营销规划-三年营销规划模板-v11

Jun.2004&&新奥燃气有限公司&&新奥燃气三年规划模板机密文件1本次报告的主要内容经营环境分析细分市场发展趋势与经营策略1.未来三年的市场开发的想法2.新建房产市场3.老户市场4.工商户市场5.燃气具市场6.其它市场情况简介广告宣传策略经营指标预测资源配置计划1.组织建设2.销售费用2经营环境分析城市概况市场整体状况燃气市场状况气源供应情况3城市状况概述地理区位1人口状况2经济状况3居民生活4环保政策5地理区位的划分官方资料：市区总人口万人，总户数万户，人口净增率为%，内部调研：市区内共有万居民用户年国民生产总值亿元，增长率为％；人均国民民生产总值元，增长率为％下岗职工万人，在岗职工平均工资元/年，居民可支配收入元/年，人均消费性支出元/年配套、环保的主要政策4城区建设规划：一年一个样，三年大变样近期规划中期规划远期描述规划时间、城市定位、人口规模、城市规划面积、区位与产业的发展状况5居民户市场整体状况：城区共有万民用户，可开发的老户共有万户2516集体户零散户万民用户中集体户万户；零散户万户5.542.54集体户构成可开发中小客户可开发大客户已开发客户开发困难客户73123零散户构成可开发已建小区已安装小区用户单位：万户平房住户开发困难用户6工商户市场整体状况：预计现有工福户中可开发的市场总量为立方米/日（亿方/年）236工业用户商业用户集体用户单位：家现有工商户的耗能总量折合天然气后总容量达亿方/年46.1821.07燃油替换燃媒替换单位：万方/日可开发工商户市场总容量为亿方/年注：天然气替换相应能源量7##燃气市场状况•市场特点描述对燃气市场的竞争态势、市场发展趋势和潜力等做整体的描述##市燃气市场的特点##市燃气市场现状：种类人工煤气混空气小区管道液化气瓶装液化气签约户开通户签约户开通户已有用户已有用户客户数量8气源供应情况：是否有气源缺口？现有的供气能力：长输管线对城市供应量2005年2006年2007年2008年2009年最终供气量城市单位：亿方/年气源种类日供气量（立方米）热值（Kcal/m3）剩余可开发量可开发区域可用于客户开发的剩余燃气供应能力对应燃气可开发的区域及气量9细分市场发展趋势与经营策略市场重要性和紧迫性的判断未来三年市场开发的想法新建房产市场老户市场工商户市场燃气具市场其它市场10市场开发重要性与紧迫性的判断市场开发潜力开发的紧迫性在图格中输入相应细分市场业务板块及市场规模大小弱强112004年－2006年##市场开发的总体想法2004年2005年2006年工商户•关键客户名目标•区域汽化率、市场占有率指标•管网覆盖率•相关政策申请审批•新业务市场调研科研报告等新建房产老户开发加气站122004－2006年新建房产的增长速度将保持在％预测依据：1.年－年房地产开发竣工面积的增速在％左右，开发商2.政策对房地产开发的影响3.土地政策4.预测未来增长速度未来房地产户开发需要解决的成功因素1.竞争因素2.政策因素3.工程因素4.气源因素5.消费者对产品和品牌的认知状况6.队伍因素年－年新建房地产套数预测（单位：万户）（按户均面积平米计算）3.253.904.482.600.001.002.003.004.005.00200320042005200613完成万户的新建房产安装，实现％以上的新建竣工房产安装和％的新房通气率三年市场开发目标2003年－2006年新建房产户开发销售收入预测（单位：万元）新建房产开发的关键策略：1.竞争策略2.政策环境改善策略3.工程改进策略4.气源开发策略5.提升产品与品牌认知度策略6.提升队伍能力策略安装户通气户2004年2005年2006年020004000600080001000012000新增气费收入725665616用户建设费736392349720200420052006142004－2006年集体户市场可开发情况分析2003年－2006年可开发集体户情况预测（单位：万户）预测依据：1.市场调研情况未来老户开发需要解决的关键问题：1.开发哪些客户2.是否需要政策支持？3.开发速度如何控制？9.56.5其它可开发量注：集体户总量为万户152004－2006年老户市场开发目标与策略：3年市场开发目标：2003年－2006年集体户销售收入预测（单位：万元）老户开发的关键策略•客户选择策略•开发步骤•开发手段•宣传手段安装户通气户2004年2005年2006年0200040006000新增气费收入141312440用户建设费114229164860200420052006162004－2006年工商户天然气年可开发日用气量预测2003年－2006年可开发工商户情况预测（单位：万方/日）预测依据：•市场调研未来工商户开发需要解决的关键问题：1.