关键工序管理规范

内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page2of9一、目的为不断提高质量管理水平、提升产品质量，强化关键工序责任，特制定本方案以规范关键工序人员的管理。本方案规定了关键工序的定义、关键工序工作内容的要求、与关键工序有关人员的工作职责、关键工序人员上岗资格的确认、技能评级标准、关键工序人员的培训教育和绩效考核等方面内容。二、适用范围本文件适用于珠海迈科智能科技股份有限公司制造系统的关键工序人员，同时集团其他分公司可根据需要参照本方案实施。三、职责3.1人事部：3.1.1根据用人单位申请的关键岗位培训名单，制定培训计划并组织授课老师培训；3.1.2针对培训考核通过人员制定实操考核计划，通过3天后开始组织实操考核；3.1.3颁发《关键工序上岗资格证》给通过理论和实操考核人员；3.1.4所有关键工序人员的培训、考核等相关资料必须以书面形式进行，培训、考核结果和资料由人事登记存档，以备追溯；3.1.5确保定义范围内的关键工序人员的绩效工资完全按照《关键工序管理规范》实施。3.2品质部：3.2.1负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及指定课程的培训；3.2.2负责定义范围内的关键工序所使用的工具、仪器、设备状态的监督检查；3.2.3负责定义范围内的关键工序人员上岗资格的核查和处理；3.2.4负责定义范围内的关键工序人员失职责任的核查和处理；3.2.5负责每月对各车间《关键工序管理规范》执行结果的通报；3.2.6负责对定义范围内的关键工序人员的绩效考核，每月5号前将绩效考核结果提交人事部；3.2.7负责《关键工序管理规范》的制定和解释，必要时更新相关内容；3.3生产车间：3.3.1根据生产计划做好关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部；3.3.2负责按照规定的工作内容安排关键工序人员的实际工作；3.3.3非计划培训时间，因人员流失、变动需要培训时，由用人单位负责在线培训（培训内容为该岗位的仪器/工具/设备操作和作业指导书相关内容）并经过生产、品质、工程、人事现场考核合格后方可上岗，内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page3of9人事部颁发上岗证；3.3.4确保关键工序的上岗人员都是通过考核，持有上岗资格证；3.3.5负责确保关键工序所使用的工具、仪器、设备的管理、校检和维修。3.3.6负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训；3.4生产工程：3.4.1根据生产计划做好工程关键岗位人员的储备，每月10号前提交培训申请给人事部；3.4.2负责按照规定的工作内容安排工程关键工序人员的实际工作；3.4.3负责确保工程关键工序的上岗人员都是经过培训并经考核合格，持有上岗资格证；3.4.4负责对定义范围内的指定关键工序人员上岗资格的考核、日常工作的指导及相关工位的培训；3.5生产关键工序人员：3.5.1负责按照品质、工程部门制定的相关检测标准、作业指导书进行操作，确保质量符合标准要求；3.5.2负责对所用的检测设备、工具的日常维护、保养及保管等工作；3.5.3妥善保管好上岗证，避免损坏或遗失，上班时间按要求佩戴好上岗证；3.5.4负责本岗位的7S工作；3.5.5完成上级交办的其它事项；四、定义：4.1关键工序：关键工序是对品质特性影响较大或者影响产品关键特性的形成、品质不稳定且不容易侦测的工序或者客户非常关注的工序；4.2上岗资格：指担任定义范围内的关键工序岗位一职的资格，需通过指定课程理论和实操考核；4.3关键工序绩效考核：指品质部门依据《关键工序管理规范》对定义范围内的关键工序人员的日常工作行为及实际工作结果的考核，考核结果与该岗位员工当月的绩效工资挂钩；五、流程图： 