高速公路施工项目规章制度

承赤高速公路二合同项目部物资设备管理制度一总则1、本办法是从公司实际情况出发，参照国家的物资政策和法令以及公司质量管理体系中关于物资管理的有关规定制定。为完善公司管理制度中的物资材料管理,有效对项目材料采购使用决策、价格监督、合同签订、质量检验及验收等工作进行管理，制定本办法。2、物资工作的主要任务①根据施工生产的需要，保质保量、按时、齐备地组织物资供应，以保证施工生产的顺利进行。②严格控制材料费用，节约资金，合理组织采购、计量收方、保管、供应和物资使用，提高经济效益。③培训物资工作人员，提高文化和业务素质，以适应物资管理的需要。④不断总结经验，组织交流推广，改进物资供应和管理工作。二项目部物设部管理机构及其职责1、行使项目部物资设备管理职能，参与项目管理，制定项目部物资管理办法，组织开展整个项目的物资计划、采购、供应、保管、成本控制等管理工作。2、根据相关规定，明确甲供、甲控物资种类，甲控物资在业主规定的厂家范围内实行供方调查评审后采购。3、对自购料进行市场调查比质比价和供方评价，保证物资采购质量。4、开展计划管理，实行限额发料，及时供应，满足施工生产。5、组织并做好物资仓储、中转、收发料监控、建立健全现场物资管理的各项物资台账，负责物资的申请、收货、验收、消耗核算等环节的工作，加强成本管理。6、加强火工品、燃油等危险品的安全管理，落实项目部物资工作有关的安全、质量、环保和职业健康的职责。7、负责组织项目部周转材料的供应、管理、回收；积极开展节能节约、修旧利废工作。8、负责按照规定报送上级要求报送的资料，做好物资统计等工作。三物资计划管理1、项目(总量)采购计划的编制。开工前，项目物设部根据工程部提供的全项目工程《主要材料需用量核算表》(设计总量)，分类汇总甲控材料、自购材料在整个工程中的设计量编制主要物资申请计划表。主要材料需用量如有变更，工程部及时通知物设部并提供变更后的《主要材料需用量核算表》。2、项目部(月)物资申请、采购计划的编制。每月项目物资部根据经营部提供的当月《主要材料需用量核算表》，参考各施工队（或工班组）的材料需用计划，编制主要物资申请计划表，自购料编制《月物资采购计划表》，物设部根据经营部提供的单位分项工程设计量汇总该项工程使用材料的数量，以免出现超设计量。3、零星材料由使用部门提前三天做计划，如需发货的材料及其机械配件要提前半月申报。4、项目材料部编制物资采购计划同时提出用款计划，经财务部审核后，报项目经理批准再进行采购。5、物资采购、申请计划均需审批。程序为：需用部门编制、复核，经工程技术部门审核，主管领导批准后由物设部具体执行采购。四物资采购管理1、物资采购原则适时、适质、适价、适量、以批发为主，减少零售，以直接从厂家购买为主，严格控制物资采购最高限价。2、物资采购方式①依据项目合同、项目设计文件和建设单位要求，综合考虑材料的使用属性、市场竞争状态，物资采购分别采用招标（公开招标、邀请招标、竞争性谈判等）、询价、协商等方式。②项目部的物资采购根据采购的类别、数量、金额，大力推行物资集中招标采购；不具备招标采购条件的物资，按照“比质比价、择优采购”的原则进行采购。3、物资采购的实施①物设部门依据“谁采购，谁负责”的原则，建立物资采购责任制。定期组织市场调查，了解市场行情。②物设部以经过审批的《物资采购计划》为依据，根据情况确定采购方式，选择供方签订合同，实施采购。③地材由物设部牵头，会同试验室，计合部，组成对供应商询价比价，优选供应商，由项目部和供应商签订和履行合同。4、物资采购的控制①物资采购应增加透明度，大宗材料、专用材料及数额较大的材料必须执行公开招标采购。②项目经理部要建立询价小组，掌握市场信息，坚持货比三家，择优选购。询价小组成员应由项目经理、材料、经营、财务等部门人员组成，询价小组组长由项目经理或项目总经济师担任，定期和不定期的进行市场调查，了解各供货单位的供应价格，质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力，信誉等情况。对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。