风险分级管控及隐患排查体系实施方案

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案为了加快推进安全生产“风险分级管控与隐患排查治理”两个体系建设，完善公司安全生产“双重预防”机制，实现公司全面本质安全生产，由公司领导研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。一、任务目标2018年12月31日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司半成品生产、散成品配制、原料粉碎、包装生产等生产过程中存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。年底开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、提高，达到安全生产持续发展的良好运行。二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室：办公室主任：副主任：成员：具体分工（职责）1、公司总经理：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。3、安全负责人：具体负责公司危险源辨识、风险点评价汇总的组织工作，负责各部门双重预防体系的具体运行组织和协调实施工作。4、人事处负责人具体负责双重预防体系的培训组织工作。5、企管处负责人负责双重预防体系运行的责任制考核工作。6、各单位负责人：具体负责本单位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价和培训、检查运行等工作。三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段1、编制双重预防体系管理制度或作业指导书。编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度（或指导书），依据通则和细则要求，解决开展双体系工作的“技术标准”2、完成作业活动及设施、设备设施的统计辨识统计。由各单位对所辖区的设备设施和主要作业场所进行统计，由安全处进行汇总，以便依据两个表格确定风险点。3、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位逐级识别确定本岗位的风险点。4、形成风险点、危险源清单形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司体系办公室组织人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。6、公司成立评价小组，公司对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价汇总表表。按照风险评价法：LEC=D确定风险等级，风险等级分为一级、二级、三级、四级，分别用红、橙、黄、蓝色表示。作业条件危险评价法（LEC）：L——事件发生的可能性E——人体在危险环境中暴露的频繁度C——发生事件的后果D——风险程度及等级表1：L——事件发生的可能性分数值事件发生的可能性描述10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E——人体在危险环境中暴露的频繁度分数值人体在危险环境中暴露的频繁度描述10连续暴露6每日工作时暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3：C——发生事件的后果分数值发生事件的后果描述100大灾难，许多人死亡，重大健康损害40灾难多，多人死亡，很大健康损害15非常严重，一人死亡，较大健康损害7严重，一人重伤，较小健康损害3重大，一人致残，很小健康损害1引人注目，不利于OHS基本要求表4：D——风险程度及等级D值风险程度风险等级320以上重大风险，极其危险，造成人员伤亡和巨大损失，不能继续作业必须采取措施进行消除危险。1160——320较大风险，危险的，可能发生事故，需采取控制措施，立即整改。290——160一般危险，临界的，有发生事故的可能，应采取必要的安全措施予以控制。390以下低风险，相对安全的，一般不会发生事故，但需要注意。4风险等级的确定公式：D＝L×E×C7、制定管控措施。从管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级，针对风险评价结果，公司自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。2、编制隐患排查标准，根据风险控制措施，制定企业的隐患排查标准，编制公司层面、单位层面、工段科室层面和班组层面隐患排查表，各层面按照标准和排查表实施隐患排查工作。3、实施隐患排查。公司安全处组织相关职能部门代表公司进行公司层面和相关专项及专业性检查；各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展单位和岗位层面的隐患排查。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，建立隐患登记台账并定期公布。（四）整理巩固体系成果完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控措施和各项运行记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报，并形成“双重预防”体系手册，建立“双重预防”一企一册。四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以坚定的决心和力度抓好各项工作落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全处要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究，并列入公司绩效和第二节“飞跃杯”劳动竞赛考核。附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度单位二O一八年三月二十日风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度表序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员学习双体系。培训、考试等。知道什么是双体系，怎样分析风险点和进行危险源辨识及隐患排查，具体怎么做。4月-8月安全处2.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。3月安全处3.编制指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”4月安全处4.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。4月安全处各单位5.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单4月安全处及各单位6.开展风险评价对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。5月安全处及各单位7.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。5月安全处及各单位8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息5月安全处及各单位9.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。5月安全处及各单位10.实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照各层面的隐患排查表进行公司隐患排查，抓好隐患的治理，建立隐患排查档案。5月开始安全处及各单位11.成果整理完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案。对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。7-8月安全处及各单位