软件行业质量手册009

受控状态：受控QMS/HGWSI-QMS-H-2010质量管理体系质量手册2010-05-04发布2010-05-08实施XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第2页共50页质量手册目录章节号标题页码目录020.0批准发布令030.1手册说明040.2公司简介050.3管理者代表任命书061公司组织结构图072质量管理体系部门职责083质量管理体系职能分配表154质量管理体系174.1总要求174.2文件要求185管理职责205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3质量方针215.4策划215.5职责、权限与沟通225.6管理评审236资源管理256.1资源提供256.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境266.5质量信息277产品实现287.1服务实现的策划287.2与顾客有关的过程297.3设计和开发317.4采购357.5生产和服务的提供377.6监视和测量设备的控制417.7技术状态管理428测量、分析和改进438.1总则/监视和测量总则438.2监视和测量438.3不合格品控制458.4数据分析458.5改进46附录1手册引用的程序文件48附录2质量手册修改控制记录49附录3质量方针和质量目标50XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第3页共50页批准发布令本手册是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》，结合公司实际情况编制，现予以颁布。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，并对公司的质量管理体系作出了具体的要求，是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的纲领性文件，是开展各项质量活动的纲领性文件，公司员工必须遵照执行。总经理：2010年5月4日XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第4页共50页0.1质量手册说明1手册内容本手册依据GJB9001B-2009《质量管理体系—要求》并结合公司的实际情况编制而成,包括:①质量管理体系覆盖范围：软件和系统集成的设计开发、安装与服务；②质量管理体系要求的所有程序文件；③质量管理体系规定的过程顺序和相互作用。2术语和定义本手册参照《GB/T19000-2008基础和术语》中的术语和定义；用于军用产品特殊要求时采用《GJB1405装备质量管理术语》中确定的术语和定义。3本手册为公司的受控文件,由管理者代表编写，总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由项目管理部产品质量室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还项目管理部产品质量室,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表,管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。修改时，按照公司《文件控制程序》的有关规定执行。XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第5页共50页0.2公司简介XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第6页共50页0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持公司GJB9001B-2009质量管理体系，经公司研究决定，任命为公司管理者代表，除现有工作职责外，必须履行如下职责：一、代表总经理全权负责按《GJB9001B-2009质量管理体系要求》建立、实施并保持公司质量管理体系。二、向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括体系改进的需求。三、在全公司范围内，促进以顾客为关注焦点，提高满足顾客要求意识的形成。四、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：2010年5月4日XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第7页共50页1．公司组织结构图注：财务管理室未纳入质量管理体系总经理管理者代表商务技术部项目管理部产品研发部工程服务室系统集成室产品质量室行政管理室财务管理室XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第8页共50页2．质量管理体系相关部门(人员)职责总经理（最高管理层）负责质量管理体系的策划；贯彻国家有关产品质量的法律法规、方针政策；负责确定质量方针、质量目标和对质量的承诺，以作为公司经营活动的质量宗旨、全员的行为准则和努力方向；负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动；负责公司组织结构图及部门职责的确定，负责管理者代表的任命；负责特殊合同的批准或签订，负责质量手册、程序文件、质量计划的批准；负责确定公司各岗位人员的任职要求，负责培训计划的审批；负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准内部质量管理体系审核报告。管理者代表负责质量体系建立、保持和持续改进的具体事宜；向总经理报告运行情况，提出改进的建议；负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；负责审核质量手册、程序文件和质量计划，批准作业指导书；负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；负责选定审核组长及审核员；负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；负责统筹对内、对外相关数据的传递与分析、处理及选用适宜的统计技术及其实施效果。XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第9页共50页商务技术部负责公司战略分析和战略制定，负责战略的实施与控制；负责公司市场营销体系的制定；负责组织对顾客要求的识别、确定、评审；参与产品设计和开发过程控制的评审、验证及确认；负责公司市场开发年度计划的制定和执行；负责国家及上级部门下达项目的归口管理，负责组织对外项目的申报及资料审核；负责企业形象设计、执行和宣传报道；负责公司市场对外宣传和展览，组织参加相关行业交流会、展览会或产品发布会；负责合同的签订、以及合同款的催收；负责与顾客的沟通和协调，参与售后服务活动。不定期走访顾客，对顾客进行满意度的调查和统计；协助项目管理部和产品研发部就公司承接合同后有关技术规格协议以及设计等工作，联系顾客并参与洽谈。产品研发部负责对产品的设计和开发过程的控制，包括组织对设计开发过程的策划、实施、评审、验证和确认；负责软件产品的开发工作，包括完成软件详细设计、编码和内部测试；负责制定公司自研软件的规划、技术架构、软件优化和软件开发技术规范；负责配合行政管理室的软件知识产权保护、软件著作权申请、软件产品的登记和软件企业的认定工作；负责按照工程服务室下达的变更需求组织软件功能变更，遵守变XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第10页共50页更管理规定；协助商务技术部进行合同前期的技术支持；为项目管理部进行系统软件安装与调试提供技术支持；协助工程服务室准备项目技术资料和工程的验收；跟踪信息技术发展，开展软件技术研究；负责根据信息化发展动态，提出培训需求，并协助行政管理室进行内部职工的技术培训，提供培训需求的技术支持；完成信息集成公司领导临时交办的各项工作。项目管理部（1）工程服务室负责信息集成公司承接合同后的项目全过程的管理工作；参与顾客的业务流程优化及管理模式设计，负责配合顾客进行信息化实施；负责编制承接合同的培训计划，配合顾客组织培训的实施和考核；负责软件安装、调试和售后跟踪服务过程的策划和实施；负责评价合同的实施成果和组织验收；负责协助市场开发部编制与签订合同及相关技术协议；及时了解国内、外信息化建设发展的情报与技术，跟踪行业信息化的发展，开展信息管理先进技术研究；负责根据信息化发展动态，提出培训需求，并协助行政管理室进行内部职工的技术培训，提供培训需求的技术支持；负责参与总公司及集团公司的技术标准的编制；完成信息集成公司领导临时交办的各项工作。（2）产品质量室组织贯彻落实总公司的质量方针、目标和各项质量管理工作，负XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第11页共50页责建立产品质量保证管理体系，组织起草信息集成公司年度质量工作计划；负责组织编制信息集成公司相关的质量管理规范标准等文件；负责采购产品质量的进货验证，对生产产品质量相关的功能测试和系统测试，对项目及服务质量进行验证，对不合格（不符合、缺陷）产品进行控制，并跟踪验证和记录；负责质量数据的统计分析，统计分析度量产品质量各项指标，并适时反馈至设计和开发或服务等相关过程；负责信息集成公司质量管理体系的建立和运行，实施纠正预防措施，对质量管理体系进行持续改进；实施对质量管理体系符合性、有效性的监督和考核；负责公司质量管理工作的组织、协调，对其它部门的质量管理工作进行业务技术指导；负责对最终软件产品的质量控制的管理，保证产品最终的验收以及产品发布等工作；负责软件产品的配置管理，包括版本源程序代码、测试脚本、配置文件以及相关产品输出性文档；负责根据信息化发展动态，提出培训需求，并协助行政管理室进行内部职工的技术培训，提供培训需求的技术支持。（3）系统集成室负责对采购过程进行控制，对采购物资实行重要度分级采购和管理，对后期产品质量可带来直接影响的采购物资的采购过程进行严格的控制；了解国内、外市场系统集成相关动态，负责系统集成相关资料信息的收集和整理；负责协助市场开发部编制与签订合同及相关技术协议；XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第12页共50页协助产品研发部进行各类集成项目全过程的技术支持；了解市场上的各类数据库技术，收集整理相关的资料信息，协助产品开发部对后台数据库的选择进行技术可行性判断；负责信息集成公司各类信息的输入和输出（包括：电子输出、打印输出）；对实施人员进行系统实施前的安装及相关技术培训；负责内部开发环境数据库的日常管理、维护和备份；负责信息集成公司的计算机环境（软件、设备和网络）的日常管理与维护。（4）行政管理室负责软件企业的资质取证和认定工作；在信息集成公司领导下做好各项行政管理工作，定期检查考核各单位对上级指令及各项规章制度的执行情况；负责组织起草、汇编各种综合性的行政报告、规划、总结、请示和通知等，负责审查待发的文稿；负责信息集成公司管理文件的归档、收发、打字、复印和印章的管理，负责监督、考核行政管理文件的实施；安排好信息集成公司的各项办公会议，并负责记录、检查、考核会议决定事项的执行情况；负责信息集成公司区域的环境卫生及所分管区域的“5S”的日常管理工作及办公用品的保管、发放，公司内基础设施的日常维修；负责制定信息集成公司保卫的工作计划和管理工作，做好实施和检查工作；负责信息集成公司对外接待工作；组织贯彻落实总公司的信息化管理工作，参与总公司的信息化的总体规划、年度工作计划、管理制度的制定、实施及考核；XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2010版本号/修改码第A版页码第13页共50页负责编制信息集成公司年度、月度工作计划，并对各部门完成计划的执行情况进行检查及考核；结合信息集成公司发展的状况，负责信息集成公司人力资源的分析、规划、配置、日常管理和员工的培训，员工个人业绩考核的归集及出差人员的登记、考核及员工的合同管理；负责编制信息集成公司的内部组织机构设计，负责部门、岗位的职责的制定、修改及考核；负责信息集成公司各部室的管理及考核工作，不定期对各部室单位进行劳动纪律检查并按规定进行考核；负责信息集成公司内部分配方案的制定及月度薪酬的核算工作；负责信息集成公司软件知识产权保护、软件著作权申请、软件产品的登记；负