气源问题2.价格政策3.客户选择4.队伍的专业化5.13.108.6012.701.200.004.008.0012.0016.002003200420052006172004－2006年工商户市场开发目标与策略三年市场开发目标（单位：万方/日）2003年－2006年工商户新增销售收入预测（单位：万元）工商户市场开发的关键策略：•如何保证气源供应•实施何种价格策略•如何选择客户群•采用何种方式告知客户•如何利用环保政策•对外专业化大工商户中小工商户2004年2005年2006年02000400060008000中小工商户新增用气费3466572628中小工商户新增建设费1008001600大工商户新增气费50407551544大工商户新增建设费10752510940200420052006182004－2006年加气站市场开发目标与策略：市场开发目标2003年－2006年加气站项目收入预测（单位：万元）工商户市场开发的关键策略：•政府审批•客户开发•气站建设•组织形式•……公交车出租车年用气量（万立方米）拥有量（辆）气化率拥有量（辆）气化率2006年2007年2008年2009年04008001200气费收入00961200420052006192004年－2006年燃气具市场开发的目标与策略：3年市场开发目标：2003年－2006年灶具销售收入预测（单位：万元）灶具市场开发的关键策略•渠道策略•产品策略•定价策略•促销策略•宣传策略•组织方式•……灶具热水器2004年2005年2006年注：计算方式070014002100灶具销售收入368525630热水器销售收入51573588220042005200620周边市场市场概述•周边市场有哪些？•相应市场的客户群特点•周边市场的规模•准备采取的行动措施等21广告宣传策略未来三年广告宣传的整体思路22新奥品牌与天然气产品认知度分析•现有的品牌与天然气产品认知度状况•需要在哪些方面加大宣传的投入•宣传投入的主要诉求点•通过哪些信息渠道提高消费者的认知23未来三年广告宣传的主要思路2004年2005年2006年内部外部•全面提升服务质量•客户满意的工程进度•LNG站建设通气工程圆满完成重点群体广告目标广告诉求•民用户•新奥燃气的品牌认知度：80％以上•LNG的认可度：80％以上•品牌诉求点：独家经营、服务好、信誉好•产品诉求点：改变生活质量、环保、离我们约来越近、未来会紧俏•创造报装紧俏的局势•根据客户满意度对工程、服务部门进行考核•天然气顺利进入##，用户置换完成•民用户、工商户•新奥燃气的品牌认知度：接近100％•产品的认可度：90％以上•品牌诉求点：服务好、信誉好、贴近百姓•产品诉求点：价格便宜、洁净、档次高、早安装早受益•零散户安装进度加快•全市管道覆盖率接近100％•零散户、集体户•新奥燃气的品牌认可度：80％以上•产品的认可度：接近100％•品牌诉求点：服务好、信誉好、价格合理•产品诉求点：档次高、生活必备24经营指标预测未来五年市场收入展望2004-2006年三年经营指标预测25未来五年预计销售收入总额将达到亿元1.169.44.61.350.60.70.3（1.16）工商户建设费（9.4）工商户用气费（4.6）新建房地产建设费（1.3）集体户建设费（5）民用户用气费（0.6）燃气具（0.3）周边市场（0.7）加气站262004年－2006年客户安装与通气情况预测2004年2005年2006年发展户数安装户数开发日用气量（方/日）发展户数安装户数开发日用气量（方/日）发展户数安装户数开发日用气量（方/日）新建房产老户开发工商户加气站合计272004年－2006年销售收入预测：共计亿销售收入业务（万元）2004年2005年2006年建设费收入（合计）新建房产集体户工商户气费收入（合计）民用户工商户燃气具（合计）灶具热水器加气站合计28资源配置计划组织建设销售费用29市场开发组织结构：（根据实际情况调整）公司总经理分管市场副总市场部经理公关宣传专员市场部副经理开发组开发组开发组开发组销售内勤工商户售前组30岗位职责说明：岗位职责市场部经理市场部副经理区域开发组公关宣传专员工商户开发助理销售内勤31人力资源调整情况2003年2004年2005年2006年分管副总经理市场部正、副主任公关宣传专员开发组1开发组2开发组3开发组4工商户售前组内勤合计32资金需求计划（市场部）项目（万元）2004年2005年2006年广告宣传办公费用公关费用和奖金人员工资、福利合计