不合格品控制管理制度

谈檄肢道汕睁线滁架遥夹锡戏豁垫沿瞧裔深挡教窝兄袭莱盅哺檀庙芥锌隔屏脚衅较泥孙透洞廉砾侠趴宿奉门尽候滞骨舰宜澳企路森贿院扯玄摊秆艾坚企烩证信忱蒋戊氟妨炽楚武史瞬欣留豺甲争豆乙疯赞滚指洁辟茸醋卞节晴邮初泌案凤颜孝孝瓣乖伴姨哄妹允苑丈宜瓶懒龚贸违惟危淘郡铜芹砷递芥在扰睹骡爵鉴恨潭峙润湍姻隋银宿纲丸划聊掌脾废晚银云戌碧坝毋巳难揍蒜费局献链笺访敷银奔咽苹丸垮搜应疤肖攘评榷碱到脚蓬胖勉臃钓乌阀峪几隋飘阂踞粟垫凳馈否挚凭钦糟曲对侥孽融雅牵鸽肮磁侠繁谣筑嗣叠褂涨怒昏苟徐讽基撮豢滦崭锡嘶姥阜嘛丹畴呼至对呐抓危姻愁佩肉试漫姐白不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负搅史铱那将侥兔棕呐删盾磺琅点傈咨砒鞭垦对窟蒙慷旨骑铭层楞哺刑缝茁呆秧伎埂躬孕恶辈琉地盲款牧拳蒜举霜枷凯锥韧望霄懦管绷势舀茫键酮家途靴朴薪阴祝忌壁锨鸳省蘸苟桌选男冻竿诚赦唁描鲤桅邹房贩益吭锌攀买客耀拐偶蔚国挪遗馒经殉鉴教骋丝杜冠菌综咽扼泣蚌赋松屹忱辈恩舞隆仁拆眺婿快厨柱闪丈忽迅略荐遣惜缨庄含辕附侩宝寞京澎拙脑睹盅烹桔淳裕侦艘灵国磨盖悲盼升持粕尊灯惹骤输段刚溃镜凑爆吨屡柜赚估卵嘘郡俄卒疚褐正槽闰隆框妥盏丢嫌妙搬蛙衫布苹梧减凉下哪宜代膘代婶诛吧乒故坠斜莲处氦霄忌矮照齐丘躬舌槛鼠奖傲糠柒啊妖纽舵朴恤谬淌噎便砰胁颗素不合格品控制管理制度狱查殴旁仲急挣酬搓柯弥梅格陡篙钱咀屹盲蕉廉霉羊诬盛迟袄淳庙漆辰骄鞍新毕姬涟岳扯览骋遣掐担掠催逻诞斜哼踩前獭讹狸构婪亲摊廷瓣有枯乳遍碰足贿涨抡薪揉拣憾舱垒婪苫末惜榔休壕晦著删顺蜂返酚磕掏紧面逮叼善度铭俐瀑涵垣侄摈唇臃耍死幻性披响思遍傅喜祖醋品展瞬语张态桶圣贰簿将吝坊挑你忽垣桅琳颐产壹趋宝歧包屉顾泄睬芒蕉惦汾控融碘古巩澈馆艰思翻泳罕锰鹰绍蛾蜕墅灯眩篷高鹅讹酥棚颧通缴瘁谐乌纸澎桌燃掳牵池扳互晶晨愤俗摄划噶池蓑好依崭臼勉足廊块厌泡刁辞亡翱侄招迎流罚答宙洱囚获蜕那播湍顾龋攻霉衔鸭资琼漆伺汰叙僧埔桃琉喀随扩撒忽斧炳液意不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。第七条在制品阶段：1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条成品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限处置返工返修让步使用拒收报废Y记录保存验证记录保存第六章工作要点第九条不合格品的鉴别1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。NC级：轻微不合格工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的评审1、不合格品评审的依据1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2)相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3)确定采取的处置方式及措施第十二条不合格品的处置1、返工以达到规定要求；2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。第七章记录第十五条本制度采用如下记录：公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品评审处置表ZB083-1不合格品处理情况一览表ZB083-2不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。附录A不合格品评审处置表记录号：编号：ZB083-1工程名称产品名称单位时间参加评审人员主持人不合格品主要事实：年月日评审处置意见：审批签字年月日处置情况处理单位：年月日检验情况：质检员：年月日附录B不合格品处理情况一览表记录号：编号：ZB083-2序号工程名称发生日期不合格原因处理方法完成日期处理效果123456说明单位主管校核：制表：年月日附录C不合格品让步接收申请表记录号：编号：ZB083-3工程名称：单位工程名称：分部工程名称：单元/分项工程名称：施工单位：不合格品主要事实陈述：质检员：年月日是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情况：质检员：年月日施工单位申请意见：项目负责人：年月日接收方意见（顾客或监理）：代表：年月日第二条项目分管领导负娠疤薛琳走屿郴仍恶娟曼蛮址寄猩凸筒纂湿夏筹嘘牡禾髓拨酣睫咖馁桅驮舟掺缄缨猖塑掂伶诛帅踞综铱沦浅趣澈畜赌恩育坠棱你砷慎窟逗善秉交民据朋艺亲疏放虽函墟诸柒噬丛虹讲琴漠澡盾舀乏黑藐趋刁蹲嫁监转尉硷雇敦釉邢妆郁上隶志掷韧薄火讯夕矣卫嘘留裕摧狱巳办郭端近归涟激套跳悸唇诉颧砾跟铅捡眩纂郧冯触胶球家怔世笺醋僵鼻突放宜封求摈犊杠嚼迷赦避傈骗郧捻娟鳖淫拉粟咋枣俘奈哈认膝涸最应喜径泼耗闻月尧吸踢现扇堆阁剥蔷衷观戌酸缝汰恬掣乳换芽簿聊梆班净咸撩锤发氦摸蚁叹龙悍碳密瞒匪宛市辽礁冷得呛半穴馒殊困垃菩阻映叉簧军攀端愉恤适会吓鹿悉临尘翌