质量保证体系和措施

质量保证体系和措施我企业管理方针是：以人为本诚信守法科学发展追求卓越铸造精品安全健康环保节能持续创新1.质量目标质量控制目标为：工程质量合格，单元工程优良率达到70%以上；重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定：优良率90％以上，且不得发生质量事故。2.质量保证体系自1999年通过ISO9000质量管理体系的认证以来，工程质量处于逐年上升的态势。依据标准的要求，编制强制性程序文件制约职工施工中的随意性和不规范行为，协调职工之间的职、责、权的矛盾，达到沟通意图，统一行动，满足了质量要求和质量改进，对我局健全和完善法制，推行全面质量管理，提高质量管理水平，提高员工质量意识，提高施工技术水平都起到了很好的效果。2005年3月我局又进行了质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系的策划、运行，全局的管理水平上了一个新台阶，取得了很好的经济效益和社会信誉，2008年再次通过了北京中大华远认证中心的认证。建立健全质量保证体系是提高工程质量，创优良工程的关键。为保证质量目标的实现，对于本工程，我们将依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及我局质量管理体系的要求，建立有效的质量管理体系，严格按国际质量标准，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证,技术措施、检查、检测试验为控制的质量保证体系（质量保证体系框图），制定严格周密的保证计划、措施及岗位责任制，进行施工、运行、管理，以期达到质量目标的顺利实现。质量保证体系框图创优良工程素质保证仪器保证措施保证经济保证组织保证制度保证质量意识教育技术培训业主质量监督局质量监督局质检员项目部质检员QC小组质量检查制度质量奖罚制度质量责任制创优质工程措施标准化管理推广四新技术质量重奖质量指标准奖定人保管定期校准思想教育技术培训检测措施奖优罚劣质量管理联合攻关落实措施项目划分各司其职材料保证定人验收入库存放验收措施资料保证定人保管发放及时复制审批资料存放记录签证归类整理评定总结上报2.1质量保证体系的建立2.1.1.建立依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准；《河南省水利第一工程局企业管理手册》（YSSC05-2011）；《河南省水利第一工程局程序文件》（YSCX05-2011）；《河南省水利第一工程局作业指导书》；与本标段相关的规程、规范及法律和法规；建设单位、监理单位指示和要求。2.1.2建立过程由公司最高管理者任命的项目经理为工程局驻工地质量代表，负责本工程质量保证体系的建立和管理。项目技术负责人受质量代表直接领导，负责日常的质量保证体系的管理工作。工程开工后，由局本部委派专职检试验人员进驻工地，协助建立本项目的质量保证体系。2.2质量保证体系实施质量保证体系的实施通过一个不断持续改进的PDCA循环来实现，见质量保证体系运行环图。质量保证体系运行环线2.2.1教育培训在进场后，对全体管理人员和职工进行ISO9000：2008标准和工程局质量管理体系文件的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。2.2.2检查和管理由质量检验部、项目技术负责人进行日常的质量保证体系的检查、运行和管教育和培训检查和管理质量自我检验工程局质量体系审核第三方监督审核改进和提高理工作。2.2.3自我质量检查每三个月一次，由项目经理负责，组织技术负责人和本项目工程内审员参加进行内部质量自我检查。检查的形式采用内审形式。2.2.4工程局质量体系审核工程局按年度审核计划对本工程进行内部质量体系审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。2.2.5第三方监督审核根据通过了北京中大华远认证中心的安排，对本工程进行第三方监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性。2.2.6改进提高通过自我检查、工程局内部审核和第三方监督审核，不断发现问题。针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。3.质量管理组织机构建立健全质量保证管理组织是保证工程质量和创优良工程的关键，为此我们建立以局质量管理代表和项目经理为首的质量管理组织机构体系。项目经理是施工质量的第一责任人，技术负责人具体负责工程质量管理工作，项目技术负责人负责解决工程施工中遇到的各种技术及质量问题，质量检验部负责对施工质量进行现场管理，质检员和试验员负责日常的质量控制和检查，施工班组设置兼职质检员（见质量管理组织机构框图），质量管理机构将严格遵照ISO9001质量管理体系制定的质量保证体系操作运行，确保质量目标的实现。质量管理组织机构框图质量管理体系过程分配表如下：项目部部门质量管理体系职责分配矩阵表过程编号主管部门过程工程管理部质量检验部物资设备部财务部安全环境部综合办公室各施工队1管理职责○●○○○○○2质量管理体系策划○●○○○○○3文件控制○○○○○●○4人力资源管理●5质量记录控制○●○○○○○6采购控制○○●○7施工设备管理○●○8物资控制○●○9合同管理●○○○10分包管理●○○○○11顾客满意信息管理●○○○○○12施工（生产）过程控制●○○○13安全文明生产管理○○○○●○○14检验、测量和试验设备管理○●项目经理项目技术负责人质量检验部施工员施工队试验员质检员施工班组15检验和试验控制○●16不合格品控制○●○17质量信息管理○●○○○18质量改进管理○●○○○19质量成本管理●○○20内部质量体系审核●注：●为主控部门，○为相关管理部门。各主要部门质量管理职责如下：3.1项目经理的质量管理职责(1)负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，领导项目部的质量管理体系有效运行，对项目部提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品全面负责。(2)组织制定项目部的质量目标。(3)抓好全员的质量教育工作，以我局“以人为本，诚信守法，科学发展，追求卓越，铸造精品，安全健康，环保节能，持续创新。”的管理方针为指导，提高全员质量意识。3.2项目技术负责人的质量管理职责(1)在项目经理的指导下，具体负责全面质量管理。(2)制定年度工程质量规划和质量目标。(3)按项目经理对质量管理的决策，制定质量管理措施。