建筑工程资料检查手册

建筑工程资料检查参考手册河南能源新疆公司工程部2015年9月10日联系邮箱[e-mail]1序号检查内容检查标准应有份数划分标准一建设单位资料1制度监督《建设工程项目管理办法》、《建设工程质量管理办法》、《建设工程安全文明施工管理办法》、《建设工程进度管理办法》、《建设工程预结算管理办法》、《建设工程中间结算管理办法》、《建设工程材料认价管理办法》、《建设工程设计变更管理办法》、《零星工程管理办法》、《建设工程招标管理办法》、《建设工程合同管理办法》、《建设工程资料管理办法》各项工程建设规章制度（可依据实际情况将内容相近的制度办法合并）。根据项目管理确定2岗位建设理机构成立文件、管理人员岗位职责、管理流程。根据项目管理确定3计划管理项目或单位工程开工报告、年度计划及分解、项目总网路计划及项目年度网络计划或单位工程进度计划、计划调整情况、月度计划、计划执行情况及措施（包括投资计划和形象进度计划）根据项目管理确定4安全管理安全管理组织结构图、施工、监理单位安全主管人员资格等级表及证件（复印件）、单位工程安全施工管理协议、安全专项检查会议纪要及日常巡检记录、安全问题整改通知单及回复单根据项目管理确定5工程质量管理质量管理组织结构图及质量保证体系、设计、施工、监理单位质量保证体系、施工日志、质量专项检查会议纪要及日常巡检记录、质量缺陷整改通知单及回复单根据项目管理确定6合同管理合同台账及合同、合同洽谈纪要及与合同有关的往来信函、工程付款台账根据项目管理确定7技术资料管理施工图登记及借阅台账、图纸会审纪要台账及纪要、重大施工措施方案、设计变更台账及变更单、施工图根据项目管理确定8工程结算资料中间结算资料和竣工结算资料根据项目管理确定9设计勘察单位工程质量管理体系表重点检查项目负责人与实际一致，检查工程资料中需设计、勘察单位项目负责人签字是否与质量管理体系表一致。设计、勘察单位各1份10建设单位工程质量管理体系表重点检查项目负责人、项目技术负责人是否与实际是否一致，如：单位工程质量竣工验收记录建设单位需项目负责人签字。1份二监理资料1勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。根据现场实际情况确定。2项目监理机构组成资料3监理规划针对项目全面，有检验批划分，及时性、针对性根据现场实际情况确定。4监理实施细则基础、主体结构、砌体、装饰装修、地下室与屋面防水、门窗栏杆、保温、涂料、消防、智能化、给排水、通风与空调、强电、电梯、质量通病、观感质量、安全文明、冬夏季施工、节能、验收、成品保护、旁站细则、见证取样等根据现场实际情况确定。5设计交底和图纸会审会议纪要。明确整改事项、部位、完成整改时间、处罚措施并附照片，及时回复，建立台帐目录根据现场实际情况确定。2序号检查内容检查标准应有份数划分标准6施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料。根据现场实际情况确定。7分包单位资格报审文件资料。根据现场实际情况确定。8施工控制测量成果报验文件资料。按分部工程分类建立台帐，轴线、标高抄测记录根据现场实际情况确定。9总监理工程师任命书，开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料。根据现场实际情况确定。10工程材料、构配件、设备报验文件资料。按分部工程分类建立台帐，内容真实，齐全、分类清晰易于查找，及时登记，砼、钢筋原材、钢筋焊接、砌块、水泥、防水、保温、门窗栏杆、外墙砖、保温节能材料、涂料、管材及设备等根据现场实际情况确定。11见证取样和平行检验文件资料。根据现场实际情况确定。12工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。按分部工程分类建立台帐，内容真实，齐全、分类清晰易于查找根据现场实际情况确定。13工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。根据现场实际情况确定。14工程计量、工程款支付文件资料。根据现场实际情况确定。15监理通知单、工作联系单与监理报告。