根据询价小组成员调查的各供货单位的资料，对大宗物资，专用物资及数额较大物资的供货单位进行会审，严格按照体系文件的规定进行评审，拟定供货单位，提出最高限价。建立《合格供方名录》评定结果上报项目领导并报公司经营部审核、备案。③对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施，物资采购中，供应商的选择严格按公司程序文件规定执行，避免随意选择供应商④对零星小额物资的采购要进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距、择优在寻价范围内进行选购。确保采购物资质优价廉，降低工程成本。⑤采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。⑥采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，制定出最低储备量，用最合理的、最小限度的物资储备量和储备资金，最大限度的满足生产需要。加速资金周转，防止积压。采购进行情况及时与物资计划人员或经营部门取得联系。⑦反对弄虚作假、以权谋私、收受回扣。供货单位的让利应在合同、协议上注明或在单价和发票上反映出来，公开供货单位的联系电话、联系人，便于领导追踪调查。⑧物资采购必须在确保物资质量的前提下进行。处理好质量和价格的关系。⑨项目采购的所有物资必须先入库后发放，办理入库手续后，由仓库管理员统一发放。采购和收料人员不能是同一个人，建立并认真填写工程主要物资进货台帐，及时办理结算手续，债权、债务要日清日结。⑩除零星和急用的材料采购，项目经理部和供应商之间必须有书面合同，书面合同必须经项目有关部门人员会签，经营部对项目所采购物资的价格、质量数量履行监督、检查和处罚职责。3、物资采购均须在采购实施前与供方签定书面物资采购合同。合同必须符合有关法律、法规的要求，甲控物资由项目部对供应商调查评审结果签订并履行采购合同，其他物资采购合同文本应采用局示范文本和行业通用文本。五物资合同的签订与管理1、物资买卖合同、运输合同、周转材料租赁合同或协议，应由项目主要人员进行会签。合同应由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，需由其它人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。2、合同条款要严谨，要明确注明质量要求（质量标准）、计量方式（容重规定）以及因出现质量问题的索赔方式。3、合同由相关部门会审，工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。4、合同经会签后，由项目经理签字、盖章、经营部归档，副本返回材料、财务部门。项目物设部、经营部跟踪合同履行情况，归档保管合同，建立合格分包商档案。5、物设部门执行合同时。建立合同执行情况台帐记录收货时间、到货数量、质量等情况，以便进行监督检查。6、物设部应根据已签订生效的材料采购合同按照计划采购，督促供应商全面履行合同并注意规避风险。7、材料进场前应做好准备工作，收料员、保管员应根据合同要求对材料的质量、数量等全面验收，发现与合同有不符之处应立即通知部门主管和采购人员，及时采取有效措施。8、收料员必须按实际称量，将称量结果开具地磅单，保管员验收后开具验收单，材料会计及材料主管核对，由采购人员凭验收单（地磅单）、供货方合法发票报项目物设部、财务部审核，项目经理批准后到财务部结算货款。9、合同的变更、修改和解除经双方协商同意后重新签订或者补充合同协议。10、采购合同的监督、检查及处理：①项目经理对材料采购合同每年进行两次监督、检查，发现下列问题，对有关责任人进行处理。②因物资需用量计划不准确而造成浪费积压的；③因采购人员未按采购供应计划要求采购，而造成耽误施工或物资积压，浪费材料的④采购材料不合格耽误施工或造成损失的；⑤因计量收料员、保管员不负责任，收料把关不严（数量、质量、规格未按计量方式等）造成损失的，要追究相关人员责任。六物资进场验收、检验管理进场材料验收包括外观验证、资料验证、数量验证、质量验证。