鑫辉钢铁质量手册2010-01-.11

陕西鑫辉钢铁有限公司质量手册（第2版）文件编号：XH--SC--2013受控状态：受控分发号：xhzl-2013地址：西安市灞桥区灞桥镇歇驾寺村联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：710024批准：卓明清2013年8月1日发布2013年8月30日实施目录0.1颁布令0.2质量方针、质量目标0.3授权书0.4质量手册说明1.0·企业概况2.0范围和适用领域3.0引用标准和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录A质量管理体系机构图附录B质量管理职能分配表附录C程序文件清单附录D产品工艺流程图附录E支持文件及法律法规文件清单质量手册更改记录表更改序号更改时间更改的页码、节、条款修改人审核批准0.1颁布令公司全体员工：质量是永恒的主题，是企业的生命，是当今市场竞争的焦点。今天的质量就是明天的市场，质量关系着公司的生存和发展。为了进一步健全和完善公司的质量管理体系，依据GB/T19001－2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》新要求，结合公司的实际情况，编制质量手册、体系文件，建立了符合GB/T19001－2008idtISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录。质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系，它是全体员工在各项质量活动中必须遵循的法规。经公司领导层审查通过，现予正式发布，并自2013年8月30日起正式实施。总经理：2013年8月30日0.2质量方针和质量目标公司全体员工：为建立实施保持和改进公司质量管理体系，制定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：1．质量方针：科技领先，质量第一，诚信为本，持续改进。质量方针的含义：a)科技领先，质量第一：以质量为企业生命，不合格产品不交付用户，对任何违反质量方针、目标行为，严肃处理，决不留情。b)诚信为本，持续改进：重合同、守信用，了解顾客当前和未来需求，持续改进，不断追求顾客满意。2.质量目标：顾客满意率90%，三年内每年递增1%；成品一次检验合格率85%以上；合同履约率98%以上。各部门、生产车间要认真学习宣传质量方针和质量目标，结合工作实际，贯彻落实。总经理：2013年8月30日0.3授权书为了加强我公司质量管理，规范质量体系的各项活动，保持质量体系持续、有效地运行，并保持与公司质量体系的协调一致性运行。根据GB／T19001－2008标准的要求及我公司实际需要，任命陈春太为我公司管理者代表，除履行原职责外，还具有以下方面的职责和权限：一、按照ISO9001标准要求组织建立、实施和保持质量管理体系正常运行；二、向总经理报告质量方针、质量目标的完成情况，以及有关质量体系运行所需的任何改进；三、负责公司内部质量审核管理工作，审批内部质量计划，并向总经理报告质量体系运行状况；四、负责我公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络；五、在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。兹授权总经理：2013年8月30日0.4质量手册说明1.职责质量技术部负责质量手册的编写、修订、改版。管理者代表负责对质量手册的审核、解释和监督实施。总经理负责对质量手册的批准发布。行政部负责手册的发放、回收、归档等管理工作。2、目的：本手册规定了我公司的质量方针、质量目标和质量承诺，目的在于通过质量体系的有效运行，稳定地提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，持续改进整体绩效。同时：对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求；以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。对内作为控制各项质量活动的依据，以提高公司整体质量管理水平。3、质量手册管理1）质量手册的解释权归管理者代表或受他委托的质量管理部门。2）质量技术部负责手册的更改和办理相应的审批手续，质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版，换页或发更改通知书等方式进行。3）质量手册的发放范围：由行政部提出，经管理者代表批准后执行。4）质量手册的封面必须带有“受控”“非受控”标识。“受控”版本为本公司内部各职能部门使用的有效版本，并向第三方认证机构报送，“非受控”的手册可用于投标和报送咨询机构。当“受控”版本质量手册更改时，行政部负责统一对其进行更改。“非受控”版本的手册不再跟踪修改。5）质量手册每年评审一次，在管理评审时进行。6）质量手册的发放：以发放标号作为标识，行政部建立台帐，手册持有者必须履行注册签验手续，未经行政部许可，不得将手册转借他人，不得私自复制、涂改、毁坏。当手册持有人调离本企业时，应及时办理移交手续。本手册由行政部归口管理。本手册编写人：陈春太、叶广林、丁佐基、朱小平、刘发春本手册审核人：陈春太本手册批准人：卓明清发布日期：2013.08.01实施日期：2013.08.301.0企业概况陕西鑫辉钢铁有限公司位于西安市灞桥区灞桥镇歇驾寺村，占地110亩。于2008年1月在陕西省工商局注册登记，总投资15000万元。公司现有各类专业技术人员38人。拥有32027平方米主辅厂房，线材生产线、供变电、供水、污水及软水处理、生活区以及完善配套的公辅设施。设计生产能力为年产热轧线材32万吨。环境保护严格按照市环保局批准的环评报告，进行了“三同时”建设，安全卫生，噪音、排污、水处理及循环使用都达到国家的标准和要求。热轧钢筋采用一火成材，所有轧机设备均采用国内先进的轧钢设备，符合国家产业政策。2008年5月至今累计投入了6500万元，对轧钢设备进行了相关多项技术改造，包括收集打包系统、加热炉加热系统、废水处理系统。收集打包系统改为改为全电脑变频调速，提高了设备运行效率。加热炉加热系统将原有的直燃式煤炉全部更新为目前国内先进的热装自动煤气发生炉，大大降低了燃煤消耗，环境卫生得到良好改观。