富安娜06年销售系统人员考核激励方案

深圳市富安娜家饰用品有限公司文件深圳富司人〔2006〕第008号2006年销售系统人员考核激励方案为激励销售系统人员努力达成公司06年各项经营指标，调动销售人员工作积极性，创造性。真正实现公司和员工“双赢”的目的。特制定如下考核激励方案.一、各类人员考核指标及权重人员类别业务及财务类量化指标管理类指标回款销售毛利网点拓展（有效）产品计划准确率(单件产品)月度工作计划完成率（库存定额、执行力、销售费用管理）直营加盟大区总监30%50%20%单独考核按公司规定相关岗位的考核项目与办法执行销售管理总监50%20%30%办事处负责人60%30%10%经理助理50%30%20%加盟负责人90%单独考核10%直营业务人员80%20%加盟业务员90%单独考核10%超市渠道人员70%20%10%招商类人员70%30%总部商务及管理专员50%50%注：无加盟业务回款任务的办事处负责人直营回款达成率的权重为60%。同时有直营和加盟业务回款任务的办事处负责人，直营和加盟业务回款任务达成率的权重各按50%进行考核指标说明、计算公式及数据来源：1、目标任务：是指一个考核周期公司下达给销售部门的销售回款目标，2、销售回款：指考核周期内公司收到被考核单位的销售货款，以月末最后一天银行到帐为准，遇节假日不顺延。目标任务完成率率=本期实际回款本期目标任务×100%该指标数据由财务部提供。3、含税销售净收入是指销售收入扣除商场扣点和现金赠券后的收入。含税销售毛利=销售净收入—销售成本。该指标数据由财务部提供。4、网点拓展（有效）：以前三个月的回款目标达成确认为开发有效的网点，具体见《网点拓展指标一览表》5、产品计划准确率（单件产品）：指常规产品（单件）需求计划的达成率，或断货率。该指标数据由综合计划部提供。6、月度工作计划完成：是指本岗位当月工作计划的完成情况。该指标数据来源于直接上级，由人力资源部和总裁办审核确定。7、其他考核指标：如库存定额、销售费用管理、执行力等按公司相关管理规定考核执行。8、执行力考核指标数据，由公司相关的各职能部门根据各负责人的各项政策执行结果提供给人力资源部。9、所有考核指标的数据，由负责提供数据的责任部门和责任人统一提供给人力资源部，由人力资源部负责统一计算个人考核系数。三、指标的分解(1)、销售回款指标：注：直营办事处分解至店柜，加盟市场分解至加盟商。(2)、销售毛利率、网络拓展、库存定额等：以总裁审批下发的文件为准。销售毛利率=×100%销售毛利率完成率实际毛利率目标毛利率×100%产品计划准确率=实际发货数量要货计划数量×100%×100%本期销售净收入含税销售毛利=四、考核办法任务分解：销售管理部将全年的销售回款、销售毛利率、销售利润、网络拓展目标任务分解到各大区、办事处和加盟区域，并将销售回款目标按月分解。所有销售系统的基本工资、绩效工资（包括预留未发放部分）一律记入销售费用入帐。1、大区总监渠道总监的工资收入由基本工资和绩效工资两部分组成。A、渠道总监的基本工资为其目标工资的30%。按实际出勤天数计算。B、绩效工资以其目标工资的70%作为绩效工资基数，根据每月的出勤情况和考核结果计算其当月的绩效工资。每月应得绩效工资为：绩效工资基数×(直营销售回款目标任务完成率绩效工资系数×30%+加盟销售回款目标任务完成率绩效工资系数×50%+销售毛利率目标达成率绩效工资系数×20%)×本月出勤率。渠道总监每月考核指标包括：本大区直营和加盟销售回款、直营销售毛利率、网络拓展、办事处库存定额指标、公司制度执行等，具体考核计算办法如下计算表.C、考核指标完成率：(1)、月度加盟业务绩效指标考核（占50%权重）指标名称目标任务计分办法回款目标达成率75%1、目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12、目标任务完成率每超额1%，绩效工资增加3.5%。3、目标任务完成率每下降1%，绩效工资减少10%。4、该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。网点拓展达成率100%1、按季度考核，每季度最后一个月结算，按拓展计划，每少开一个网点，扣1000元。