铝业公司2009年工作报告

求真务实、奋发向上再创铝业公司新辉煌在公司第二届一次职工、工会会员代表大会暨二00九年工作会上的报告刘劲各位代表、同志们：今天，公司隆重地召开第二届职工代表大会暨2009年工作会，本次会议的主要任务是：总结2008年各项工作，提出2009年奋斗目标并安排部署工作计划。围绕公司的重点工作和外部市场形势，解放思想，创新工作，节俭增效，在逆境中全面提升公司的盈利能力，齐心协力确保2009年各项计划目标顺利实现。下面，我受公司领导班子委托，向大会作行政工作报告，请予以审议。2008年工作回顾2008年，对于世界是一个非同寻常的一年，在美国次贷危机的影响下，逐渐由世界金融危机演变成为一场大规模的世界性的经济危机。2008年，对于中国是一个不平凡的一年，在经历了年初的南方50年不遇到冰雪灾害后，我们再次遭受“汶川地震”的举国之殇，再到百年奥运的举办，改革开放30年辉煌的总结，可谓是忧喜参半，也正是在这样的情形下更加体现出民族的凝聚力和向心力。2008年，对于二十三冶铝业公司是一个不平凡的一年，在经济危机的影响下，我们也经历了忧喜参半，在各种人、材、机等资源价格年初的高位运行到2008年9月份一落千丈的急剧变化，使我司中标的项目，也经历了从难以执行到逐步看到曙光，特别是经济放缓后，各类工业建设将逐步收缩，立项的取消，在建的控制投入推迟竣工日期，从而使我们对未来项目的运行，需要谨慎更谨慎。另一方面公司迎来了五周年生日，在公司发展的里程碑上，铝业公司在集团树立了自己飘扬的旗帜，五年公司的开拓及产值均实现了跨越式的突破，从最初的产值550万元到目前的2.25亿元，实现增长50倍。尤其是2008年随着在手项目的全线开工，我司开拓量将达到近8亿元。一年来，公司各项工作体现在以下几个方面：一、2008年主要经济技术指标完成情况1、任务开拓30，000万元2、实现产值13，000万元3、上缴管理费基数400万元4、实现利润指标95万元5、安全指标达标；6、质量指标达标；2008年，公司继续按照既定战略，做专做精铝行业，拓展石油石化行业，逐步进入国外市场的总体发展思路，较好的完成了市场开拓、管理费上缴的任务，安全质量指标达标。但是，从产值指标分析2008年的经营情况不太理想，是公司近四年的最低点，其原因主要是2007年9月中标的山西鲁能氧化铝3亿多元工程，因业主资金及土地等原因一直到今年10月份才开工，影响了公司整体规划。通过及时调整战略规划，积极组织各在建项目的掀起抓生产、抢进度的高潮，全力以赴展开大会战，实现全年完成产值1.3亿元。二、经营开拓再创新高根据2008年总体经济形势，公司紧跟大业主经过努力成功开拓黄河水电多晶硅、铝型材、斯里兰卡罐区改造等项目，圆满完成任务开拓3亿元，同时实现了石油石化行业以及国际工程的实质性突破。一年来公司共进行投标七次，分别参与了黄河公司水电铝型材联营项目一期Ⅰ和Ⅱ标段建筑及安装工程、联营项目氧化铝贮运建筑及安装工程、铸造车间及原料仓库建筑安装工程、阳极组装车间、残极处理间等建筑及安装工程；黄河上游水电开发有限责任公司1250吨/年多晶硅项目建筑及安装工程A、B标Ⅰ段、Ⅱ段工程；斯里兰卡石油公司M罐区改造工程；其中中标：黄河上游水电开发有限责任公司1250吨/年多晶硅项目建筑及安装工程A、B标Ⅰ段，中标价分别为1302.58万元和555.49万元。黄河上游水电开发有限责任公司1250吨/年多晶硅项目建筑及安装工程B标Ⅱ段，中标价为2279万元（按投标清单量暂估价，实际工作量应在6000万元以上。斯里兰卡石油公司M罐区改造工程，中标价为350万美元（由于签署合同时我方变为主体，因此实际工作量约有600多万美元）。黄河水电铝型材联营项目阳极组装车间、残极处理间等建筑及安装工程，中标价为万元。总计亿元。实现了年初既定目标任务。（二）加快国际工程运作步伐从长远看国内工业建设基本饱和，另一方面由于新一轮经济低迷的状况“僧多粥少”的低价恶性竞争局面也将加剧，想要继续获得规模化得经济增长，当前最好的出路就是国际工程，特别是在一些不发达国家其经济增长的长期性决定了工程建设的前景非常看好。