鸿瀚质量手册

东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第1页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.0．1质量手册封面质量手册QM-01编制人：黎卫勇日期：07年5月8日审核人：日期：批准人：日期：版本：B02006年05月08日发布2006年05月08日实施东莞市鸿瀚电子材料有限公司东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第2页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.0．2质量手册发布令手册发布令为贯彻本公司质量方针，完善质量管理体系，东莞市鸿瀚电子材料有限公司根据ISO9001:2000标准的要求，并结合公司实际情况制定本手册。此手册是本公司一切质量管理活动必须遵守的纲领性文件。现批准B0版发布，于二OO七年月五月八日起实施。东莞市鸿瀚电子材料有限公司总经理：07年5月8日东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第3页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.0．3目录章节号内容备注0.1质量手册封面1-10.2质量手册发布令2-20.3目录3-31.1公司简介4-41.2质量手册管理规定5-51.3范围6-61.4质量方针和质量目标7-71.5管理者代表任命书8-81.6文件修订履历9-91.7ISO9000标准条文与文件对照表10-111.8程序展开权责对照表12-121.9组织架构图13-132.0引用标准（部分）14-143.0术语和定义14-144.0质量管理体系总要求15-165.0管理职责17-226.0资源管理23-247.0产品实现25-308.0测量分析与改进31-33东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第4页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.1公司简介公司名称东莞鸿瀚电子材料有限公司公司总经理林凤公司地点东莞石碣镇明珠西路涌口第三工业区公司电话/传真TEL：0769-23064861FAX：[phone]公司成立时间2006年6月建筑面积10000平方米生产产品电子材料、显示窗镜片、薄膜开关、按键、橡塑制品生产及加工；通信天线设计和开发、生产及加工等相关的管理活动。公司主要环境区工作区投资金额300万人民币东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第5页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.2质量手册管理规定本公司《质量手册》是依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准的要求且结合公司的实际情况而制定。《质量手册》阐述了公司的质量方针和目标，概括描述了公司的质量管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量管理体系要求，并就涉及到的与质量管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。《质量手册》中的质量方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足客户和相关方要求的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。《质量手册》是本公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为《质量手册》的支持性文件，编制了“程序文件”和相关的作业标准类文件、还包括设定的记录。《质量手册》由品质部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、落实到位，确保公司质量管理体系有效运行并持续改进。《质量手册》由管理者代表负责组织实施品质部负责管理和解释。《质量手册》的发放：《质量手册》分为“受控文件”和“原版本”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控文件”章，均按《文件和资料管理程序》的规定执行。《质量手册》发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由品质部文控中心确定，管理者代表批准。《质量手册》对外发放必须经总经理批准。《质量手册》发放和回收工作，由品质部文控中心负责统一办理。对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。《质量手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《质量手册》提供给公司以外人员。《质量手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将《质量手册》交回公司品质部文控中心。东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第6页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.3范围1.3.1目的《质量手册》用于证实本公司有能力稳定地提供满足客户和有关法律、法规要求的产品；通过质量管理体系的有效运行，持续改进，满足客户和相关方要求，增强客户和相关方满意。1.3.2适用范围本手册适用于本公司产品:电子材料、显示窗镜片、薄膜开关、按键、橡塑制品;通信天线等生产全过程的质量管理，是向客户展示质量保证能力，并为第三方提供审核的依据。1.3.3删减说明本公司为电子材料、显示窗镜片、薄膜开关、按键、橡塑制品;通信天线的生产和服务型企业。电子材料、显示窗镜片、薄膜开关、按键、橡塑制品等产品按客户要求进行生产，其产品所生产过程均能进行检验，没有特殊过程。所以对电子材料、显示窗镜片、薄膜开关、按键、橡塑制品生产加工不存在设计和开发部分；因此删减GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准7.3和7.5.2条款。但对通信天线按客户意图进行设计和开发，生产及加工等全过程，所以将此部分天线产品单独在7.3条款中进行说明;东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第7页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.4质量方针和质量目标一、公司质量方针：以顾客为中心，持续改善品质努力降低成本，提升竞争力质量方针涵义：1、公司按照ISO9000标准要求，建立规范、科学的质量管理体系，坚持以顾客为主导的地位，在质量管理体系活动中开展品质管理，提升品质。