田湾核电站工程项目3、4号机组质量保证大纲

田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）QualityAssuranceProgramofProjectofTNPSUnits3&4(DesignandConstructionStages)编码：TNPS-D-QAPC总页数：74A版次Rev.编写Drafted校核Checked审核Reviewed批准Approved本文件产权属江苏核电有限公司，未获本公司书面允许，禁止以任何方式擅自使用、复制、传播。田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次2/73TNPS-D-QAPC目录目录......................................................................2版次与修订说明..............................................................3授权书....................................................................4总经理质量政策声明..........................................................5第1章引言.................................................................7第2章质量保证大纲.........................................................9第3章组织................................................................13第4章文件控制和记录......................................................28第5章设计控制............................................................34第6章采购控制............................................................39第7章物项控制............................................................44第8章工艺过程控制........................................................47第9章检查和试验控制......................................................50第10章应急响应...........................................................54第11章对不符合项的控制...................................................56第12章调试和生产准备.....................................................59第13章保卫和消防.........................................................61第14章纠正措施...........................................................63第15章监查与监督.........................................................65附录A：管理程序清单.......................................................69部门会签单和公司领导审定页.................................................72田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次3/73TNPS-D-QAPC版次与修订说明版次摘要A根据中华人民共和国核安全法规以及其它适用的法律、条例、规范和标准，江苏核电有限公司制定了田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）。BCDE田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次4/73TNPS-D-QAPC总经理质量政策声明江苏核电有限公司（以下简称JNPC）作为田湾核电站3、4号机组工程项目的营运单位，负责建设和营运田湾核电站3、4号机组工程项目（以下简称本工程项目），对本工程项目、工作人员和公众及环境的安全负全面责任。JNPC将始终坚持“安全第一、质量第一”的方针。在工程项目建设过程中，核安全和质量必须得到保证，以建立和保持有效的纵深防御，实现JNPC确保工程项目的安全和质量，确保工作人员、公众和环境辐射照射和污染小于国家规定限制，并合理可行尽量低的核安全目标。JNPC的质量目标是设计和建造符合国家核安全法规和被认可的标准及规范要求，能确保长期安全、可靠和经济运行的田湾核电站。为了贯彻落实本项目安全和质量方针，实现本项目质量目标，JNPC遵照中华人民共和国核安全法规、导则以及其他适用的法律、法规建立本项目质量保证大纲。在本项目建设期间，JNPC通过工程安全、质量、进度和投资的有效监督和管理，努力实现“质量好、工期短、投资省、效益高”的工程管理目标。