公路工程质量监督(包括试验检测)综合检查内容

公路工程质量监督综合检查评比办法实施细则一、评分原则和检查频率（一）建设单位质量管理行为评分各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差60分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为90～100分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。（二）公路工程实体质量检查评分1.各抽查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为70分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为＞90分，如存在返工的检查指标，该指标项只能评为差；如属于检测项目则按合格率计算得分；通过计算各指标项的加权平均分，得出合同段评分。2.当工程实体质量检查表的一个指标项中有几项内容时，可先确定每种内容的等级和评分，取平均值则为该指标项的得分。（三）抽查频率检查前先了解抽选到的合同段正在施工的主要内容和已完工程情况，随机选取要检查的工点。小桥、涵洞工程各抽查1座；桥梁每合同段抽查2座（其中大跨径桥梁必抽）。隧道工程每合同段抽查1～2座。路基工程、路面工程、交通安全设施工程质量检查每合同段抽查不少于3处。（路面工程包括垫层、底基层、基层、透层、下封层、面层）二、各评分表中检查指标项的等级确定和评分细则（一）详见各表中抽查指标项的描述。（二）出现因砼强度、钢筋数量检测结果不合格导致返工的质量问题在对应的施工合同段实体评分（实体总分）中扣2分。（三）提交的已完工程量清单与实际情况不符时，在对应的单位工程实体评分中扣3分。三、有关注意事项：（一）总体组应采用检测记录通用表记录有关检测部位和检测结果。（二）现场检测结果统计应写明检测数，合格数及合格率。（三）结构尺寸原则上只测量两面均装模的结构部位。（四）桥梁构件钢筋数量每个合同段抽检4处，其中一处抽检主筋，另3处抽检构造筋、箍筋或预埋筋。（五）各检测组应每天汇总检测不合格部位和检测结果，以利于质量分析。（六）各检查组要及时将当天检查合同段（或业主）存在的主要问题一一列明，及时汇总后反馈给各项目建设单位。（七）检查当天发现的砼强度不合格、钢筋数量不足等较重大的问题时，应及时告知检查组负责人。（八）一个合同段有多个拌和站和钢筋加工场时（不含隧道工程），应检查主拌和站和主钢筋加工场，并抽检一个副拌和站和钢筋加工场，两者得分平均。隧道砼拌和站和钢筋加工场抽查一处。（九）现场检查的浮动扣分按轻微(0%～20%)、一般(20%～40%)、较严重(40%～60%)、严重(60%～80%)、特别严重(80%～100%)五种程度乘以最高扣分值扣分。（十）压实度、压实层厚检测频率不得小于附件内的规定，即每合同段压实度检测4处；压实层厚4处，每处3层，共12层。（十一）建设、监理、施工单位质量管理行为最终评分在按检查办法计算得分以后，以最低分为75分，最高分95分进行内插计算而得。附表7-2高速公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准评定细则履约（30分）主要人员（18分）1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分2、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；4、主要人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分；5、人员持假证，每人扣2分；6、主要人员长期不在岗，每人次扣5分。要求项目部准备有关人员的用工合同。1.对比投标承诺，更换为备选人员不算变更。2.如招标文件要求有的专业工程师，但当前施工没有该专业内容，可不扣分；若实际需要，每人次扣0.5分。4.主要人员不包括试验人员，是指经理，总工，桥梁、隧道、路面、路基工程师和质检工程师等。与中标单位签订劳动合同才算符合（项目部签订的算不符合）；若与中标单位签订的劳动合同属无效合同，按关系不符扣分。6.指项目经理、总工、质检工程师、桥梁工程师、路基工程师、路面工程师、隧道工程师每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录。主要机械设备（12分）1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每项扣1分；3、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。1.已开工的分项都必须要有相应的机械设备，外购商品砼必须经业主、监理同意，否则不算搅拌机到位。2.进退场的报批手续都要查。对于第1、2点，要将台帐与审批表对照检查，可检查到台帐中所报机械设备是否虚报，也可检查到审批手续是否齐全。3.台账可对照招标文件要求检查，台账不齐全指台账部分缺失不完整。质量管理（46分）质量控制（36分）1、开工报告未批复就开工的，每项扣5分；施工组织设计（专项方案）审批手续不完善扣5分。2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣3分；不执行质量管理制度和实行质量奖惩办法的，每项扣1分；3、未进行分项工程技术交底，每一分项扣2分，总扣分不超过10分；没有执行首件制或试验段的每项扣2分；4、上道工序未检验就进入下阶段施工的，每项扣5分；5、预应力张拉不规范，每项扣2分。1.开工报告检查5份。要对照分项工程开工报告批复日期和该分项工程实际施工日期，若实际施工日期早于开工报告批复日期，按未批复就开工处理。3.检查工程技术交底要包括施工技术交底和安全技术交底两方面内容；对于时间跨度大(工序不连续，施工时间超过半年)、人员变化频繁的工序，要检查其是否重新交底，无重新交底则每项也扣2分。4.由总体组通知内业组，检查两个工序。如总体组无通知时，可查看该合同段的施工台帐，在台帐中随机抽取2个最近期施工的工序进行检查。5.抽查近期预应力张拉资料3份。包括张拉力、伸长量、回缩量、持荷时间检查。施工质量文件完整性（4分）1、原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验数据不齐全，施工原始记录不齐全的，每项扣1分；2、施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。钢筋检查记录表、桩基施工表、CBR试验表作为必查内容。1.“原材料、成品、半成品检验资料不齐全”可结合原材料抽检组检查结果，由施工管理组计分。2.