因此2008年，我公司积极与国外一些总包方联络，以期在未来两年内获得一定份额的国际大项目。目前，我司已与马来西亚马祖公司签署了谅解备忘录，并对苏丹50万吨炼油项目进行了多轮的洽谈，马祖方表示他们所占的30%份额，可以全部交由我们承揽，总计工程量约100多亿元人民币。由于工程规模巨大，我们已与中国化学第四建设公司、广西电力建设公司形成联合体，共同完成此项目的总体施工。（三）进一步展开与中国寰球工程公司的合作。2008年，进一步展开与中国寰球工程公司的合作。根据今年年初，中国寰球与中石油六建合并，意味着其市场份额将更大，我公司积极与中油六建领导会晤，双方建立友好合作的伙伴关系。同时，积极关注寰球工程公司斯里兰卡新建罐项目，打造斯里兰卡新基地，为铝业公司走向国际市场奠定基础。三、在建项目情况2008年，公司在建的项目主要有山西鲁能晋北铝业100万吨氧化铝二期项目、黄河水电多晶硅项目、黄河水电铝型材项目和斯里兰卡罐区改造项目。已完工但尚未处理完结算问题的项目有山西鲁能晋北铝业100万吨氧化铝一期工程和兰铝技改项目。（一）再战原平，勇当排头兵由于我司在山西鲁能晋北氧化铝一期工程（以下简称鲁能晋北工程）中的出色表现，2007年8月，我司顺利中标鲁能晋北二期项目的压煮溶出、原矿浆磨制系统工程，工程合同签约量1.75亿元，随着业主工程规模扩大，由原来的三个系列扩建为四个系列，我司承建项目工程量将达3亿元。虽然我公司承揽的系统工程不多，但单项工程的工作量非常大。该项目一是由于业主土地、资金等问题迟迟未能解决，二是由于9月份以前人工、材料等资源价格远远超过投标价，施工就意味着亏损，因此公司鉴于风险原因，前期根据业主要求一方面不撕破脸皮，对到达的压煮器进行了卸车。另一方面一直到2008年10月各方面条件对我方逐渐有利，同时鉴于业主也急于开工的情况，公司当机立断迅速相应业主开工要求，在10月10日全面拉开二期施工局面，给我司年度产值指标的完成带来了极大的不良影响。同时，由于08年国内市场风云变幻，公司将风险管理放在生产经营的重中之重，作好成本分析，理性对待、正确评估除钢材以外的主材和其他社会因素对工程的影响材料。接到业主要求10月10日开工的通知后，在“三通一平”条件未达到合同要求的情况下，公司和项目部积极响应业主里程碑节点要求，克服重重困难，在短短的三天内完成了技术准备、施工准备和现场准备，于10月10日开始了压煮溶出系统Ⅰ系列土方开挖工作。高效的准备和有序的开工给业主和监理公司留下了深刻的印象，也为二十三冶树立了诚信务实的形象。随着施工的逐步展开，晋北铝业二期项目部各项质量体系正常运行，该项目项目班子成员认真策划、组织、实施，各部门职责及各施工处的职责明确，安全目标，质量目标，二期进度目标明确，工程施工质量和安全文明工作全面展开。在四季度该项目部全力以赴展开大会战，在北方冬季来临之前，力争在四季度再完成产值万元左右。业主里程碑节点为契机于2008年10月10日进行压煮溶出系统Ⅰ系列土方开挖，自此拉开了二期工程正式实施的序幕。积极响应业主要求力树诚信务实形象二、精心部署，推动现场生产工作有序高效运行针对业主下发的里程碑计划，项目部根据工程特点、资源状况和天气条件，制定了压煮溶出系统工程和原矿浆磨制系统一级网络计划。项目部建立和实施了《生产调度会制度》和《月（周）进度计划制度和月（周）进度计划考核制度》，将工作落实到月、落实到周、落实到具体工序、落实到责任单位，实施过程中科学调度，确保完成一级网络计划。截止2008年12月15日，项目部已经完成了压煮溶出Ⅰ系列钢柱基础施工和设备基础钢筋绑扎工作，完成了压煮溶出Ⅱ系列钢柱基础施工，完成了原矿浆磨制系统G~H轴框排架柱基础施工，完成了钢结构制作1100吨。项目部已完成产值1314万元。预计12月31日将完成压煮溶出Ⅰ系列设备基础施工和土方回填工作，施工至▽±0.000；在天气条件具备的情况下，即将进行压煮溶出Ⅰ系列套管区域钢柱的吊装。