为了实现既定的目标，我以JNPC的名义郑重声明：在本项目建设期间，JNPC贯彻执行以下质量政策：1)本工程项目应安全、可靠地运行，在产生经济效益的同时也应取得良好的社会效益；2)任何时候都要保护员工和公众的健康和安全，保护环境；3)确保JNPC员工所承担的实现质量、验证质量、改进质量的工作会得到充分支持，给予充分的资源；4)持续改进质量的行为是始终受到鼓励的；5)当质量与成本或进度发生矛盾时，成本或进度不能干扰或降低质量的要求；6)任何人都有义务和权利报告危害安全和质量的行为；7)确保工作执行者有明确的责任并被授予必要的权限，以便责任和权限相适应，使其执行后能产生最大的效应；8)管理者有责任确保员工理解并接受各自所承担的角色和义务，清楚他们所从事工作的后果；田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次5/73TNPS-D-QAPC9)建立、保持并持续改进质量保证体系。为了贯彻质量方针，实现核安全和质量目标，全面落实质量政策，JNPC遵照中华人民共和国核安全法规、导则以及其他适用的法律、法规建立了本项目设计建造质量保证大纲。JNPC和供方的员工，凡其工作与质量安全有关，必须遵循《田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计建造阶段）》所规定的原则、要求和方法，为大纲实施有效性做出贡献。参加本项目供方应按照合同的要求和本大纲阐述的原则，制定并实施与其承担的合同任务相适应的质量保证大纲。我授予在本工程项目设计与建造期间从事质量验证的处室和人员充分的权限并确保他们的组织独立性，包括从事检查、试验、监督的人员，以及从事质量保证监督和监查的人员，在发现危及质量安全的事实、行为或隐患时，他们有权制止进一步工作，直到问题和隐患得以解决为止。必要时，凡与质量安全有关的问题他们可直接向我报告。各级管理者的责任是对工作进行计划、指导和控制，提供资源和支持，对其所管理的工作质量负责。各级管理者要以身作则，带领员工贯彻、执行总经理部的八个期望：即“明确的工作目标、质疑的工作态度、审慎的工作方法、清晰的沟通表达、严格地遵守程序、细致地自我检查、认真的工前会议、进取的和谐团队”。执行工作职能的人员实现质量；执行评定职能的人员评价管理过程和工作执行情况的有效性；每个工作人员必须对其所从事的工作质量负责。我对本项目设计建造质量保证大纲的策划、制定和履行负总的责任。为了确保大纲适用并有效，我将定期组织管理管理部门审查，通过审查总结良好工作实践，找出薄弱环节，采取纠正措施，使与安全质量有关的各项工作得到持续改进。江苏核电有限公司总经理蒋国元2010年11月10日田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次6/73TNPS-D-QAPC第1章引言1.1概述JNPC作为本项目的营运单位，对本项目建设和营运期间的安全和质量负全面责任。JNPC在本项目安全和质量工作的总方针是：安全第一、质量第一。本工程项目的质量目标是：设计和建造符合国家核安全法规和被认可的标准及规范要求，能确保长期安全、可靠和经济运行的核电站。本大纲对田湾核电站3、4号机组工程项目设计与建造的质量保证工作制定了原则，为实现质量目标提出了要求。质量保证工作包括使物项或服务达到相应质量所必须的活动，如设计、采购、制造、建造和调试的控制和管理等活动；验证所要求的质量已达到所必需的活动，如检查、试验、监督和监查等活动；以及为产生上述活动的客观证据所需的活动，如建立和实施质量保证记录制度。通过对要完成的任务作透彻分析，确定所要求的技能，选择和培训合适的人员，使用适当的设备和程序，创造良好的开展工作的环境，明确承担任务者的个人责任等，达到有效管理的目的。1.2范围本大纲所阐述的原则和要求适用于本项目的设计和建造阶段物项、服务和过程，例如设计、采购、制造、土建施工、装卸、运输、贮存、加工、装配、安装、清洗、检查、试验、修改、修理和维护等；适用于公司、供方、俄罗斯原子能出口建设公司及其分供方、中国核电工程有限公司及主要分供方；适用于JNPC所有从事影响质量活动的处室和人员。因此，所有从事影响本项目质量活动的单位和人员都必须遵循本大纲的规定。1.3责任JNPC作为本项目的营运单位，负责制定本项目的设计和建造阶段质量保证大纲并保证有效实施，并对安全相关的事项具有最终决策权，同时又不减轻或免除供方及其分供方的义务或法律责任。JNPC要求俄罗斯原子能出口建设公司（以下简称ASE）、中国核电工程有限公司（以下简称CNPE）和工程建设监理公司及其他主要供方制定其合同任务范围内相适应的质量保证大纲。当俄罗斯原子能出口建设公司、中国核电工程有限公司将其承担的任务委托给其他分供方去实施时，必须要求分供方建立与其承担的合同任务相适应质量管理体系。ASE、CNPE、工程建设监理公司的质量保证大纲须提交公司审查和认可。田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次7/73TNPS-D-QAPC承担国务院令第500号范围内的设计、制造、建造和调试的分包商的项目质量保证大纲须经买方审查和认可同时并提交公司审查认可；其他分包商的项目质量保证大纲需经买方审查和认可后提交公司备案。JNPC各处室和参与本项目建设的供方必须制定系统和完整的管理程序、工作程序、工作细则、工作指令和图纸以指导和控制影响质量的活动，必须定期地评价质量保证大纲的适用性和实施的有效性，各级管理者必须定期对负责的那部分质量保证大纲的状况和适用性进行审查，积极探寻有效的管理方法和控制措施，使影响或妨碍质量目标实现的缺陷或潜在的缺陷能及时被识别出来和得到纠正。田湾核电站3、4号机组工程项目质量保证大纲（设计与建造阶段）版次：A页次8/73TNPS-D-QAPC第2章质量保证大纲2.1概述JNPC和ASE、CNPE及供方应制定和有效实施本单位的质量保证大纲。质量保证大纲必须明确执行质量保证活动的组织结构，明确规定各级有关组织和人员的责任和权限。质量保证大纲的制定必须包括对本工程项目质量有影响的各项工作进行管理和控制的原则规定和实现质量目标的控制措施，必须包括要进行的各种工作的技术方面。在工程建设活动中，应保证所采用被认可的工程标准、规范、技术规格书或经过核实的实践经验都得到遵守。国外供方应按照合同规定执行规范、标准，如果执行的标准与我国标准或国际标准及被认可的先进标准不一致时，则要求供方经论证后决定采用那一标准并经JNPC认可。本