查看5份来往文件(包括我站监督通知、监理指令、会议纪要等)和询问业主、监理人员。施工质量文件规范性（6分）1、资料填写不及时，与工程不同步，每项扣0.5分；2、资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分；3、资料归档不规范，无专人负责的，扣3分；4、施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。附表7-3高速公路工程质量监督综合检查施工单位质量管理行为评分表指标及分值检查项目及分值检查内容及扣分标准扣分细则试验检测（20分）主要试验检测人员（7分）1、主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、试验工程师每发生1人次，分别扣1分；2、主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分；3、试验室主任长期不在岗，扣3分；不是母体机构岗位登记人员，扣1分；4、检测人员持假证，每人扣2分；5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分；6、未按标准化管理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。1．要求业主提供履约检查情况，业主或监理对施工主要人员的考勤表。2.指主任、试验工程师。3.指试验室主任每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考勤、查工资记录，试验室主任签名为代签名按不在岗处理。在总站试验人员管理系统中按要求在试验室母体下注册视为母体派出人员。5.实操询问扣分，熟练-0，不熟练-1.5，基本熟练-0.5，错误-2。增加试验室持证人员数量、资质不满足规定的扣分。仪器设备（3分）1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分；2、未标定的仪器设备每件扣0.5分；3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分；4、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。1.2.对比招标文件清单。要求提供试验室临时资质申请书。试验室管理（10分）1、试验检测台帐不连续、完整，扣2分；2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分；3、试验检测数据造假，每项扣4分；4、外委不规范、频率不足每项扣2分；5、试验室母体不具备资质的，扣4分，未通过质监机构备案扣5分；6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分；7、母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分；8、未按规定将材料使用情况和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。4.外委频率要求施工单位提供总统计表。检查外委单位资质情况，是否存在外委无资质试验检测机构(如应是桥隧专项或综合甲级资质的试验项目外委至乙级或非交通口资质的试验机构检测)，是否存在外委至监理中心试验室的母体试验室的问题。6.使用规范规程是否最新、有效。具体质保制度是否完善。7.指半年检查一次。试件尺寸测量为固定检查内容，随机抽测6个试件，151～153mm，-1；153mm，-2。标养室温度控制及记录；灌沙法用砂标定为固定检查内容。每项-1～-2分。其它（4分）建设管理提升年活动行动纲要（4分）1、主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”的主要内容，扣2分；2、没有“建设管理提升年活动行动纲要”具体措施的，扣2分。主要人员指总工、质检工程师、工程部部长。附表8-1高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表单位工程分部工程抽查指标项标准、要求或检测方法、频率等级评定细则备注：浮动扣分按轻微(0%～20%)、一般(20%～40%)、较严重(40%～60%)、严重(60%～80%)、特别严重(80%～100%)五种程度乘以最高扣分值扣分。桥涵工程砼工程材料规格及存放场地⑴场地硬化，集料规格标准，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。①水泥砼硬化达标且平整密实为好(95)、水泥砼硬化达标但欠平整为较好(87)、硬化不达标为中（80），没有硬化为差（60）。②雨棚三面全围蔽(95)、雨棚半围蔽(91)、雨棚无围蔽(89)、雨棚无围蔽且很简陋为中(78)、无雨棚为差(70)。取①②项得分平均值，再按以下扣分或加分。料堆底部积泥尘-5分，集料针片状、粉尘大-5。场地积水-3(无积水但明显下凹会造成积水的，同样扣分)。雨棚或场地硬化破损-1～-5。隔墙不达标-1～-5，没有隔墙或混料-5～-15分。窜料-1～-8。标识标牌不规范-1～-2分。拌和站入口处设有洗轮槽加2分。施工缝处理⑴凿毛至新鲜砼。点凿毛为中（80），无凿毛为差（60）。梁板顶部浇注⑴(含桥面整体化层)平整，无浮浆，无开裂。收浆不好、集料外露、松散、有浮浆-1～-5，开裂-1～-5，拉毛差、表面不平整、有脚印等-1～-8。预应力张拉槽口砼不密实-1～-10，钢筋不能按设计要求恢复-2。桥面整体化层纵向施工分缝位于行车轮迹带上-5，施工接缝处错台大-1～-3。多处检查算平均分，按以上缺陷进行扣分。质量缺陷严重须返工处理直接评为60分。梁板存放⑴存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。梁板不倾斜，方木支垫位置准确，空心板板叠放不超3层、小箱梁不超2层的等级为较好以上。支点下沉-1～-5，支点不正确1/4内扣-1～-5，超过1/4的-6～-10；砂袋、碎石或硬物支垫-2，无支垫-5；超一层-10。标识不规范-1～-2，无标识-3。支座安装⑴符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。盆式支座安装方向错误-15/个，滑动支座没有按设计安装不锈钢板-10，未按设计安装-15。个别脱空-5，没有防锈处理-3。滑动支座无硅脂油或硅脂油干枯-2，调平钢板尺寸小于支座尺寸-5。，临时约束未解除-2。抗震锚栓未安装-10。挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵有验算、审批程序，坚固稳定，无变形，有预压。准备资料到现场，未预压就上钢