进货检验规程

进货检验规程1.目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2.适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。3.定义：无4.职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）；4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验；4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。5.工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。由生产部汇总后编制《采购物资分类明细表》。5.2进货检验判定标准进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。5.4检验工作要求5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。5.5质量问题的处理5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人，质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。5.6进货检验规定5.6.1进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。5.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检。5.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。5.6.4外观检查当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。5.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。5.6.6检验及试验记录5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。5.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质量负责人或公司副总签字。5.7检验项目控制点（见原材料质量标准）5.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。5.9入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应仓库仓库管理制度。5.10供应商的质量监督和考核监督和考核内容具体内容见《供应商管理实施细则》。6.相关文件仓库管理制度供应商管理实施细则7.记录原材料请验单采购物资分类明细表原材料检验单合格供方清单