退货管理制度20140529

广东百顺纸品有限公司企业标准Q/BS206006-2014原文件编号退货管理制度2014-04-21发布2014-04-30实施广东百顺纸品有限公司发布Q/BSQ/BS206006-20131前言本标准由技术中心提出并负责起草。本标准主要起草人：陈宗哲。本标准首次发布日期：2014年4月21日。Q/BS206006-20132文件履历NO.版本立案/修订日期页次立案/修订内容1002014-4-21全文新立案2345678910Q/BS206006-201331目的规范退货产品的处理。2范围本规定适用于卫生巾、纸尿裤等退货产品的处理。3规范性引用文件《广东百顺纸品有限公司关于退换货的规定》《Q/BS110001-2013中包袋打码及喷码内容编排规定》《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》4职责4.1生产部负责退货产品的分选返工工作；4.2成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等；4.3质管部负责退货产品的判定、产品返工（隔离）监督检查。5流程5.1成品退货操作（除东莞超市退货外）：5.1.1退货需要资料1.总经理审批同意《退货申请表》。2.订单部提供《退货清单》（一式四联）。5.1.2：退货流程1.成品退货车辆到公司，由订单部文员通知保安放行进入公司退货仓区2.订单部文员在退货车辆进入工厂同时将《退货申请表》《退货清单》拿到退货仓区交退货点收员。3.退货点收员收到《退货申请表》《退货清单》后，进行退货卸车及对照《退货清单》点收退货。4.点收退货时，物流部退货点收员在现场清点退货成品数量,并将退货产品按照不同单品分开放置。当退货包数≤200包时允许实际退货数量比《退货清单》上数量偏差5%，当退货包数＞200包时允许实际退货数量比《退货清单》上偏差10包。Q/BS206006-20134当实际退货数量比《退货清单》上数量偏差的量大于以上范围，退货点收员需要知会订单部文员现场再次点收确认。确定偏差超出范围后订单部文员要与销售部业务员沟通并确认好退货数据。确认好后物控部再对退货产品进行入库。5.完成卸货的车辆，物流部点收员按实收数量，填写货运司机提供《货运单》并开〈车辆放行条〉让车辆离厂，不可在厂区内逗留。6.品管部在收到《退货清单》后2个工作日内完成退货产品分选，将分选结果如实填写在《退货清单》不合格品栏或合格品栏，不合格成品要在《退货清单》上注明不合格原因及处理意见。其中合格品分A和B两种：合格品A：生产日期距离退货申请时间2年到2年半之间的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成次品或废品；合格品B：生产日期距离退货申请时间2年以内的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成正品、次品或废品，分选时要注意把升级产品及其它无法判定换包的产品分开放置；不合格品：生产日期距离退货申请时间大于2年半的产品、包装袋破损的产品。7.物流部点收员收到品管部检验完成的《退货清单》后再次同《退货申请表》明细核对及收货数量核对，无误后将《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》装订在一起交订单部文员，以上工作在一个工作日内完成。8.订单部文员收到物流部点收员提供的《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》后第二次确认无误后交物流部文员做红字销售出库单，以上工作在一个工作日内完成。9.物流部文员收到订单部文员提供的退货单据，需对产品单位/单价进行核对，订单部文员要在《退货清单》上注明准确的单价，发现不符时，将单据退回给订单部文员更正，以上工作在一个工作日内完成。10.物流部将《退货清单》交给技术中心退货检验员，技术中心在《退货清单》上填写好处理办法后交由总经理批示后留下第三联，其余交给物控部并复印一份《退货清单》给生产中心，以上工作在三个工作日内完成。Q/BS206006-2013511.