2、在经营过程中应始终把客户利益和产品质量放在第一位，并不断改进和完善公司质量管理体系，降低质量成本。提高产品质量和服务质量，从而建立良好的市场信誉，提升公司在市场中竟争力。二、公司2007年至2009年质量目标:总经理（批准）：日期：2007年05月08日NO目标内容目标值2007年2008年2009年公司目标综合顾客满意度9900分分9922分分9944分分东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第8页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.5管理者代表任命书任命书为了贯彻执行GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准，加强对质量管理体系运行的领导，推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命黎卫勇（正）/袁永华（副）为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1.确保按照GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准的要求建立、实施与保持质量管理体系。2.向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况，并为质量管理体系的改进提供依据。3.确保在整个公司内提高满足客户要求的意识。4.负责质量管理体系运行有关事宜的外部联络。5.行使公司总经理规定的其他质量管理职责和权限。公司部门人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行质量管理职责，以确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。总经理2006年05月07日东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第9页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.6文件修订履历版本/版次修改内容/记录审核批准生效日期A0首次发行常林涛张涛2006-04-02B0公司产品范围扩大，修改数次较多黎卫勇林凤2007-05-08东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第10页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.1.7ISO9001标准条文与文件对照表2000版ISO9001条文手册章节号程序文件号程序文件名1范围1．1总则1．2应用2引用标准3术语和定义4品质管理系统要求4．1总要求4.14．2文件要求4.24.2.1总要求4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制4.2.3文件和资料管理程序4.2.4质量记录的控制4.2.4记录管理程序5管理职责55．1管理层之承诺5.15．2以客户为中心5.25．3质量方针5.35．4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25．5职责权限和沟通5.55.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5.3质量信息沟通管理程序5．6管理评审5.6管理评审控制程序5.6.1总则5.6.15.6.2评审输入5.6.25.6.3评审输出5.6.36资源管理66．1资源提供6.16．2人力资源6.2人力资源管理程序6.2.1人员的委派6.2.16.2.2培训、意识和能力6.2.26．3设施6.3生产设备管理程序6．4工作环境6.4工作环境卫生管理程序东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第11页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.2000版ISO9001条文手册章节号程序文件号程序文件名7.产品的实现77.1实现过程的策划7.1新产品导入程序7.2与客户有关的过程7.2法律法规标准规范管理程序顾客要求评审程序7.2.1识别客户的要求7.2.17.2.2产品要求的评审7.2.27.2.3与客户的沟通7.2.37.3设计和开发7.3天线“设计开发管制程序”7．4采购7.4采购管理程序7.4.1采购控制7.4.17.4.2采购资料7.4.27.4.3采购产品的验证7.4.37．5生产和服务运作7.57.5.1运作控制7.5.1生产过程控制程序7.5.2过程确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.3标识与追溯管理程序7.5.4客户财产7.5.47.5.5产品的防护7.5.5仓库管理程序7.6测量和监控设备的控制7.68测量、分析和改进88.1策划8.18.2测量和监控8.28.2.1客户满意的测量8.2.1客户满意度管理程序8.2.2内部审核8.2.2内部审核程序8.2.3过程测量和监控8.2.3产品检验控制程序8.2.4产品的测量和监控8.2.48.3不合格的控制8.3不符合控制程序8.4数据分析8.4质量数据分析控制程序8.5改进8.58.5.1策划与持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.2纠正与预防措施要求程序8.5.3预防措施8.5.3东莞市鸿瀚电子材料有限公司QM-01质量手册版本：B0生效日期：2007-05-08第12页；共33页版权所有,非经本公司许可不得复印.文件编号程序文件名称总经理管理者代表品管部销售部生产计划部采购部工程部制造部设备安全部行政部财务部仓库QM-01质量手册●●○○○○○○○○○SP-01文件和资料管理程序○○●○○○○○○○○SP-02记录管理程序○○●○○○○○○○○QP-01质量信息沟通管理程序●●●○○○○○○○○SP-04管理评审控制程序●●○○○○○○○○○○SP-05人力资源管理程序○○○○○○○○○○●○QP-02生产设备管理程序○○○○○○●●○○QP-03工作环境卫生管理程序○○○○○○○●○●○QP-04顾客要求评审程序○○○●●○○○○○○QP-05采购管理程序○○○○○●○○○○○QP-06新产品导入程序○○●●●●●●○○○QP-07生产过程控制程序○○○○○○○●○○○QP-08标识与追溯管理程序○○●○○●○●○○●QP-09仓库管理程序○○○○○○○○○○●QP-13设计和开发管理程序（天线）○○○○○●●●○○○QP-10客户满意度管理程序○○○●○○○○○