流程责任部门职责说明资料/表单  生产/工程部《培训申请表》申请培训组织培训人事部每个月10号前用人单位提供需要培训的人员名单给人事部制定培训计划，3个工作日内人事部开始组织培训，由生产、品质、工程授课《培训记录》内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page4of9六、流程内容6.1关键工序定义原则：6.1.1有防呆系统，出错概率降低，暂不纳入；6.1.2有完善的程序，按设定步骤操作，出错概率降低，暂不纳入；6.1.3人工操作，人的技能高低直接影响生产效率和品质，出错概率高，纳入关键岗位。6.2关键工序清单6.2.1根据目前实际情况，SMT车间关键岗位4个、DIP车间4个、ASSY车间3个，生产工程3个，如下表：6.2.1.1SMT关键岗位清单：关键工位工作内容影响/意义印刷1.根据生产订单选择正确的钢网、进行锡膏搅拌、添加，2.印刷设备的基本操作、设备简单异常的处理；3.中途钢网定时清洗,定时添加锡膏；4.印刷质量定时检查并记录5.PCB板屑清洁，按方向放入自动上板机等确保设备正常运行，锡量足够、钢网清洁正常，保证印刷质量贴片根据物料类型选择合适的飞达进行装料，转线时拆料/上料，贴片设备的基本操作、简单的异常处理，生产中及时续料，贴片质量抽检并记录等确保设备正常运行，及时续料，简单异常处理外观检查检查所有SMT元器件，是否有少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良确保所有不良都已经识别出来返修将QC检出不良进行维修：包括少件、少锡、多锡、反向、错件等外观不良确保所有不良都已经被修复6.2.1.2DIP关键岗位清单：人事部将理论考核结果登记存档、试卷管理《理论考试试卷》《关键工序人员上岗资格评定表》理论考核人事部3天后人事开始组织生产、人事、品质、工程人员进行现场考核《实操考核表》NG半个月后实操考核上岗资格证人事部1个工作日内完成上岗资格证发放，3个工作日内完成登记存档《关键工序人员上岗资格评定表》《上岗资格证》OK绩效考核品质部每月5号前输出关键岗位人员的绩效考核结果给人事部《关键工序人员绩效考核记录》《关键工序人员绩效工资系数评定表》OKNG半个月后内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page5of9关键工位工作内容影响/意义炉前压件检查所有DIP元器件是否有倾斜、浮高等外观不良。针对以上之不良，采用手工纠正措施，使之直立或水平贴板，高度合适。减小元件与板间距离；防止件面上锡现象，造成废板。执锡检查锡点面所有元器件的锡点是否有少锡、连锡、锡尖、锡孔、裂锡及假焊等外观不良；针对锡点不良，采用执锡修理作业，确保锡点良好、饱满、光泽。防止电路短路或断路。外观检查检查所有DIP元器件，是否有少件、反向、错件、倾斜、浮高等外观不良。检查线路板所有锡点是否少锡、连锡、锡尖、锡孔、假焊、裂锡等锡点不良，要求锡点良好、饱满、光泽。检查板间锡点和元件是否正常，防止不良品流入下工序功能测试主要对显示、按键、各个端口的测试直接判别PCB板品质是否优良，影响产品质量。6.2.1.3ASSY关键岗位清单：关键工位工作内容影响/意义前面板成品外观检查1.检查外观有无刮花、划伤，丝印不良、装配不良等。2.检查有无漏打螺丝，螺丝是否滑丝，打不到位。3.检查电子元器件是否损坏，铜皮是否被螺丝打断。4.检查按键是否卡键、死键、歪斜。防止不良品流入客户手中。功能测试1.插入相关测试线和工具到机顶盒各功能端口。2.查看测试设备和电视画面，判断各功能端口是否测试合格。3.拔下相关测试线，不要刮花产品外观。直接判别整机各功能是否能实现，产品是否合格成品外观检查1.在‘40W’的日灯光下，距离30~~40厘米和视角与受检面呈45~~60度的条件下,QC以目视方式检查产品有无明显的划伤、脱油、、断差、丝印不良和丝印错误等现象。2.