2、超额完成一个网点，奖励500元`，半年平衡、兑现一次。(2)、月度直营业务绩效指标考核（占50%权重）指标名称目标任务权重计分办法回款目标达成率75%60%1.目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12.目标任务完成率每超额1%，绩效工资系数增加3.5%。3.目标任务完成率每下降1%，绩效工资系数减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。毛利率目标达成率100%40%1.销售毛利率完成率等于100%，绩效工资系数为1；2.销售毛利率完成率超过100%，每上升1%，绩效工资增加5%。3.销售毛利率完成率低于100%，每下降1%，绩效工资减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。5.该指标按月考核，每季平衡，年总结算，多退少补。(3)、其他指标考核a、库存定额考核：按公司《办事处库存定额管理办法》执行。b、执行力考核，根据公司各类政策、制度、通知的规定，进行扣减分，每1分相当于负责人绩效工资的1%。D、年度激劢办法(1)、年度超额任务奖发放前提：a、区域年度回款目标超过90%。b、区域年度利润目标完成超过90%.(2)、年度超额任务奖发放办法：年终超任务奖，经过公司审计监察部的年度审计，双方确认后，于次年3月15日前按公司下达的目标利润超额（或减亏）部分按一定比例奖励。如果区域负责人岗位调动，则按在岗时间比例计算。2、销售管理总监销售管理总监的工资收入由基本工资和绩效工资两部分组成。A、销售管理总监的基本工资为其目标工资的50%。按实际出勤天数计算。B、绩效工资以其目标工资的50%作为绩效工资基数，根据每月的出勤情况和考核结果计算其当月的绩效工资。每月应得绩效工资为：绩效工资基数×(销售回款目标任务完成率绩效工资系数×50%+产品计划准确率绩效工资系数×30%+月度工作计划完成率绩效工资系数×20%)×本月出勤率。销售管理总监每月考核指标包括：公司销售回款、产品计划准确率(断货率)、毛利率，具体考核计算办法如下计算表。C、考核指标完成率：(1)、月度绩效考核指标指标名称目标任务权重计分办法回款目标达成率75%50%1.目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12.目标任务完成率每超额1%，绩效工资增加2.5%。3.目标任务完成率每下降1%，绩效工资减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。月度工作计划完成100%50%根据月工作计划完成考核结果。(2)、其他指标考核a、库存定额考核：按公司《办事处库存定额管理办法》执行。b、执行力考核，根据公司各类政策、制度、通知的规定，进行扣减分，每1分相当于负责人绩效工资的1%。D、年度激劢办法(1)、年度超额任务奖发放前提：a、区域年度回款目标超过90%。b、区域年度利润目标完成超过90%.(2)、年度超额任务奖发放办法：年终超任务奖，经过公司审计监察部的年度审计，双方确认后，于次年3月15日前按公司下达的目标利润超额（或减亏）部分按一定比例奖励。如果区域负责人岗位调动，则按在岗时间比例计算。3、办事处负责人办事处负责人的工资报酬由基本工资和绩效工资两部分组成。A、办事处负责人的基本工资为其目标工资的30%。按实际出勤天数计算。B、绩效工资以其目标工资的70%作为绩效工资基数，根据每月的出勤情况和考核结果计算其当月的绩效工资。每月应得绩效工资为：绩效工资基数×(本办事处销售回款目标任务完成率绩效工资系数×60%+销售毛利率完成率绩效工资系数×30%+产品计划准确率绩效工资系数×10%)×本月出勤率。办事处负责人每月考核指标包括：销售回款、销售毛利率、产品计划准确率、库存定额、公司制度的执行等，具体考核计算办法如下计算表。C、考核指标完成率：(1)、月度绩效考核指标指标名称目标任务权重计分办法回款目标达成率75%60%1.