过程方法作业

过程方法作业：请用章鱼图识别三类过程，并用龟形图描述各过程，并明确各过程衡量指标，参考范例。1质量管理体系过程识别图注：“”表示支持过程“”表示管理过程MSAAAAA有限公司C5：产品交付C3：产品和过程确认顾客要求样品确认、PPAP资料确认M3M1M2S1S2C1：与顾客沟通合同订单评审生产任务通知顾客报价单S1S2S8S7S9S10S11M1M2M3合格产品、交付资料合同订单、交付时间数量S8顾客要求控制计划、作业指导书S3S2S1S5S4S6S7S9S10S11M6M1M2M5M4M3C6：顾客满意度监测顾客信息的反馈有效的纠正措施M6M1M2M5M4M3S2S10S1S11S8S14S14M4M5M6M7M8S14M7M8S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S12M5M6M1M2M3M7M8M4S14M7M8C4：生产控制合同订单、生产计划合格产品、生产记录M5M6M1M2M3M7M8M4S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S122顾客导向过程（COP）C1：与顾客沟通生管部C2：产品和过程确认技术部C3：生产控制制造部C4：产品交付生管部C5：顾客反馈生管部3管理过程（MP）M1：管理职责总经办M2：目标制定和监测总经办M3：内部沟通人事部M4：管理评审品保部M5：质量成本财务部M6：内部审核品保部M7：质量改进品保部4支持过程（SP）S1：文件控制品保部S2：记录控制品保部S3：人力资源管理人事行政S4：基础设施资源管理生技部S5：设备、模工装资源管理生技部S6：监视和测量资源管理品保部S7：采购管理生管部S8：产品防护生管部S9：检验和试验品保部S10：数据分析品保部5质量管理体系过程相互关系矩阵图顾客导向过程（COP）支持过程（SP）文件控制S1记录控制S2人力资源管理S3基础设施资源管理S4设备、模工装资源管理S5监视和测量资源管理S6采购管理S7产品防护S8检验和试验S9数据分析S10与顾客沟通C1◆◆◆◆◆◆过程设计和开发及确认C2◆◆◆◆生产控制C3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆产品交付C4◆◆◆◆◆◆◆◆顾客反馈C5◆◆◆◆◆◆◆◆说明：1、“◆”表标顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的相互关系；2、管理过程与上述过程都相关。与顾客有关的过程C1：与顾客沟通1．过程描述:本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量地及时交付至顾客。2、过程图示:C2：产品设计和开发1过程描述:C1:与顾客沟通支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→顾客要求、顾客图纸、技术规范等→顾客询价单、订单→生产能力、生产状况→技术能力和检验能力→顾客财产→顾客来函登记表输出→产品制造可行性评审表→报价单→合同/订单评审表→生产任务通知书→顾客财产一览表程序、方法1)顾客要求和评审程序2)顾客财产控制程序衡量指标①合同/订单评审有效率②顾客财产保存完好率资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件过程负责主责：协作：本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。2过程图示:C3：产品和过程确认1．过程描述:a）本过程定义用于对PPAP提交过程的管理支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析C4：生产控制管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进C2:产品设计和开发输入→顾客要求→顾客图纸→功能和性能要求→以往类似的开发经验→项目计划→适用的法律、法规输出→APQP工作计划→过程流程图→工艺卡、模、工装图等工艺文件→制造过程流程图/布置图→PFMEA→控制计划/特殊特性→作业指导书→适当时：防错活动的结果程序、方法1)产品质量先期策划和控制计划程序衡量指标①新产品策划按时完成率资源CAD绘图软件、电脑、统计技术、试生产设备、检验设备过程负责主责：跨部门小组组长协作：跨部门小组成员、各相关部门b）生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提交。2、过程图示:C4：生产控制1过程描述本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符合规C3:产品和过程确认支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监控M3：内部沟通输入→顾客要求的提交等级→提交所需要的样品→提交所需要的文件资料（例：零件提交保证书、PFMEA、控制计划、材料性能试验结果、MSA、SPC全尺寸检验结果等资料）输出→PPAP资料→满足要求的能力→批准的状况及措施程序、方法1)生产件批准管理程序衡量指标①PPAP按时提交率②PPAP一次批准率资源电脑、统计技术、试生产设备、检验设备过程负责主责：跨部门小组组长协作：跨部门小组成员、各相关部门范或顾客要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。2过程图示C5:产品交付C4:生产控制支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM4：管理评审M5：质量成本M7：质量改进输入→生产计划清单→作业指书、工艺卡→控制计划、检验标准输出→满足合同订单要求的合格产品程序、方法1)生产计划管理程序2)生产实现过程策划及控制程序3)标识和可追溯性控制程序衡量指标①生产计划完成率②产品状态标识抽查合格率③总成件一次交检合格率④零部件一次交检合格率资源生产设备、量器具、材料、工装夹具过程负责主责：生产部协作：质检部、技术部1过程描述本过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。