2015项目部合规性评价报告-最新剖析

2015年度合规性评价报告二〇一五年2月28日2为了确认项目部环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。一、评审时间：2015年2月28日。二、参加人员：等。三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。四、评价范围：项目部管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、评价依据：1、GB/T24001：2004标准，GB/T28001:2001标准；2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。4、《关于加强建设工程施工工地扬尘控制工作的通知》（建安[2014]15号）。3六、评价结论：本项目部没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，项目部将制定改进措施，以持续改进项目部的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，本项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目部的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。附：评价记录综述：42014年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价结果1废水排放中华人民共和囯环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国水污染防治法实施细则地表水环境质量标准1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。公司、施工项目部每月对污水排放进行检查、对排污管道进行检查。所有污水均进入污水管道进行处理后排放。项目部设置化粪池和污水排放沟进行排放。满足要求2粉尘排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法环境空气质量标准《关于加强南通市区建设工程施工工地扬尘控制工作的通知》（通建安[2014]15号）1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、施工区工作车辆扬尘：定时洒水和清扫，减少地面尘源；限制车辆行速，减少物料抛洒和扬尘；设置洗车台，确保车辆不带泥上路；工地现场进行硬（绿）化，确保无裸土；经常检查实施目标管理。满足要求3噪声排放中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法声环境质量标准建筑施工场界环境噪声排放标准1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、设备噪声：通过制定相关规定，加强噪音设备维护，保证其安全、经济运行；对噪声的控制实施目标管理。2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。满足要求54固体废弃物排放中华人民共和国固体废物污染环境防治法建筑垃圾处理技术规范生活垃圾填埋污染控制标准1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、纸质、塑料、纤维、金属等类固废实施较旧领新，供应部回收；2、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、复印纸、电子产品等类固废保卫部回收处理。3、生活固废由物业中心移交环卫部门处置。满足要求5能（资）源使用中华人民共和国节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、电：生产用电、办公、生活用电实行定额控制，通过峰谷运行、制度约束严格控制电能浪费，对使用部门实施电能目标考核；2、水：生产用水、办公、生活用水实行定额控制，通过回收循环使用，制度约束严格控制水资源浪费，对使用部门实施水资源目标考核；3、油：生产用油、车辆用油实行定额控制，通过制度约束严格控制油品浪费，对使用部门实施油品目标考核；4、易耗办公用品：定额控制，通过制度约束严格控制浪费，对使用部门实施目标考核。满足要求62014年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价结果6化学品管理危险化学品安全管理条例1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、油料、氧气、乙炔：通过对采购、运输、贮存、使用过程制订了管理制度和安全操作技术规程，并有效实施予以控制；未发生安全和污染事件。满足要求7落后产能淘汰环境保护法环境影响评价法建设项目环境保护管理条例建设项目竣工环境保护验收管理办法环境保护行政处罚办法（2010年修正）清洁生产促进法淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、经检查，目前我项目部没有使用国家规定的淘汰的产品和工艺。2、目前，我项目部尚未受到过相关部门关于环境污染的投诉和处罚。满足要求72014年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价结果8道路交通安全管理中华人民共和国安全生产法（新）中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例工业企业厂内运输安全规程1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。施工区道路设置限速标志；外来水泥运输车辆，由门卫室进行登记，传达安全要求；采购物资运输车辆，由供应部与其签订协议，明确安全责任；公司车辆，组织人员进行交通法规的学习，车辆按时进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核，教育员工在上下班途中如何避免交通事故的发生；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好；禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车现象。未发生重大交通安全事故。满足要求9消防安全管理中华人民共和国消防法消防监督检查规定火灾事故调查规定建设工程消防监督管理规定1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。项目部编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练；项目部每日、每班进行消防安全检查，发现隐患，立即整改。未发生重大消防安全事故。满足要求10用电安全中华人民共和国安全生产法（新）建设工程施工现场供用电安全规范1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。满足要求82014年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价结果11特种设备安全特种设备安全监察条例《建设工程施工现场供用电安全规范》《建筑起重机械安全监督管理规定》《建筑施工特种作业人员管理规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《塔式起重机安全规程》《起重机械超载保护装置》《塔式起重机》《起重机司机（操作员）、吊装工、指挥人员和评审员的资格要求》《高处作业吊篮安全规则》《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》《建筑施工升降机安装、施工、拆卸安全技术规程》《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。编制了特种设备的安全操作规程；特种设备操作人员持证上岗，证书运在有效期内，定期进行专业培训和健康检查；定期对特种设备进行维护。目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。满足要求9《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》《建筑起重机械安全评估技术规程》《建筑施工物料提升机安全技术规程》12安全管理生产安全事故报告和调查处理条例生产过程危险和有害因素分类与代码重大危险源辨识1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。签订了安全责任书，按照GB/T28001的规定建立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到了市政府部门的肯定。满足要求102014年度合规性评价综述序号评价项目适用的法律法规评价内容执行情况评价结果13劳动防护与职业健康管理中华人民共和国安全生产法（新）中华人民共和国传染病防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国工会法职业病危害事故调查处理办法职业病诊断与鉴定管理办法女职工保健工作规定职业病目录建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。建立员工劳动保护用品配备台帐，按照不同岗位配备劳动防护用品，特殊岗位配备专用防护用品（防尘、防噪、防烧、防辐射、防电、防毒、防高空坠落等）；建立员工职业健康档案，每年对员工进行健康体检；夏季发放防暑降温用品、饮品、药品；高温季节生产岗位采取加强通风和遮阳（有条件的安装空调）等措施改善劳动作业（办公）条件；食堂工作人员持证上岗，经常检查食品质量、卫生防治不合格食品食用。目前没有发生一起职业病和食物中毒和传染病事故。满足要求14植被保护绿色施工导则1、控制要求是否得到落实；2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。1、对项目部因地制宜地开展了绿化，美化了场内环境；2、对项目部以外的绿化不人为的破坏，未发现有人为破坏绿化和植被的现象。满足要求