压煮溶出Ⅰ系列将圆满完成业主里程碑节点，压煮溶出Ⅱ系列和原矿浆磨制系统已超前完成业主春节前进度计划。三、坚持标准，加强过程监管确保工程质量项目部成立伊始，即制定了创建省（部）级优质工程的质量目标，编制了并向有色质量监督站报审了二期工程创优计划。在工程实施过程中，以施工质量验收规范、创优计划、施工方案为依据，精心组织施工，落实三检制度，严把人员关、材料关、环境关、技术关、交底关和工序关，合格一批验收一批。目前，已完成压煮溶出Ⅰ系列无支护土方、3：7灰土地基处理、混凝土钢柱基础、级配砂石地基处理，Ⅱ系列无支护土方、3：7灰土地基处理、混凝土钢柱基础以及原矿浆磨制系统无支护土方、混凝土基础等9个子分部工程，所属分项工程一次验收合格率100%，9个子分部工程均被评定为优良等级。四、预防为主，严抓安全隐患确保安全生产为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可条例》，项目部落实了安全文明生产的组织机构，编制了安全生产应急预案，组织从业员工进场的三级教育，积极响应了湖南省组织的“百万农民工同上一堂课”的安全培训活动，培训人员达到100余人，并对各施工处签定了安全文明生产责任状。为了使消防工作落到实处，项目部在施工现场和办公室区域内配置了灭火器，并且组织了管理人员对生活区进行了杂草的清理，也加强对进行从业员工的防火防灾教育工作。随着工程的进展，施工高峰期务工人员多达200人左右。经过项目部和施工处的共同努力，做到了到目前为止施工过程没有发生一处设备和人员的安全事故。在参加周一监理公司和甲方组织的对各施工单位安全检查过程中也受到了监理和业主的好评。五、加强保障，协助公司做好物资供应工作在物资采购方面，协助公司完成二期压煮溶出Ⅰ、Ⅱ系列土建工程用钢材，厂房钢结构用钢材、以及原矿浆磨制土建用钢材的招标工作，完成土建用钢450吨及厂房用钢材2000吨的接收及发放工作。六、颗粒归仓，积极主动做好计划预算和财务工作今年计划预算的主要工作有：对于施工准备期间的压煮器进场暂时存放场地的费用及其卸车费用进度款进行了报批。配合公司领导做好材料调差、规费等费用分析的工作，并完成了甲方要求的工程总预算。在日常工作方面，按甲方要求填报了每月工程资金计划，负责每月进度款预算书报审，以及配合甲方的统计工作填写，配合鲁能网费控管理填写，及时下发施工处进度款的申报程序及审核流程，并开始对施工处进度款进行审核。财务工作除了核账报账、材料签收、工程进度款的回收财务报表的编制等日常工作外，积极配合公司收回原平一期工程质保金、银行开户年审、税务稽查，外出经营活动证明的办理交验。第二部分：2009年工作计划一、进度目标根椐工程进度及甲方节点按排，明年的主要工程计划：压煮溶出Ⅰ系列在5月31日达到具备调试条件，6月30日具备投料试车条件，压煮溶出Ⅱ系列在7月12日无负荷联动试车，7月15日具备投料试车条件，压煮溶出Ⅲ、Ⅳ系列在7月31日达到无负荷试车条件，PD4配电室在5月19日具备送电条件，原矿浆磨制在7月15日完成。二、质量目标达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，质量评定达到优良级标准。分部分项工程一次验收合格率100%，压煮溶出系统单位工程优良率100%，压煮溶出系统、原矿浆磨制系统创省（部）级优质工程，顾客满意度达到90%以上。工程质量管理目标是：1、焊接质量一次合格率95%以上。2、消除质量通病。3、杜绝重大质量事故，一般质量事故控制控制率100%。三、HSE目标有效控制和管理有毒、有害废弃物，环境污染控制达标率100%，噪声污水排放达标，运输无遗洒，施工现场无目视扬尘。杜绝工亡、重大交通、机械设备、火灾和中毒事故，轻伤事故统计率控制在0.3‰以内，严格控制各种习惯性违章，职业健康监护率100%，年新增职业病例控制在0.2%0以下。四、计划预算及财务工作明年是全面开工的一年，项目部会完成全面编制好压煮溶出系统工程、原矿