、技术来源与合作方式2、技术产品类型及领域3、技术成果状况4、人工养殖技术5、蜗牛深加工技术6、蜗牛养殖技术主要指标第五章市场分析与销售方案…………………………………(15)一、市场分析二、产品生产及销售方案（一）养殖（二）加工三、销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案…………………………………………(18)一、项目规划和布局二、蜗牛加工的工艺流程1、蜗牛罐头2、蜗牛酶3、蜗牛保健品三、项目具体建设内容和规模41、土建工程2、设备引进3、种苗引进4、技术引进和技术中试5、其他（一）10万只蜗牛种螺养殖及其幼螺孵化场建设方案（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案（三）蜗牛加工基地建设方案四、工程实施进度表第七章投资估算和资金筹措…………………………………(23)一、投资估算表说明二、项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表3、资金来源与筹措三、资金使用计划第八章财务评价………………………………………………(26)一、基本参数二、财务分析第九章环境影响评价…………………………………………(27)第十章农业产业化经营与农民增收和效益评价……………(28)一、农业产业化经营5二、农民增收三、其他社会影响第十一章项目组织与管理……………………………………(30)一、组织机构1、机构职责2、劳动定员二、项目经营管理模式三、技术培训第十二章可行性研究结论和建议…………………(32)一、可行性研究结论二、建议6第一章总论一、项目提要1、项目名称：XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。2、建设性质：扩建3、项目建设单位：XX市XX特种养殖基地有限公司法人代表：XXX所有制形式：股份制企业4、建设地点：XX市XX区城南乡白洲村建设规模：10万只蜗牛种螺养殖基地建设，1000吨商品蜗牛，300号蜗牛罐头，3000公斤蜗牛酶设，100吨蜗牛保健品，100吨EM生物液，200吨蜗牛粉。建设期限：2001年至2004年5、项目申报单位：XX市XX特种养殖基地有限公司法人代表：XX6、投资规模：4375万元7、资金构成：建筑工程408万元，设备及安装1944万元，种苗引进57万元，技术引进800万元，其他的作用。8、资金筹措：财政资金2445万元，自筹资金640万元，贷款1290万元。9、主要技术指标：7年产量：1000吨总成本：5860万元税收：495万元内部收益率：59．72％静态投资回收期：1．19销售收入：9900万元利润：2505万元投资利润率：5．2382％财务净现值：13230．53万元10、项目辐射范围及带动能力：蜗牛养殖主要辐射150平方公里，500农户，外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩，蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院《关于做好2001年农业和农村工作的意见》。2、2001年国家科委星火计划。3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。三、综合评价和论证结论蜗牛，其蛋白质含量和质量居世界动物之首，是最佳的医药保健性食品，为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖8简单方便，投资少，效益高，和兽禽、绿色植物循环利用，对环境无污染。蜗牛养殖与加工，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景：本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：1、中共中央、国务院《关于做好2001年农业和农村工作的意见》。2、2001年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比，蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段，有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场，在以后人类食品中，蜗牛将起着举足轻重的作用”。3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。本项目于2001年2月启动，现在固定资产120万元，办公楼500平方米，种螺孵化室525平方米，10万只种螺，30亩中心养殖示范场，30亩牧草基地，养殖户108户。二、项目的经营现状本项目于2001年2月启动，现有固定资产120万元，三、项目建设的必要性及目的意义蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五9千多种，其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种，也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的最高营养和广泛药效于一体的世界上最佳的医药保健机能性食品，富含人体所必需的全面而均衡的营养成份，其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜（蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼）之首和世界七种走俏野味之一，风糜国际市场。欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”，还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜，以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力，提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高，蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能：提高人体免疫能力，特效美容养颜，健脑增智，促进新陈代谢，延缓衰老，医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值，每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格，所以蜗牛素有软黄金之称。从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶；蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观，市场前景广阔。蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业，使之成为主导10产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统观念，增加农民收入，提高经济效益。第三章建设条件一、地理位置及区域范围该项目主要位于XX市，养殖覆盖范围有XX市XX区、XX区、XX区、XX县、XX县等。其核心在XX市XX区，公司和加工厂座落于XX区XX乡XX村。二、自然条件XX市XX特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地，地势起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相对高差20-50米。养殖区土壤为本省地带性红壤，土层较高，具有较强的酸性反应，PH值一般在4-5.5左右，土壤中养分含量低，一般表土有机质含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低，大部分为氧化铁所固定。养殖区地处亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。多年平均气温17℃，最冷月1月平均气温4.7℃，最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米，年日照时数1515小时，年太阳总辐射量97.7Kcal/cm2，年无霜期284天。养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕，有大量的水库和骨干山塘，自然水和地下水丰富。中心养殖示范场总用地面积为30亩，土地利用现状为：果园地15亩，11水塘1亩，旱土13亩，交通用地1亩。三、项目区的社会经济条件该项目主要在XX市XX区。XX区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处，总人口28.3万人，总面积214平方公里，其中农业人口13.3万人，农村面积200平方公里。2001年全区实现国内生产总值7.6亿元，其中农业总产值2.21亿元，粮食总产量4500万公斤，农民人均可支配收入2660元。四、项目实施的有利条件1、基础设施供水：养殖区有三条河，资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江，流域面积广，径流量大，水量丰富。地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于XX市郊，距离祭旗110KV变电站不到1公里。供热：本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资源比较丰富，年≥10℃活动积温5350.4℃，全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多，且每天实际需加温的时间也比较短。交通：本项目区交通便利，陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、20712国道、320国道、1812省道，县（区）道和乡村道路等，水路有资江、邵水和檀江等。2、政策环境XX区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。3、资源优势蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等，饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人，剩余劳动力3.2万人，可满足蜗牛养殖与加工的需要。4、市场优势需求量生产量本厂现产量市场占有量本厂设计产量市场占有量国内1200万吨20万吨20吨0.00017%1000吨0.0083%国外5000吨1000万吨表内所反映的情况表明，蜗牛永远大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%，产量就达到62万吨，可见蜗牛养殖大有潜力。第四章建设单位的基本情况一、建设单位概况本项目建于2001年2月，公司和中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村，采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。131、项目单位：XX市XX特种养殖基地有限公司2、项目单位性质：有限责任公司3、项目单位现有人员构成职工总数其中管理人员技术人员技术工人一般工人265858大专以上毕业高中或中专毕业初中或技校毕业初中以下12833高级职称中级职称初级职称无（未定）职称26414姓名性别年龄专业职称工作单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、研发能力：1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。2、技术产品类型及领域。技术开发性质：新产品技术开发内容：产业综合技术开发14技术开发产业：养殖业和加工业3、技术成果状况：中试成果4、蜗牛人工养殖技术蜗牛室内养殖技术：高温、高湿、高钙、通风、清洁养殖模式；蜗牛野外生态养殖技术：果园、菜园养殖蜗牛技术；5、蜗牛深加工技术蜗牛初级产品：蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术；蜗牛高级产品：蜗牛酶、EM物生液、蜗牛保健品加工技术。6、蜗牛养殖技术主要指标温度：25-30℃湿度：空气相对温度75-90%钙：占精料的7-10%光照：50勒克斯（红、绿光）第五章市场分析与销售方案一、市场分析市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流，国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨（而年产量不足30万吨），且需求量与日俱增，销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴，食蜗牛成风。法国巴黎一个城15市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨，法国每月每人平均需要一打（即12只），仅巴黎蜗牛商店就有500多家，美国一年需进口30亿美元蜗牛。市场价格高，蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/Kg，在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/Kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元，在法国需5