SHE现场检查指导手册(饲料)

正大集团CPCPCPCPGROUPGROUPGROUPGROUP正大集团农牧食品企业正大集团农牧食品企业正大集团农牧食品企业正大集团农牧食品企业（（（（中国区中国区中国区中国区））））饲料事业饲料事业饲料事业饲料事业SHESHESHESHE现场检查指导手册现场检查指导手册现场检查指导手册现场检查指导手册编制：周连远审核：游国力审批：邵来民郭文昌签发：姚民仆发布日期：2013年05月29日目录（一）基础部分（134项800分）（二）防火防爆部分（164项350分）（三）电气部分（201项467分）（四）设备部分（303项401分）（五）作业场所与作业审批部分（211项223分）（六）消防与减灾部分（86项201分）（七）人的不安全行为部分（55项111分）（八）检查结果汇总（总1141项2545分）（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：序号项目检查内容检查要求检查测评检查方法检查依据满分检查结果应得分数实得分数不符合项不合格项存在问题说明11.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.1552按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。查文件5531.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。查文件554按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。查文件555定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。查文件记录5562.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.2.1447根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查文件338安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。查文件记录339饲料厂有完善的SHE组织结构未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查文件《饲料生产安全手册CPSOS-01》--1.34410饲料厂安全员是否有任命书、专职未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。查文件《关于在饲料厂必须设置专职安全员要求的通知》--饲料生产职能线201209174411饲料厂每月应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。查文件记录《饲料生产安全手册CPSOS-01》--1.3《工厂月度安全会议的要求CPSOS-13》44（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：序号项目检查内容检查要求检查测评检查方法检查依据满分检查结果应得分数实得分数不符合项不合格项存在问题说明122.组织机构和职责2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。查文件记录《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.2.24413企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。查文件3314各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。（单位主要负责人、安全负责人、饲料厂厂长、班组长职责、员工职责未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。查文件33153.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.33316保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。查台账3317制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。查计划11181.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。11192.安全生产教育培训和配备个体防护装备。11203.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。11214.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。11225.设备设施安全性能检测检验。11236.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。11247.安全标志及标识和职业危害警示标识。11258.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。11263.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。查资料1127保障受伤害员工享受工伤保险待遇。有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。11（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：序号项目检查内容检查要求检查测评检查方法检查依据满分检查结果应得分数实得分数不符合项不合格项存在问题说明284.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.15529各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。查文件5530及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。查文件5531及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。查文件55324.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、粉尘防爆管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.2151533将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分查文件55344.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.3101035向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。查文件5536员工操作要严格按照操作规程执行。未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。查文件55（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：序号项目检查内容检查要求检查测评检查方法检查依据满分检查结果应得分数实得分数不符合项不合格项存在问题说明374.法律法规与安全管理制度4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.41010384.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.51010394.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。查文件《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20105.4.65540确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。查文件5541对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、