污水废水处理和生产用水循环使用经过维修改造，强化了一次、二次沉淀及消毒净化再使用的工艺措施。煤渣、氧化铁皮等废弃物进行回收利用，杜绝了乱排乱倒，美化净化了环境。陕西鑫辉钢铁有限公司是西北钢铁行业中新崛起的一支新秀。公司成立以来，本着“质量第一，顾客至上，诚信为本，求真务实”的经营理念，以优质的产品赢得了顾客的信任。现已建立了较为完善的公司质量管理体系，并已有效运行，公司将始终按照管理体系要求持续不断改进质量，以满足顾客和市场需求。。2.0范围和适用领域2.1总则依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008《质量管理体系》标准要求，结合本公司产品特点和管理现状编制本《质量手册》，用以证实我公司具备有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品，通过质量管理体系有效运行和持续改进，顾客要求，以不断增强顾客满意。2.2应用范围1、本质量手册是本公司质量管理体系运行应遵循的纲领性和法规性文件。本手册对内可用以指导、规范本公司的质量管理活动；也适合于合同情况、第二方认定暨第三方认证的情况下，证明我公司具备提供合格产品，满足顾客和相关方面要求的能力。是向第三方提供审核的依据。2、本质量手册所覆盖的产品和服务范围为：φ6.5mm—φ10.0mm热轧光圆钢筋生产与销售φ8mm—φ25mm热轧带肋钢筋生产与销售3删减条款及说明本公司热轧钢筋生产不使用顾客的图纸、原料，公司产品工艺成熟，规格基本不变，热轧钢筋生产过程可以检验。因此删减7.5.4顾客财产、7.3设计开发，7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的热轧钢筋的能力及责任要求。3.0引用标准和定义3.1、引用标准a.GB/T19000－2008质量管理体系基础和术语(idtISO9000:2005，IDT)b.GB/T19001－2008《质量管理体系－要求》idtISO9001:2008C.GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》d.GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》4.0质量管理体系4.1总要求本公司依据GB/T19001—2008标准的要求，建立了质量管理体系，形成文件。本公司全体员工应按体系要求贯彻执行，并持续改进质量管理体系，保持其有效性。为了实施质量管理体系，建立能稳定提供满足顾客和法规要求的热轧钢筋，本公司应做到：1）运用过程方法，确定热轧钢筋生产过程的输入、输出、投入的资源和所需的活动，以及这些活动在本公司中的应用。本公司质量管理体系覆盖的产品为热轧钢筋系列产品的生产和销售。本公司质量管理体系由“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程及若干子过程组成；2）管理者代表按照本公司热轧钢筋生产的特点，负责确定影响产品质量管理体系中各过程的顺序和相互作用，并合理安排过程顺序。本手册4—8章详细描述。本公司质量管理体系无外包过程；3）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，严格遵守与本公司热轧钢筋生产有关的法律、法规；制订并实施相应的管理制度、程序文件，如《轧钢车间工艺操作规程》、《关键工序质量控制制度》《产品检查验收制度》等文件；4）为使过程能达到预期的目标和要求，并确定了应获得的信息，以支持这些过程运行和对这些过程的监视，本公司配置了必要的资源，对资源和信息的管理按本手册第6章及相关文件的要求实施；5）为了解过程运行的趋势和实现策划结果的程度本公司规定了过程测量、监视的方法、并对测量、监视的结果进行分析。具体按本手册第八章要求实施监视，并对测量、监视的结果进行分析；6).根据对过程监视、测量和分析结果，本公司将采取必要的纠正和预防措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，具体按本手册第8章及相关文件的要求实施；本公司接受顾客对过程的监督，并保持热轧钢筋的可追溯性。4.2、文件要求4.2.1总则体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动作用。本公司制定质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系所需要的过程包括：a.形成文件的质量方针和质量目标（具体见本质量手册0.2质量方针和质目标）；b.质量手册：管理体系中最高层次文件，规定公司质量方针、目标，描述质量体系各项要求，是公司质量管理体系的纲领性文件；c.程序文件按GB/T19001：2008所要求的形成文件的程序---《文件控制程序》、《记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》；《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》等9个程序文件和记录。d.支持性文件和记录为确保其过程有效策划、运作和控制，本公司所要求的文件包括表达质量管理体系如何应用于某一具体过程的合同文件的管理，质量计划和作业文件，必要的作业指导书及各类规范、规程和记录等文件。证明了活动的结果，为热轧钢筋质量和体系有效运行控制，提供充分证据。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册是对依照GB/T19001－2008标准建立的质量管理体系做出的纲领性和概括性的描述，是公司的法规性文件，规定了公司质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2质量手册引用相应的程序文件，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.2.3质量手册要求1）质量手册的内容：（1）质量方针和质量目标；（2）本公司组织结构和部门职责描述；（3）质量管理体系的范围，对ISO9001：2008标准的具体内容和删减理由说明；（4）对质量管理体系程序文件的概况说明或引用。引用了为质量管理体系编制的9个程序文件；（5）质量管理体系过程及其相互关系的描述；本手册4.0-