工程创优必备资料清单

－1－工程创优必备资料清单二〇一一年一月－2－表0：项目管理资料表序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统1.1项目创优规划一般1.2绿色施工、节能减排管理规划一般1.3项目质量技术标准、规程规范清单，实施动态管理一般1.4项目强制性条文实施规划主控1.5国家技术公告中命令禁止的技术（材料、产品）清单主控1.6质量通病防治措施1.7QC项目清单、工法实施规划1.8项目质量、职业健康、环境管理计划1.9工程档案资料管理办法1.10项目系统洁净化施工管理办法1.11施工组织设计2质量验评2.1单项工程质量评价自查记录2.2机组质量评价自查记录2.3项目质量评价自查记录3施工记录及质量签证3.1机组移交交接签证3.2锅炉质量证明书－3－3.3工程档案验收、移交记录3.4起重机械检验、准用证书3.5消防设施竣工验收证书4工程进度管理4.1工程施工进度一、二、三级网络进度表一般4.2工程调试网络进度表一般5安全文明施工5.1项目安全文明施工规划5.2项目安全评价记录－4－表1：建筑专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单，实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5未使用国家技术公告中命令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料（含半成品）质量证明、试验报告，进场检验报告，使用跟踪管理台帐等文件主控3.施工记录及质量验收签证3.1地基、桩基检测报告主控3.2沉降观测报告和记录（移交前和移交后继续观测）主控3.3单位工程安全和使用功能核查记录主控3.4确定重要梁板结构部位的技术文件；混凝土结构实体强度报告（同条件养护试块）；钢筋保护层厚度测试报告主控3.5室内环境污染控制检测报告主控3.6生活给水管道的冲洗消毒以及水质检测资料主控4竣工图与工程竣工实物相符一般－5－表2：锅炉专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评一般2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料（含半成品）及设备质量证明、试验报告，监造报告，进场检验报告，商检报告（进口材料）等文件主控3施工记录及质量验收签证3.1隐蔽工程验收签证记录主控3.2重要试验及分部试运验收签证主控3.3受热面内部清洁度检查（试验）记录主控3.4受监焊口检验报告，受检焊口一次合格率达95%以上主控3.5锅炉钢架沉降观测记录（施工阶段）一般3.6受热面膨胀指示记录（启动阶段）一般3.7锅炉房主汽、热段管道蠕变原始测量数据准确一般4竣工图与工程竣工实物相符一般－6－表3：汽机专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）清单主控1.6油系统管道安装实现洁净化施工措施一般2质量验评一般2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料（含半成品）及设备质量证明、试验报告，监造报告，进场检验报告，商检报告（进口材料）等文件主控3施工记录及质量验收签证主控3.1隐蔽工程验收签证记录主控3.2重要试验及分部试运验收签证主控3.3轴系找中心及连接安装记录一般3.4通流间隙测量记录主控3.5各阶段油质分析报告（机组整套启动前、168h满负荷试运、移交生产后三个阶段）：润滑油清洁度不低于MOOG四级（NAS七级）；抗燃油系统清洁度不低于MOOG二级（NAS五级）主控3.6主蒸汽、再热热段管道蠕胀测点设置符合规范，蠕胀测点原始测量记录齐全、规范主控－7－序号检查内容性质资料清单备注3.7保温原材料现场抽检符合规范要求一般3.8受监焊口检验报告，受检焊口一次合格率达95%以上主控3.9直接空冷机组排汽装置、蒸汽分配器、散热器下联箱隐蔽工程验收签证齐全规范一般4竣工图与工程竣工实物相符一般－8－表4：电气专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统一般1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料及设备质量证明、试验报告、进场检验报告等文件主控2.3主要质量控制资料及施工记录（主要过程、隐蔽工程验收记录）主控2.4检测（报告）记录齐全、准确、规范主控3竣工图与工程竣工实物相符一般－9－表4：热控专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统一般1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料及设备质量证明、试验报告、进场检验报告等文件主控2.3主要质量控制资料及施工记录（主要过程、隐蔽工程验收记录）主控2.4检测（报告）记录齐全、准确、规范主控3竣工图与工程竣工实物相符一般－10－表4：加工配制专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统一般1.1本专业的创优实施细则一般1.2绿色施工、节能减排的管理措施和技术措施一般1.3本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.4本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.5未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2重要原材料及设备质量证明、试验报告、进场检验报告等文件主控2.3主要质量控制资料及施工记录（主要过程、隐蔽工程验收记录）主控2.4检测（报告）记录齐全、准确、规范主控3竣工图与工程竣工实物相符一般－11－表4：焊接专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统一般1.1本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.2本专业强制性条文实施计划和实施记录主控1.3未使用国家技术公告中明令禁止的技术（材料、产品）主控2质量验评2.1“验评范围划分表”与工程实际一致一般2.2焊接材料质量证明、试验报告、进场检验报告等文件主控2.3主要质量控制资料及施工记录主控2.4验收记录齐全、准确、规范主控－12－表4：检测专业序号检查内容性质资料清单备注1项目文件材料准确、完整、系统一般1.1本专业质量技术标准、规程规范清单实施动态管理一般1.2本专业强制性条文实施计划和实施记录主控2质量验评2.1检测材料质量证明、检测设备计量证书主控2.2检测（报告）记录齐全、准确、规范主控