1、外观验证：验证物资外观完好情况、规格型号符合要求。如检验材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。如散装水泥、粉煤灰运输车的封签是否完好，袋装水泥水泥包装袋是否完好，钢材表面有无锈蚀、包装带是否损坏，砂的细度，碎石的连续级配等。2、资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。①钢材应的生产厂家材质证明书，材质证明书上的出场日期、厂家、批号是否与实物相符，钢筋上的钢印是否与材料标牌及材质书一致。②水泥的3天和28天强度化验报告单，出厂日期和生产日期是否符合有关技术标准。③混凝土外加剂和其它构成工程实体的结构性材料随货同行的产品合格证和材质证书，其它材料的产品合格证。④机械设备验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3、数量验证：项目设立地中衡，做到以我方的过秤数作为结算付款数，必须杜绝收料亏吨亏方；物资入库、出库必须手续齐全，帐物相符。①外加剂（水剂）、地材的结算数量均以项目出具的过磅单为准，在数量验收时砂的含水量要严格控制在3％以内，超出的部门要扣回。②水泥、粉煤灰出厂过磅和项目过磅之间的磅差严格控制在国家公布的磅差范围以内，超出磅差范围的以项目过磅为准，没有超出磅差范围的可以以厂家过磅为准，水泥、粉煤灰在卸车时不得出现司机故意放水、加水现象。③钢材的数量以国家公布的标准计算进行点数验收，必要时进行过磅验算公差，公差不得超出国家公布的合理范围。型材必须过磅验收，再进行理论计算，线材以过磅为准，不得检尺验收。4、质量验证：地材采购必须先取样试验，经试验合格后，凭试验报告进场，对于批量进料的地材，每批都应安排检验，连续进料的地材要按材料实验要求及实验频率进行抽查。工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等，有关部门提出先做试验的，应先取样做试验，试验合格后，凭试验报告进场，并索取质量证明。工程主要材料的质量证明书或实验报告应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。七物资发放管理1、材料发放应根据施工生产部门的材料计划和规定的发料凭证：实行限额领料单制度。2、库房有权拒绝无计划或超计划领料，特殊情况需经项目经理同意，但必须及时补办领、发料手续。3、工程分包单位领料，首先分包单位法人必须制定专职领料人，并签发授权委托书，保证领料人合法有效。分包单位专职领料人必须到经营部门开具限额领料单，施工单位签字后，到物资部门办理领料手续；材料部门及时办理调拨手续转财务部、经营部，办理工程结算及时扣回。4、出库物资，必须与提货人点交清楚，办理一切领用手续。5、生产维修用原材料，凡用料少者，按加工件需用量，统一发放。6、发料凭证的使用：①限额领料单。凡规定有材料消耗定额或能计算限额用量的材料，如钢筋、水泥、木材、爆破材料、沥青、砂石料等，由项目经营部根据工作任务单，计算限额用材料数量，签发限额领料单。材料部凭单控制发料。②领料单由项目工区开具，施工负责人签字，经营部、物设部审核。③低值易耗品使用规定：一般工具及耐用工具由仓库填写，领用人签认，并负责保管，使用完后归还。易耗品（指领用一次摊销的）使用，办理出库手续。④调拨单。项目部门之间，公司所属项目经理部之间物资调拨，一般用调拨单，由调拨单位填写，调入单位签认，物资部门存档。⑤加工改制单。原材料经加工后改变原来形态者用加工改制单，加工后成品列入工具或低值易耗品。7、工程后期，要及时对工程材料进行清理，尽量做到工完料尽；耗用材料在工程完工时做到“零”库存。八现场物资管理及消耗管理1、工地材料工作由工地材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：①检查和督促合理使用材料，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。②协助做好领出而尚未使用的物资保管