2过程图示C6：顾客满意度监测C5:产品交付支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：监视和测量资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：基础设施资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→顾客订单→生产计划清单→出货计划→出货检验报表→装箱明细表→运输要求输出→出货单→准时交付的合格产品程序、方法1)产品交付控制程序衡量指标①产品准时交付率资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件、各类运输工具过程负责主责：业务部协作：质检部、技术部、生产部、制造部1过程描述本过程目的是为了监测顾客感受到的信息，以了解组织是否满足顾客的要求。2过程图示管理过程（MP）C5:顾客满意度监测支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→顾客满意度调查表→电话或直接拜访顾客→顾客的质量通知书→顾客的投诉、抱怨、退货记录→顾客对产品/过程/质量体系的审核结果→新产品的数量输出→顾客满意度调查结果→顾客意见通报→顾客抱怨处理单→纠正措施报告程序、方法1)顾客满意程度评定程序衡量指标①顾客满意率②顾客报诉及时处理完成率③顾客投诉次数资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件过程负责主责：公司协作：质检部、技术部、生产部M1：管理职责1过程描述本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。2过程图示M2：目标制定和监测M1:管理职责支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：监视和测量资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：基础设施资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→长、短期经营计划→公司运作对各部门岗位和职能要求→内审、管理评审结果→顾客满意度分析报告输出→各职能部门、各级人员的职责、权限→组织架构图程序、方法1)质量手册衡量指标1)管理人员考核结果2)各级人员考核结果资源电脑、人力资源、物力资源过程负责主责：总经理协作：副总经理、管理者代表1过程描述本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争力。2过程图示M3：内部沟通M2:目标制定和监测支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→经营计划达成→质量目标达成→各部门绩效指标达成→管理评审会议结果→顾客满意度调查结果→竞争对手、市场预测分析报告输出→长、短期经营计划结果及更新→质量目标结果及更新→各部门绩效指标数据达成及更新→部门业务计划达成及更新→改进措施报告→分析报告及图表程序、方法1)业务计划编制程序衡量指标①各项目标达成率资源电脑、统计技术、电话、电子邮件、会议、文件过程负责主责：管理层、生产部协作：各相关部门1过程描述在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量体系的有效性进行沟通。2过程图示M4：管理评审M3:内部沟通支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制管理过程MPM1：管理职责输入→质量管理体系运行信息→各职能部门紧急报告→内外部资料→工作部置和策划输出→应急计划→联络单→通知→看板/宣传栏/内部刊物程序、方法1)信息沟通与传递程序衡量指标①信息传递有效性②会议决议的有效性资源电脑、电话、电子邮件、会议、文件、信箱过程负责主责：公司总经理协作：相关部门1过程描述本过程规定了公司为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性提供资源的过程。2过程图示→M5：质量成本M4:管理评审支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进输入→内部/外部质量管理体系审核报告→纠正和预防措施结果→质量方针适宜性分析→质量目标达标分析→产品质量分析→经营计划、销售合同执行情况分析→顾客满意程度分析→资源分析→满足政府安全、环保法规要求程度分析→竞争对手、市场环境、未来趋势等分析→以往管理评审改进措施效果分析→相关的改进建议等输出→管理评审报告→管理评审会议记录→改进措施报告程序、方法1)管理评审程序2)纠正和预防措施控制程序3)持续改进程序衡量指标①管理评审计划完成率②改进措施计划完成率资源电脑、会议室、文件资料过程负责主责：总经理协作：管理者代表、相关部门1过程描述本过程为了明确质量成本的基本定义组成，计算以及预测、评估的方法。2过程图示M6：内部审核M5:质量成本支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM2：目标制定和监测M4：管理评审M6：内部审核M7：质量改进输入→报废损失、返工/返修损失费用→因质量问题导致停工损失费用→退货损失费用→顾客扣款、索赔费用→因质量问题产生的其它费用输出→内部质量损失成本明细表→外部质量损失成本明细表→质量成本分析报告程序、方法1)质量成本管理程序衡量指标①外部损失费用率②内部损失费用率资源资料数据、电脑、文件记录过程负责主责：采购部、财务部、质检部、生产部协作：相关部门1过程描述本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合ISO/TS16949：2002技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善。2过程图