明确整改事项、部位、完成整改时间、处罚措施并附照片，及时回复，建立台帐目录。根据现场实际情况确定。16第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。内容真实，上周问题执行情况，下周计划，未解决问题的处理，周报齐全，建立台帐目录根据现场实际情况确定。17旁站记录及时填写，内容真实；钢筋隐蔽、保温、防水、回填等；功能性检测：管道试压、淋水试验、蓄水、通球等；规范要求的内容并附相关照片根据现场实际情况确定。18平行检验记录现场平行检查与书面资料符合。根据现场实际情况确定。19监理工作总结。1工程概况；2项目监理机构；3建设工程监理合同履行情况；4监理工作成效；5监理工作中发现的问题及其处理情况；6说明和建议。根据现场实际情况确定。20监理日志1天气和施工环境情况；2当日施工进展情况；3当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；4当日存在的问题及处理情况；5其他有关事项。根据现场实际情况确定。21监理月报1本月工程实施情况；2本月监理工作情况；3本月施工中存在的问题及处理情况；4下月监理工作重点。根据现场实际情况确定。22工程质量或生产安全事故处理文件资料。根据现场实际情况确定。23质量评估报告及竣工验收监理文件资料。根据现场实际情况确定。24监理单位工程质量管理体系表重点检查项目总监与实际是否一致，工程资料项目总监、监理工程师签字及见证取样员是否与质量保证体系表中一致。1份三施工管理资料1开工报告重点检查项目经理、总监理工程师签字并加盖公章，同时检查开工报告报审表。一个分包单位应有一份开工报告。3序号检查内容检查标准应有份数划分标准2施工单位工程质量管理体系表重点检查项目负责人技术负责人与实际是否一致，工程技术资料中项目负责人与技术负责人签字是否与质量管理体系表中一致。总包单位1份，各分包单位1份3施工日志检查施工日志内容真实、连续和完整，主要记录当日施工部位和施工情况，在检查中可采取随机抽取工程资料的工序、检验批、隐蔽、交接、见证取样等资料与施工日志进行互相验证检查。按不同专业（土建、给排水、电气、通风空调、智能等）分别指定专业工长（施工员）记录。4施工现场管理检查记录重点检查附件资料及检查结论，必须有明确的检查结论，总监理工程师签字。开工前，工程的一个标段或一个单位工程，由施工单位项目经理填写并附有关资料，报总监理工程师审查。5见证取样送检见证人授权书重点检查内容是否填写完整，是否价格爱见证取样和送检印章印模板，由项目总监进行填写。1份，若有变更需另附6见证试验记录重点检查试块、试件和材料的现场取样记录与实际是否交圈吻合，见证取样记录是否规范填写，签字人是否有授权，是否加盖见证取样章。涉及结构安全的试块、试件和材料应30%实行见证取样和送检。7见证试验检测汇总表与见证试验记录进行核对，重点检查见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30%。1份8施工检测试验计划重点检查实际检查情况是否与试验记录中的组批原则及取样方法、主要试验项目预控计划是否一致。1份9工程材料、构配件、设备报审表重点检查报审表与进场材料时间、质量证明文件是否相交圈吻合，需项目经理及专业监理工程师签字。每批次材料检查都要进行报审。10分项工程报审、报验申请表重点检查分项工程的名称及部位是否描述清楚，附件资料（隐蔽、检验批、分项检查记录、施工试验室证明材料在此分项工程中是否已经齐全。）根据GB50300分项工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别划分进行报审、报验。11分部工程报验申请表检查内容签字情况。有几个分部就有几份12混凝土浇灌申请表重点检查时间是否与检验批、施工记录吻合，签字是否规范。浇筑次数相同13混凝土拆模申请表重点检查时间是否与检验批、施工记录吻合，签字是否规范。根据施工情况定。四工程技术资料1施工组织设计及施工方案施工组织总设计应由总包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应有施工单位技术负责或技术负责人授权的技术人员审审批，施工方案应由项目技术负责人审批；单位工程应按分部分项工程的划分原则对主要分部、分项工程制定施工方案。