营业人销售额与税额申报书档

附件七營業稅營業人銷售額與稅額申報書檔共1／5頁欄項名稱屬性及長度位置備註起始結束資料別X（001）11空白X（002）23空白欄補零檔案編號X（008）411統一編號X（008）1219資料所屬年月X（004）2023申報次數X（001）2424稅籍編號X（009）2533空白X（005）3438空白欄補零總繳代號X（001）3939空白X（006）4045空白欄補零使用發票分數9（010）4655一般稅額銷項金額應稅銷售額三聯式電子計算機發票S9（012）5667（代號1）收銀機發票（三聯式）S9（012）6879（代號5）二聯式收銀機（二聯式）發票S9（012）8091（代號9）免用發票S9（012）92103（代號13）退回及折讓S9（012）104115（代號17）合計S9（012）116127（代號21）應稅稅額三聯式電子計算機發票S9（010）128137（代號2）收銀機發票（三聯式）S9（010）138147（代號6）二聯式收銀機（二聯式）發票S9（010）148157（代號10）免用發票S9（010）158167（代號14）退回及折讓S9（010）168177（代號18）合計S9（010）178187（代號22）免稅出口區內之區內事業、.科學工業園區內之園區事業及海關管理之保稅工廠、保稅倉庫或物流中心按進口報關程序銷售貨物至我國境內其他地區之免開立統一發票銷售額S9（012）188199（代號82）零稅率銷售額非經海關出口應附證明文件者S9（012）200211（代號7）空白9（012）212223空白欄補零經海關出口免附證明文件者S9（012）224235（代號15）退回及折讓S9（012）236247（代號19）合計S9（012）248259（代號23）營業稅營業人銷售額與稅額申報書檔共2／5頁欄項名稱屬性及長度位置備註起始結束免稅銷售額三聯式電子計算機發票S9（012）260271（代號4）收銀機發票（三聯式）S9（012）272283（代號8）二聯式收銀機（二聯式）發票S9（012）284295（代號12）免用發票S9（012）296307（代號16）退回及折讓S9（012）308319（代號20）合計S9（012）320331（代號24）特種稅額－特種飲食25%銷售額S9（012）332343（代號52）稅額S9（010）344353（代號53）15%銷售額S9（012）354365（代號54）稅額S9（010）366375（代號55）特種稅額－銀行、保險及信託投資業專屬本業收入2%銷售額S9（012）376387（代號56）稅額S9（010）388397（代號57）非專屬本業收入5%銷售額S9（012）398409（代號58）稅額S9（010）410419（代號59）特種稅額再保收入1%銷售額S9（012）420431（代號60）稅額S9（010）432441（代號61）特種稅額免稅收入銷售額S9（012）442453（代號62）退回及折讓銷售額S9（012）454465（代號63）稅額S9（010）466475（代號64）合計銷售額S9（012）476487（代號65）營業稅營業人銷售額與稅額申報書檔共3／5頁欄項名稱屬性及長度位置備註起始結束稅額S9（010）488497（代號66）銷售額分析銷售額總計S9（012）498509（代號25）土地S9（012）510521（代號26）其他固定之資產S9（012）522533（代號27）應比例計算得扣抵進項金額統一發票扣抵聯（包括電子計算機發票）進貨及費用S9（012）534545（代號28）固定資產S9（012）546557（代號30）三聯式收銀機發票扣抵聯進貨及費用S9（012）558569（代號32）固定資產S9（012）570581（代號34）載有稅額之其他憑證（包括二聯式收銀機發票）進貨及費用S9（012）582593（代號36）固定資產S9（012）594605（代號38）退出及折讓進貨及費用S9（012）606617（代號40）固定資產S9（012）618629（代號42）合計進貨及費用S9（012）630641（代號44）固定資產S9（012）642653（代號46）應比例計算得扣抵進項稅額統一發票扣抵聯（包括電子計算機發票）進貨及費用S9（010）654663（代號29）固定資產S9（010）664673（代號31）三聯式收銀機發票扣抵聯進貨及費用S9（010）674683（代號33）固定資產S9（010）684693（代號35）載有稅額之其他憑證（包括二聯式收銀機發票）進貨及費用S9（010）694703（代號37）固定資產S9（010）704713（代號39）營業稅營業人銷售額與稅額申報書檔共4／5頁欄項名稱屬性及長度位置備註起始結束退出及折讓進貨及費用S9（010）714723（代號41）固定資產S9（010）724733（代號43）合計進貨及費用S9（010）734743（代號45）固定資產S9（010）744753（代號47）進項總金額（包括不得扣抵憑證及普通收據）進貨及費用S9（012）754765（代號48）固定資產S9（012）766777（代號49）兼營營業人查填不得扣抵比例9（003）778780（代號50）得扣抵之進項稅額S9（010）781790（代號51）海關代徵營業稅繳納證扣抵聯進貨及費用金額S9（12）791802（代號78）海關代徵營業稅繳納證扣抵聯固定資產金額S9（12）803814（代號80）進口免稅貨物S9（12）815826（代號73）購買國外勞務給付額之購買國外勞S9（12）827838（代號74）務稅額計算海關代徵營業稅繳納證扣抵聯進貨及費用稅額S9（010）839848（代號79）海關代徵營業稅繳納證扣抵聯固定資產稅額S9（010）849858（代號81）應比例計算進項稅額之購買國外勞務稅額計算S9（010）859868（代號75）空白9（010）869878（空白欄補零）空白9（010）879888（空白欄補零）應納稅額之購買國外勞務稅額計算S9（010）889898（代號76)稅額計算本（期）月銷項稅額合計S9（010）899908（代號101）空白9（010）909918（空白欄補零）購買國外勞務應納稅額S9（010）919928（代號103）營業稅營業人銷售額與稅額申報書檔共5／5頁欄項名稱屬性及長度位置備註起始結束特種稅額計算應納稅額S9（010）929938（代號104）中途歇業年底調整補徵應繳稅額S9（010）939948（代號105）小計（1＋3＋4＋5）S9（010）949958（代號106）得扣抵進項稅額合計S9（010）959968（代號107）上期（月）累積留抵稅額S9（010）969978（代號108）中途歇業年底調整應退稅額S9（010）979988（代號109）小計（7＋8＋9）S9（010）989998（代號110）本期（月）應實繳稅額（6－10）S9（010）9991008（代號111）本期（月）申報留抵稅額（10－6）S9（010）10091018（代號112）得退稅限額合計S9（010）10191028（代號113）本期（月）應退稅額S9（010）10291038（代號114）本期（月）累積留抵稅額S9（010）10391048（代號115）空白X（023）10491071空白欄補零申報種類X（001）10721072空白X（001）10731073空白欄補零縣市別X（001）10741074空白X（006）10751080空白欄補零**空白欄位均補零**