内部审核不符合项报告

HXHJ-JL-管理-18重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门综合办陪同人员蒲春龙不符合事实：样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.1条内审员：受审核部门代表：日期：日期：原因分析：样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。采取的纠正措施：综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。部门代表：日期：验证纠正措施的落实及有效性：2018年8月25日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。关闭：□是/□否内审员：日期：HXHJ-JL-管理-18重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门综合办陪同人员蒲春龙不符合事实：2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.6条内审员：受审核部门代表：日期：日期：原因分析：拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。采取的纠正措施：1、按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。部门代表：日期：验证纠正措施的落实及有效性：1、2018年8月29日已完成《质量手册》、《程序文件》的培训，考试成绩全部合格。2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。关闭：□是/□否内审员：日期：