金三科仓库管理制度

仓库管理制度一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。废品仓、车间仓库及存放于车间的物品也参照本制度执行。三、库存管理的基本规定：（1）库存数据准确率准确率达到95%以上为合格，其中成品仓须达到98%以上。另容限为2%，即某物料的实物数量与ERP系统的数量或与标识卡上的数量的误差不得超过2%，否则该物料就算是不合格。（2）物料标识卡的设置状况（a）是否有95%以上的物料设有表示卡；（b）标识卡的填写是否清晰规范。（3）物料摆放是否整齐，仓容仓貌是否整（4）进出仓的管理是否规范：（a）是否按时过数。（b）是否存在较多数量调整。（5）仓管员是否熟悉物料的摆放位置（6）是否定量存放与定物存放：（7）物料编码是否唯一，物料名称规格是否规范准确四、仓库管理职责及目标1、各阿米巴负责人：（1）在负责人的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）明确各仓管员及文员的分工及责任。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。（5）负责监督各仓库收发物料是否符合规范化流程。（6）负责监督及配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓管员：（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好按正规流程物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。（5）库存物资每月盘点、并据实上报盘点结果（盘盈或盘亏），做到同类物资先进先出。（6）协助配合财务每周抽盘工作。五、奖惩规定1工作评估1.1各阿米巴负责人将定期根据“绩效考核表”对仓管及文员的表现和业绩进行评估，以便于：1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。2奖惩级别2.1奖励2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励80元。2.2惩罚2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款80元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。3奖惩原则3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。4奖惩规定4.1奖惩评估小组：由各阿米巴负责人、财务部成员组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及时通告并予以执行。六、收货验收1原材料入库流程（1）采购订单经采购部业务员审核后开始执行，供应商原材料运抵公司后，采购部在系统中根据采购订单生成“到货通知单”，通知仓库收货。（2）原材料经品质部IQC检验合格后，IQC出具检验报告。仓管员清点数量，根据IQC的检验报告在供应商“送货单”上签收实际收货数量。（3）仓库录单员在ERP系统中依据采购部的采购订单直接生成“采购入库单”和仓管员的实际收货数量及IQC检验报告审核“采购入库单”，在原材料仓办理入库手续。（4）仓库录单员在ERP系统中打印“采购入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交采购部，一联交财务部。注意事项：供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与送货单相符合方可办理入仓手续。①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理，因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；并由仓管员签名暂收数量②判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。2.成品入库流程（1）生产部产成品完工，经QC检验合格后，送到仓库成品仓办理入库手续。（2）仓库录单员根据仓管员的验收单及QC检验报告在ERP系统中录入产成品实际入库数量，审核完成后打印出“产成品入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部。（3）如遇销售部出货紧急时，经过QC检验的产成品来不及送到仓库办理入库手续时，生产部应通知仓管员到生产现场办理产成品入库及出库手续或者在一个工作日内补办入库手续，严格控制未入库先出库流程。3.委外加工品入库规定委托加工原材料加工商加工完成，送货到达公司后，仓库验收手续同原材料入库手续，需要经IQC检验合格注意事项：①.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。②.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。③.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。④.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐.七、货物出仓1.产成品出库流程（1）仓库仓管员根据销售部的“发货通知单”办理产成品出库手续（2）仓管员发完货后，根据销售部的“发货通知单”一联通知仓库录单员在ERP系统中录入出货明细及数量，打印出“销售出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交销售部（3）“发货通知单”各联次均需要相关负责人签字，行政部根据签字后的“发货通知单”办理放行手续。2.原材料出库（1）生产部生产领用原材料时，需要凭物控部PMC的“生产通知单”，系统打印“生产发料单”，经物控部PMC、各阿米巴负责人审核签字后到仓库办理领料手续（2）仓库录单员根据经签字后的“生产发料单”在ERP系统中办理原材料出库手续.有发料人，领料人，审核人签名的“生产发料单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交生产部（3）辅料及低值易耗品领用流程同上（4）生产部在生产过程中如发生原材料损耗需要重新到仓库领用原材料时，需要填制“超领料单”并在上面注明原因，经PMC、各阿米巴负责人、赵总签字后方可到仓库办理领料手续3.退补料管理规定（1）退料规定：a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。（2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过各阿米巴负责人及副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。注意事项：1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：①领料规定：各阿米巴领料员领用物料时，依据加工核定的数量，由PMC开具领料单，各阿米巴负责人签名审核，仓库才发料，生产发料凭《自制发套料领料单》和《自制发散料领料单》领料；严禁无制造单领料。②成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理；③委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；④调拨出仓凭《库存调拨单》；⑤技术研发或其他非生产领料凭《其他出库》办理并备注。2．所有计划外发料（即无BOM发料或补料）和非生产性发料，需经各阿米巴负责人及赵总签字。3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4．车间领料必须是车间领料员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。八、货物堆码及库房管理1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。6.严格按“先进先出”原则发出货品。九、安全防护1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。十、单据、存卡及电脑数据处理管理1.单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别