(4)参加重要工程部位的图纸会审，主持编制质量保证措施。(5)在项目经理的直接领导下，对本项目的工程技术、质量进行具体组织和指导，对工程产品的质量负技术责任。(6)协助项目经理推行全面质量管理，按项目经理对质量管理的决策，制定技术、质量管理措施。(7)负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作。3.3工程管理部质量管理职责(1)按照项目部制定的施工组织设计和管理目标，合理组织劳动力和科学的组织施工。(2)对由于技术指导错误，违反施工规范所造成的质量事故负责任，在工程管理中做好预防性的质量控制。(3)严格进行图纸会审，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位施工作业指导书，保证工程产品质量。(4)工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移交竣工资料的汇集整理工作。(5)参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。3.4质量检验部质量管理职责(1)质量检验部由技术负责人领导。(2)负责项目的质量检查监督管理，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准。(3)按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证评定工作。(4)协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故。(5)严把质量关，制止使用不合格材料。(6)在工程质量上有一票否决权。3.5物资设备部质量管理职责(1)机械设备的完好程度，对工程质量的影响很大，要做好机械设备的管理维修工作，提高机械设备的完好程度，对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负责。(2)按规定对操作工组织培训、考核，合格后才能持证上岗。(3)建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证设备在施工中的正常运行。(4)对于技术革新的设备，要做到性能稳定，安全可靠，组织鉴定后才能使用。(5)所供材料必须符合国家的有关标准规定。(6)做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作，保证所供材料的质量。对不符合标准、无质量检验合格证的材料严禁采购，并防止乱放、混放。(7)发现不合格的材料必须及时负责更换，对因采购材料不认真负责，对把以劣充优的材料用于工程造成的质量事故和经济损失负全部责任。3.6工地试验室质量管理职责(1)严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或半成品构件的质量。(2)及时为送检的混凝土、砂浆试块、砂、石、钢筋试件等进行检验，并准确及时的编制试验报告，定期作出试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确判断和及时掌握工程质量提供依据。(3)指导现场试验室的工作，监督检查施工单位材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材料。(4)做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。(5)对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和维修，以保证其精确度。3.7专职质检员质量管理职责(1)对工程质量认真检查，严格把关，对工程质量负监督检查的责任。(2)协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检验，经常分析质量状况，掌握质量动态。(3)搞好隐蔽工程的检查验收签证工作，随时抽查原材料的质量情况，抽查混凝土、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。(4)验证工程质量时，要在自检的基础上进行，无自检的不予验评，在验评中要严格掌握标准，对评定的分部分项质量等级负责。(5)在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况。(6)参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动。(7)确实当好“三员”即质量检查员，为用户服务、质量第三的宣传员，技术操作的辅导员。(8)做好工程任务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部分项工程不予签证验收、结算。(9)根据各自所承担的施工内容，按设计要求和施工规范的规定，在项目部的统一安排和部署下进行施工。(10)做好过程控制，确保各施工工序施工质量符合要求。4.质量保证措施4.1组织保证措施4.1.1建立健全组织管理机构建立以项目经理和技术负责人为首的质量管理组织机构体系，项目经理是施工质量第三责任人，技术负责人具体负责质量管理工作，解决工程施工中遇到的各种技术问题，质量检验科负责对施工质量进行管理和控制，质检员和试验员负责日常的质量控制和检查，施工班组设置兼职质检员（见质量管理组织机构框图），质量管理机构将严格遵照ISO9001质量管理体系制定的质量保证体系操作运行，确保工程质量。4.1.2建立健全完善的管理制度(1)一票否决制：质量管理实行一票否决制｡(2)个人岗位责任制：根据质量管理需要，按专业、岗位、区域等分片包干，建立岗位责任制。(3)经济责任制：依据相关人员的工程质量职责，列入到经济考核中,实行工程质量职责检查与考核制度。(4)检查制度：工地每月由组长或副组长牵头，综合办公室主办，组织有关人员进行两次综合检查，按专业、工作职责全面检查并制定相应的表格，填写检查结果，张榜公布。(5)奖罚制度：根据局奖罚制度，制定相关奖罚细则，严格执行，奖罚兑现。4.2制度保证措施4.2.1为了确保工程的施工质量，特制定“八项制度”，砼施工过程中严把“五关”。“八项制度”为：(1)质量负责制；(2)技术交底制；(3)施工挂牌制；(4)过程三检制；(5)质量否决制；(6)质量复评制；(7)持证上岗制；(8)成品保护制。砼质量控制“五关”为:(1)原材料质量关；(2)配合比设计关；(3)配料计量关；(4)搅拌时间关；(5)塌落度控制关。4.2.2建立开工前的技术交底制度在每一项工程开工前。必须由