1、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书

B/ZHY江苏增钬云表面处理有限公司安全生产标准化B/320829ZHY008-2017建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2017.12.06制定2018.04.30实施江苏增钬云表面处理有限公司G/ZHY08-2017目录1范围.........................................................2规范性引用文件...............................................3术语和定义..................................................3.1风险...................................................3.2可接受风险..............................................3.3重大风险................................................3.4危险源.................................................3.5危险源辨识.............................................3.6风险评估..............................................3.7风险分级..............................................3.8风险分级管控..........................................3.9风险控制措施...........................................3.10风险信息............................................3.11双重预防机制建设....................................4工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5工作目标...............................................6工作程序和内容...........................................6.1成立组织领导机构........................................6.2人员培训.............................................6.3策划与准备..........................................6.3.1制定建设实施方案.................................6.3.2基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1辨识范围............................................6.4.2辨识方法............................................6.4.3辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2风险管控措施类别..............................6.8.3管控措施制定原则及评审.......................6.8.4风险告知......................................6.8.5重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1运行效果评价...................................6.10.2闭环管理机制...................................6.11隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3隐患治理.....................................6.11.4评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12双重预防机制运行评估...........................6.13持续改进.....................................6.13.1定期更新...................................6.13.2体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。2规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。GB/T23694-2013风险管理术语GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识GB/T33000-2016本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986本公司伤亡事故分类GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码AQ8001-2007安全评价通则3术语和定义3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。3.2可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。3.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.5危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.6风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。3.7风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。3.8风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.9风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.10风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.11双重预防机制建设以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；通过隐患排查，针对反复多次出现的同类型隐患，分析其规律特点，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。4工作要求4.1文件体系要求本公司双重预防机制建设工作文件应包括手册、细则和实施指南三个层级。4.1.1双重预防机制建设手册规定本公司双重预防机制建设工作通用的要求、目标和工作程序等。4.1.2双重预防机制建设细则规定本行业领域本公司双重预防机制建设工作的具体任务目标，应对确定危险源辨识、风险评估、风险分级管控等工作程序提出具体要求，明确本行业领域常用的危险源辨识及风险评估方法，以及风险控制措施的选择与实施。4.1.3双重预防机制建设实施指南根据本行业领域同类型本公司中双重预防机制建设试点本公司的典型经验做法，制定同类型本公司双重预防机制建设的工作方法、实施步骤，明确危险源划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型本公司常用的危险源辨识方法、风险评估方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等，指导同类型本公司开展双重预防机制建设工作。4.2基本要求4.2.1组织有力，高效运行本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。4.2.2全员参与，分级负责本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实管控措施责任单位的层级，明确隐患整治要求。4.2.3自主建设，持续改进本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南，开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工作。原则上本公司应自主完成本本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。4.2.4系统规范，融合深化本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合，应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化完善和融合，形成一体化的安全管理体系。4.2.5激励约束，重在落实本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度，形成激励先进、约束落