2技术交底记录专项施工方案技术交底、主要分项工程技术交底、四新技术交底，技术交底中不的出现“未尽事宜参照***规范执行”内容；3图纸会审记录签字盖章齐全。4设计变更通知单签发规范。五质量控制资料4序号检查内容检查标准应有份数划分标准1工程定位测量记录定位抄测示意图应有建筑物平面位置线、重要控制轴线、尺寸及指北针方向、±0.000标高的绝对高程、现场标准水准点、坐标点，填写规范。2基槽平面及标高实测记录内容有基底外轮廓线及外轮廓断面、垫层标高、集水坑位置和标高、基坑边坡，填写规范。3主体结构尺寸、位置抽查记录填写规范4楼层平面放线及标高实测记录放线内容应有墙、柱轴线、边线、门窗洞口线、垂直度偏差，填写规范。5楼层平面标高抄测记录建筑+0.500m（或+1.000m）水平控制线、楼地面标高等，填写规范。6原材料质量证明文件及复验报告汇总表填写规范与附件内容一致。7主要材料/成品/半成品/配件进场验收表填写规范，与附件内容一致。8施工试验报告及见证检测报告汇总表填写规范，与附件内容一致。9混凝土试块强度统计、评定记录评定计算正确（尽量以3个月内同一强度混凝土进行评定）。10砂浆试块强度统计、评定记录评定计算正确（尽量以3个月内同一强度混凝土进行评定）。11建筑物垂直度、标高测量记录无记录扣1分，用示意外轮廓轴线简图表示阳角观测部位、仪器应标明、允许误差、垂直度一个阳角有两个偏差值，标高一个阳角有一个偏差值，填写不规范扣0.5分。12建筑物沉降观测记录记录准确。13地基基础验槽检查记录记录持力层的土质层数、土质状况和基底实际标高，并做出检查结论，验槽各单位必须签字盖公章，签字盖章规范。14地基处理记录地基处理依据及方式、处理部位及深度、处理结构和检查意见。15钢结构安装记录（构件吊装记录）记录内容填写规范，齐全，构件编号或检查部位明确，吊装记录份数齐全。16焊接材料烘焙记录烘焙方法、烘干温度、烘干时间、实际烘焙时间和保温要求记录清楚。17防水工程试水检查记录对有防水要求的房间和屋面工程完工后进行蓄水或淋水性能试验，蓄水试验记录蓄水时间及蓄水最浅水位，卫生器具安装完后应做二次蓄水试验；高出屋面的烟、风道、出气孔、女儿墙、出入孔根部防水层上口应做淋水试验有记录。18隐蔽工程验收记录详见附录19管道强度严密性试验记录试验日期、试验项目、试验部位、材质、规格、试验要求、实验记录、试验结论等。按规范和设计要求分部位，系统进行。20设备试运行调试记录记录齐全。21消火栓系统试射试验记录重点检查检查试射消防栓位置、栓口安装高度、栓口水枪型号卷盘安装高度、栓口压力、充实水柱长度。22电气导管、电线、电缆进场检查记录记录内容齐全，记录内容与实体相符。5序号检查内容检查标准应有份数划分标准23低压电气动力设备试运行记录主要检查动力柜、动力设备。24防雷、接地装置检查记录主要检查规格、材质、埋入深度、间距、数量、接地极方法、防腐、焊接等情况。25线路、插座、开关接地检验记录主要检查线路接地、插座接线、开关回路连接。26等电位联结测试记录检测部位为全部，测试填写规范。27接地（等电位）装置隐蔽工程验收记录记录齐全，填写规范。28建筑物接地隐蔽工程验收记录29防雷装置安装记录30建筑电气工程施工记录31给水排水与供暖工程施工记录32通风与空调工程施工记录33智能建筑工程施工记录34电气绝缘电阻测试记录根据系统图检查，测试填写规范。35接地电阻测试记录测试填写规范。36建筑照明通电试运行记录37排水干管通球试验记录排水主立管及水平干管均应进行100%通球试验，报专业监理工程师检查签认。38单位工程质量控制资料核查记录六检（试、复）验资料、合格证（一）砌体1水泥出厂合格证（含出厂试验报告）复试报告重点检查是否与工程实体交圈吻合；原材料复试批量是否与工程用量交圈吻合，出厂合格质量证明文件和复资料是否一一对应，日期相符合；合格证及复印件应作相应的注明（原件存放处、批号、代表数量、使用部位、人员、日期等）。同一厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同出厂编号的水泥为一验收