目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12.目标任务完成率每超额1%，绩效工资系数增加3%。3.目标任务完成率每下降1%，绩效工资系数减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。毛利率目标达成率100%30%1.销售毛利率完成率等于100%，绩效工资系数为1；2.销售毛利率完成率超过100%，每上升1%，绩效工资增加5%。3.销售毛利率完成率低于100%，每下降1%，绩效工资减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。5.该指标按月考核，每季平衡，年总结算，多退少补。产品计划准确率60%10%1.产品计划准确率等于60%，绩效工资系数为1；2.产品计划准确率高于60%，每超出1%，绩效工资系数增加1%；3.产品计划准确率低于60%，每下降1%，绩效工资系数减少10%。(2)、其他指标考核a、库存定额考核：按公司《办事处库存定额管理办法》执行。b、执行力考核，根据公司各类政策、制度、通知的规定，进行扣减分，每1分相当于负责人绩效工资的1%。D、年度激劢办法(1)、年度超额任务奖发放前提：a、区域年度回款目标超过90%。b、区域年度利润目标完成超过90%.(2)、年度超额任务奖发放办法：年终超任务奖，经过公司审计监察部的年度审计，双方确认后，于次年3月15日前按公司下达的目标利润超额（或减亏）部分按一定比例奖励。如果区域负责人岗位调动，则按在岗时间比例计算。4、办事处经理助理办事处经理助理的工资报酬由基本工资和绩效工资两部分组成。A、办事处经理助理的基本工资为其目标工资的30%。按实际出勤天数计算。B、绩效工资以其目标工资的70%作为绩效工资基数，根据每月的出勤情况和考核结果计算其当月的绩效工资。每月应得绩效工资为：绩效工资基数×(本办事处销售回款目标任务完成率绩效工资系数×50%+销售毛利率完成率绩效工资系数×20%+产品计划准确率绩效工资系数×30%)×本月出勤率。办事处经理助理每月考核指标包括：销售回款、销售毛利率、产品计划准确率、库存定额、公司制度的执行等，具体考核计算办法如下计算表。C、考核指标完成率：(1)、月度绩效考核指标指标名称目标任务权重计分办法回款目标达成率75%50%1.目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12.目标任务完成率每超额1%，绩效工资系数增加3%。3.目标任务完成率每下降1%，绩效工资系数减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标任务完成率低于65%该项系数为0。月度工作计划完成100%20%根据月工作计划完成考核结果。产品计划准确率60%30%1.产品计划准确率等于60%，绩效工资系数为1；2.产品计划准确率高于60%，每超出1%，绩效工资系数增加1%；3.产品计划准确率低于60%，每下降1%，绩效工资系数减少10%。(2)、其他指标考核a、库存定额考核：按公司《办事处库存定额管理办法》执行。b、执行力考核：根据公司各类政策、制度、通知的规定，进行扣减分，每1分相当于负责人绩效工资的1%。5、直营业务员直营业务员的工资报酬由基本工资和业绩绩效工资两部分组成。A、直营业务员的基本工资为其目标工资的30%。按实际出勤天数计算。B、绩效工资以其目标工资的70%作为绩效工资基数，根据每月的出勤情况和考核结果计算其当月的绩效工资。每月应得绩效工资为：绩效工资基数×(所辖市场的销售回款目标任务完成率绩效工资系数×80%+销售毛利率完成率绩效工资系数×20%+)×本月出勤率。直营业务员每月考核指标包括：销售回款、销售毛利率、公司制度的执行等，具体考核计算办法如下计算表。C、考核指标完成率：(1)、月度绩效考核指标指标名称目标任务权重计分办法回款目标达成率75%80%1.目标任务完成率等于75%，绩效工资系数为12.目标任务完成率每超额1%，绩效工资系数增加2%。3.目标任务完成率每下降1%，绩效工资系数减少10%。4.该指标的绩效工资系数的上限为2。目标