风险预控预警管理制度

山西漳泽电力长治发电有限责任公司规章制度发布通知2016年第号《风险预警预控管理制度》已于2016年月通过，现予发布，自发布之日起实施。总经理二○一六年月日规章制度控制表制度名称山西漳泽电力长治发电有限责任公司风险预警预控管理制度制度编号版本起草人部门审核部门会签综合标准审查分管领导审核签发人签发日期下次评审日期是否修订2016此次修订的主要内容无解释部门安全环保部实施及完善执行人安全环保部主任风险预警预控管理制度1风险预警预控管理制度1目的通过对工程建设中危险源的识别、评级、安全措施制定、实施，进而对安全风险进行分级预警预控，以达到减少和杜绝施工过程事故的目的。2适用范围适用于山西漳泽电力长治发电有限责任公司2×1000MW基建工程各参建单位风险预警预控。3职责3.1电厂工程技术部职责3.1.1负责每日8:30时以前向安全环保部报送当天达到Ⅰ、Ⅱ级风险的施工计划、作业任务、作业地点等。3.1.2负责审核风险预控措施是否完善。3.1.3参与工程施工项目安全风险识别和评级。3.1.4负责监督风险预控措施的执行情况。3.2电厂安全环保部职责3.2.1负责风险信息的收集工作。3.2.2负责风险预警的发布工作。3.2.3负责审核风险预控措施是否完善。3.2.4负责监督风险预控措施的执行情况。3.2.5参与工程施工项目安全风险识别和评级。3.3监理单位职责3.3.1负责工程施工项目安全风险识别和评级。3.3.2负责审核风险预控措施是否完善。风险预警预控管理制度23.3.3负责监督风险预控措施的执行情况。3.4施工单位职责3.4.1负责制定风险预控措施。3.4.2负责自查本单位执行风险预控执行情况。3.4.3每天16:00以前按照风险分级标准报送第二日Ⅰ、Ⅱ级风险的施工计划、作业任务、作业地点至电厂工程技术部。3.4.4风险控制人职责负责监督、指导、协调工程施工风险预控工作。3.4.5风险监视人职责负责监督、指导风险预控工作。4管理内容和程序4.1安全风险管理内容4.1.1安全风险管理内容包括施工中安全风险识别和评级、发布风险预警信息、制定风险控制措施、跟踪监测风险控制过程等。4.1.2安全风险管理分级：根据风险可能导致的后果，按照风险源辨识划分为三个等级，即：I级（橙色）、II级（黄色）、III级（蓝色）。4.2安全风险等级划分4.2.1公司发布的安全风险I级（橙色）预警。4.2.1.1开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护工程。4.2.1.2开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护工程。4.2.1.3混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度风险预警预控管理制度318m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。4.2.1.4承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。4.2.1.5起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。4.2.1.6起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。4.2.1.7搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。4.2.1.8提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程（本工程是否存在）。4.2.1.9架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。4.2.1.10可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的安、拆工程。4.2.1.11施工高度50m及以上的建筑安装工程。4.2.1.12跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。4.2.1.13采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。4.2.1.14其它施工作业：锅炉大板梁安装；锅炉水压试验；锅炉试运转；汽轮机扣缸；发电机定子吊装；发电机穿转子；除氧器起吊安装；发电机氢系统充氢试运；汽机试运转；大型变压器运输、安装；厂用电受电；机组试运行。4.2.2公司发布的安全风险黄色（Ⅱ级）预警。4.2.2.1开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和风险预警预控管理制度4周边环境复杂的基坑（槽）支护工程。4.2.2.2开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。4.2.2.3混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。4.2.2.4承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。4.2.2.5起重吊装及安装拆卸工程:采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。