降低成本-提高利润项目计划书

项目计划书一、项目描述：项目名称内部降低成本项目项目组长项目类型管理类项目级别■公司级□部门级主要参与部门项目起止时间2015-5-1至长期项目目的、目标及其测评方法此项目来源于规划立项。通过降低成本费用提高利润。项目范围1、收集有关亏损产品成本信息。2、通过分析财务数据、生产技术工艺数据、人员配置等信息，建立降低成本费用有效措施和方案，提高产品利润。项目成本、效益分析预计投入：若涉及到工艺优化等可能要产生资金投入。预计产出或对公司发展的贡献：梳理和分析成本费用，建立降低成本费用的有效措施和方案，逐步提高产品利润，使各厂实现扭亏为盈。二、现状原因分析及实施方案要点：问题原因（必要性）1、成本费用分摊较高，利润空间较低。2、人员招聘问题越来越严峻，招聘成本越来越高。3、部分厂年底利润亏损。实施要点1、梳理亏损产品种类，整理出该类产品成本明细。2、组织分析评估成本费用的合理性。3、通过数据分析和现场跟进，建立降低成本费用的有效措施和方案，并监督实施。三、项目组主要成员及分工：序号姓名项目角色项目职责所属部门工作职务1督导督促项目开展，提供资源，组织和领导运作。2项目组长负责项目前期的策划，对项目过程的监控，提供跨部门的协调与支持。3副组长负责财务数据分析，提出财务方面整改措施和方案。4副组长负责精益制造和工艺方面分析，提出精益制造方面整改措施和方案。5组员负责收集项目的全部数据，人员优化方面工作分析和开展，跟进项目改进措施和方案的实施。6组员负责精益制造和工艺优化方面工作开展。7组员负责协助财务数据分析工作开展。8组员负责内部降低成本费用提高利润项目的开展和实施。四、项目工作分解结构表WBS：①总WBS代码①工作包名称②WBS代码②工作包名称②交付物②分步骤完成时间③WBS代码③工作包名称③分步骤完成时间负责人主要参与人1项目策划1.1建立项目计划书。项目计划5月15日前1.1.1建立降低成本费用提高利润项目立项5月15日前21.2组织召开配套厂项目启动会议。会议纪要5月15日前1.2.1组织配套厂项目负责人召开启动会议5月15日前3收集数据2.1配套厂亏损产品明细表。产品明细表5月15日-12月30日2.1.1逐步梳理配套厂亏损产品明细5月15日-12月30日2.2亏损产品成本明细表。成本明细表5月15日-12月30日2.2.1逐步整理亏损产品成本明细5月15日-12月30日4分析数据和生产过程，找出改善方案。3.1财务对亏损产品成本明细进行分析。分析报告5月15日-12月30日3.1.1分析亏损产品成本明细，找出可改善点，实施逐步改善。5月15日-12月30日53.2精益制造对亏损产品的生产工艺和制造过程进行分析。分析报告5月15日-12月30日3.2.1分析精益制造环节，找出可改善点，实施逐步改善。5月15日-12月30日63.3分析人员配置合理性，定岗定编。分析报告5月15日-12月30日3.3.1分析人员合理性，找出可改善点，实施逐步改善5月15日-12月30日7方案实施4.1配套厂实施改善方案改善方案5月15日-12月30日4.1.1按照改善方案实施改善，验证和分析结果。5月15日-12月30日8年度项目总结5.12015年项目总结项目总结报告2016年1月5.1.1对项目开展情况进行年度总结2016年1月注：此表可依据项目实施过程进行补充完善，对已实施的工作，不应变更其WBS代码。五、项目里程碑计划：序号里程碑活动交付物完成时间1项目计划策划和立项《项目计划书》、《项目启动会议纪要》5月15日2梳理各厂亏损产品明细《亏损产品明细表》5月15日-12月30日3整理和分析各厂亏损产品成本明细，找改善点，建立改善方案。《亏损产品成本明细表》、《成本分析报告》5月15日-12月30日4分析各厂亏损产品生产制造过程，找改善点，建立改善方案。《精益制造分析报告》5月15日-12月30日5分析各厂人员配置的合理性，找改善点，建立改善方案。《人力资源分析报告》5月15日-12月30日6改善方案实施。《项目改善实施分析报告》5月15日-12月30日7年度项目总结《项目总结报告》2016年1月六、项目风险管理计划：序号主要风险事件风险源应急措施预防措施启动人员1成本明细数据数据偏差重复核准由各厂财务负责协助提供。2产品工艺估化投入和产出是否平衡项目实施和投资可行性分析由各厂负责对单个项目的可行性分析。七、其它：其它（如费用支付计划、例会制度、文件管理、沟通机制等）无编制：审核：批准：