来回摇晃并翻转机身,机内无异响、无异物，各排线无脱落、松动等现象防止不良品流入到客户手中6.2.1.4生产工程关键岗位：关键工位工作内容影响/意义维修位设备的日常点检，对功能不良品进行测量分析、判断、维修，针对CPU方面需要通过照X-RAY确认，维修后板子的清洁，报表的记录等保障不良品及时修复对不良原因进行分析、追溯、预防。波峰焊设备的日常保养，参数设定检察，提前做好生产前准备，喷雾头、抽风系统按时清洁，锡渣定时清理，定时添加锡条，设备异常处理等保证插件焊接品质要求以及平时做好波峰炉设备保养维护回流焊设备的日常保养，按时进行炉温测试并核对，炉温曲线图更新，每周对炉内壁进行清洁，设备异常处理等保证回流焊接符合品质要求说明：关键岗位清单可根据客户的需要或品质的实际状况而适时调整关键工序的设置。6.3管理要求:6.3.1关键工序人员任职资格要求:6.3.1.1初中以上学历；6.3.1.2态度诚恳、积极上进，有较强的责任心和良好的分析判断能力；6.3.1.3通过关键岗位指定课程理论和实操考核，课程内容如下表：6.3.1.3.1关键岗位需培训、考核内容：内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page6of9工段关键工位培训内容授课部门考核方式SMT印刷《印刷设备操作知识培训》工程理论+实操贴片《贴片设备操作知识培训》工程理论+实操外观检查《SMT外观检验标准》品质部理论+实操《AOI设备操作知识培训》工程理论+实操返修《SMT外观检验标准》品质部理论+实操《返修操作培训》工程理论+实操DIP炉前压件《DIP外观检验标准》品质部理论+实操执锡《DIP外观检验标准》品质部理论+实操《返修操作培训》工程理论+实操外观检查《DIP外观检验标准》品质部理论+实操功能测试《功能测试知识培训》工程理论+实操ASSY前面板成品外观检查《成品外观检验标准》品质部理论+实操功能测试《功能测试知识培训》工程理论+实操成品外观检查《成品外观检验标准》品质部理论+实操生产工程维修位《维修作业程序》工程理论+实操回流焊《回流焊接工艺培训》工程理论+实操波峰焊《波峰焊机使用说明书》工程理论+实操6.4关键工序人员的储备和培训要求：6.4.1用人单位根据生产计划需要和应对关键岗位人员流失的需要，按1：2组建关键工序人员梯队（储备人才库），确保能够随时满足对关键工序人员的需求。6.4.2已经在职的关键工序人员由用人单位负责组建关键工序人员档案并根据实际情况更新，每周将关键工序人员清单抄送人事部和其它各部门。6.4.3进入关键工序人才库的员工必须具备《关键工序管理规范》规定的任职资格并通过规定内容的上岗资格培训和考核，上岗考试分理论和实操两部分，理论和实操考核均达80分以上（含80分，满分100分）为合格，由人事部颁发《关键工序上岗资格证》，培训和考核等相关原始记录由人事统一保存，保存时间为1年；6.4.4笔试或实操不合格者，可在半个月后申请重新考核，对补考仍不合格者，半年内取消报考资格。6.4.5持有上岗资格证一直没有操作，6个月后上岗证自动失效，需重新通过培训考核才能上岗作业；6.4.6公司内部所有关键岗位上岗证有效期为2年，到期前1个月由用人单位申请复审考核，由人事组织生产、品质、工程人员进行现场考核，考核合格后由人事重新颁发《关键工序上岗资格证》；内部标准化管理控制文件（三阶文件）严禁私自复制关键工序管理方案文件编号：WI-QA-058版本号：A0编制部门：品质部Page7of96.4.7针对关键岗位要求通过2项课程培训（如返修位），只有当2项都完成才可以独立上岗操作；6.4.8关键工序人员的培训由人事部门组织、品质部、生产部、工程部协助，培训资料和试题由授课部门负责制作，试卷由人事部准备和保管；6.4.9培训的讲师必须具备相应的专业知识和培训能力，从生产主管/PE/IE/QE等人员中选取，每项课程至少有3名储备讲师，如遇讲师离职由部门领导安排补充；6.4.10被选重的内部讲师须服从培训工作调配，培训前需根据需要做好相应准备，确保培训效果；