4.2.2.6采用起重机械进行安装的工程。4.2.2.7起重机械设备自身的安装、拆卸。4.2.2.8搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。4.2.2.9附着式整体和分片提升脚手架工程。4.2.2.10悬挑式脚手架工程。4.2.2.11吊篮脚手架工程。4.2.2.12自制卸料平台、移动操作平台工程。4.2.2.13新型及异型脚手架工程。4.2.2.14建筑幕墙安装工程。4.2.2.15钢结构、网架和索膜结构安装工程。4.2.2.16采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。4.2.2.17其它施工作业：锅炉酸洗；磨煤机安装；油系统上油循环过滤；转动机械分部试运；发电机及电动机检查实验；主蒸汽管道蒸汽吹扫；汽轮机下汽缸就位。风险预警预控管理制度54.2.3公司发布的安全风险蓝色（Ⅲ级）预警。施工过程中的其它作业活动。4.3安全风险编号GSFX-Y-nnnnGSFX:公司管控的风险。Y：风险级别，I级、II级、III级。nnnn:年月序号。4.4风险预警4.4.1收集风险信息4.4.1.1施工计划、作业任务、作业地点等施工过程中存在的安全风险。4.4.1.2外部环境。如气象预报、节假日、社会活动、政治活动等情况。4.4.2风险预警发布由公司安环部向全体参与施工建设的人员发布风险预警信息。4.4.3预警载体：公司的风险在厂前区LED大型显示屏以及微信群、短信群上发布。4.4.4发布时间：每日9：00前发布风险预警信息。4.4.5风险预警内容包括风险事项、地点、风险等级、风险控制人。4.5风险预控4.5.1风险监视安全风险监视重点是密切跟踪风险的发展变化情况。对于公司的I级安全风险，由公司总经理监视，由公司总工程师组织安监、工程等部门制定完善风险预控措施，监督指导风险预控工风险预警预控管理制度6作；对于公司的II级安全风险，由公司总工程师监视，由各单位项目经理组织安监、工程等部门组织制定完善风险预控措施，监督指导风险预控工作。4.5.2风险预控4.5.2.1安全风险预控的原则是把安全风险可能导致的后果控制在合理范围内，就是要按照有关法律法规和技术规定、规程等的要求，综合考虑风险控制方法与途径，确保风险预控措施的可行性和可操作性。4.5.2.2安全风险预控的具体措施可分为降低风险概率、减轻风险后果、提高应急处置能力等方面。降低风险概率的措施包括专项隐患排查、组织施工旁站、加强现场安全监督、加强技术监督管理、合理安排作业时间、制定临时三措等。4.5.2.3公司总工程师是Ⅰ级风险控制人，各施工单位项目经理是Ⅱ级风险控制人，监理安全总监是Ⅲ级风险控制人。4.5.3预控响应风险管理按照制定的风险预控措施，组织相关部门及岗位人员严格执行措施，降低风险，确保施工安全进行，从而对风险实现可控在控。4.5.4预警撤销4.5.4.1在进行风险预警及预控响应的过程中，风险管理层要对风险的管控过程进行监督，并根据现场人员提供相关的风险信息变化情况，对现场的风险进行动态分析，提出风险的动态管控措施，确保风险的动态管理。4.5.4.2当风险预控措施完成后或作业活动结束后，由风险管控主体对风险预控效果进行确认，并向风险控制人提出预警撤销或风险预警预控管理制度7降级的申请，经批准后由风险控制人进行撤销或降级。5专业术语及缩略语5.1安全风险是指基建工程施工过程中因存在人的不安全行为、设备设施的不安全状态、环境的不安全因素等可能造成人身、设备事故的危险或危害。5.2安全风险识别是指作业人员对施工过程中存在的人的不安全行为、设备设施的不安全状态、环境的不安全因素等危险进行定性或定量辨识、分类、评估、定级的过程。5.3安全风险预警是指基建工程施工各级管理部门根据作业人员对施工过程中存在安全风险识别、评估、定级的结果进行分级预先警示的过程。5.4安全风险预控是指基建工程施工各级管理部门根据安全风险预警信息，按照分级别的原则制定有效的控制措施，对安全风险进行控制。5.5安全风险预控响应是指基建工程施工作业人员在施工过程中根据安全风险预警信息，按照安全风险预控措施进行作业，风险管理人员对风险控制情况进行动态跟踪监测，不断完善控制措施，保证施工安全实施的过程。6引用标准、支持性文件《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2008]87号7附件附件1：风险预警预控流程图附件2：风险预警预控申报表附件3：风险预警预控撤销表风险预警预控管理制度8附件1：风险预警预控流程图风险预警预控管理制度9附件2：风险预警预控申报表工程名称：山西漳泽电厂“上大压小”改扩建项目编号：主题风险预警预控申报主送长治发电责任有限公司安全环保部抄送广东天安监理公司发出单位工程项目预警级别预控措施：单位（章）项目负责人：年月日监理单位意见：单位（章）安全监理工程师：安全副总监理工程师：年月日安环部意见：单位（章）安全主管：安环部负责人：年月日风险预警预控管理制度10附件3：风险预警预控撤销表工程名称:山西漳泽电厂“上大压小”改扩建项目编号：主题风险预警预控撤销主送长治发电责任有限公司安全环保部抄送广东天安监理公司发出单位工程项目预警级别预警预控撤销原因：单位（章）项目负责人：年月日风险预警预控管理制度11监理单位意见：单位（章）安全监理师：安全副总监：年月日安环部意见：单位（章）安全主管：安环部负责人：年月日