物流部文员打印出红字销售出库单与《退货清单》、《退货申请表》、《货运单》装订在一起，采购部取走复核，采购部复核完后财务部作最终审核与保管。12.生产中心将退货产品从仓库领出来，按照《退货清单》上处理意见及6.2退货分选标准对退货产品进行分选并重新包装；13.品管部人员负责检验分选产品；14.生产中心在收到技术中心有关退货产品的处理意见后在一个月内将对应批次的退货产品处理完成；15.生产中心将处理好的退货产品进行入库。5.1.3流程图Q/BS206006-201365.2东莞超市退货操作5.2.1退货流程1.物流部退货点收员在收到退货4小时内完成单据签点并交订单部（上午收单下午15点前交，下午收单次日9点前交）。2.订单部文员在收到单据后4小时内做出《退货清单》，退货清单时间以公司收到货物时间为准，上午的《退货清单》下午15点前交物流，下午的《退货清单》次日9点前交物流。3.物流部退货点收员在收到《退货清单》后马上交给品管部检验员，品管部检验员在收到《退货清单》后4个小时内完成退货产品分选，将分选结果如实填写在《退货清单》不合格品栏或合格品栏，不合格成品要在《退货清单》上注明不合格原因及处理意见。其中合格品分A和B两种：合格品A：生产日期距离退货申请时间2年到2年半之间的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成次品或废品；合格品B：生产日期距离退货申请时间2年以内的包装完好未破损的产品，分选时按6.2标准分选成正品、次品或废品，分选时要注意把升级产品及其它无法判定换包的产品分开放置；不合格品：生产日期距离退货申请时间大于2年半的产品、包装袋破损的产品。4.物流部点收员收到品管部检验完成的《退货清单》后再次核对收货数量，无误后将《退货清单》、交订单部文员，以上工作在4个小时内完成。5.订单部文员在收到物流部提供完整单据即时完成复核，由物流部退货点收员即时带走交物流打单员。6.物流打单员收到单据后4小时内在系统内推红字出库单，红字出库单时间以订单部退货清单时间为准。7.物流部将《退货清单》交给技术中心退货检验员，技术中心在《退货清单》上填写好处理办法后交由总经理批示后留下第三联，其余交给物控部并复印一份《退货清单》给生产中心，以上工作在一个工作日内完成。8.物流部文员打印出红字销售出库单与《退货清单》装订在一起，采购部于次日早上9点取走复核，采购部复核完后财务部作最终审核与保管。9.生产中心将退货产品从仓库领出来，按照《退货清单》上处理意见及6.2退货分选标Q/BS206006-20137准对退货产品进行分选并重新包装；10.品管部人员负责检验分选产品；11.生产中心在收到技术中心有关退货产品的处理意见后在一周内将对应批次的退货产品处理完成；12.生产中心将处理好的退货产品进行入库。5.2.2注意事项1.客户退货单需要各部审核点有：退货客户详细名称、产品货号（不以条码退货，同条码会对应升级前后产品）、退货时间、退货数量。2.单据在交接过程相关责任人除签名，还需签注时间，年/月/日/时（如：2014.05.26/14：30），以便考核相关责任人是依时作业及传递单据，在执行中下一工序单位责任人，监督上工序单位责任人是否按要求完成作业，对发现上报问题的责任人绩效加2分，产生问题责任人扣2分。5.2.3流程图Q/BS206006-201385.3退货单据交接保管1.单据管理依《成品单据管理制度》：1.6项-退货入库操作，《退货清单》一式四联，第一联（白联）：财务；第二联（红色）：订单部；第三联（黄色）：技术中心；第四联（绿色）：物控中心。2.依规定保管各自单据，保存期为2年，因单据保管不当丢失单据造成的损失，按成品销售价格由责任人赔付。3.各方在交接单据时，接收方需认真核对交方提供的单据是否完整，不完整现场退回，如不核对造成单据不全，由接收方承担责任。6内容6.1退货产品打码规定：包装类别统一为“5”（设备与包装班组为换包班组）生产日期类：限用日期类：生产日期××××××××××××××××××××5×合格××××5×合格6.2退货分选标准6.2.1出现以下情况可将退货产品判定为合格品：1）生产日期在24个月内的，包装完好未破损，包装袋未褪色的，经品管部判断产品外观、微生物、吸收性能符合要求的产品；2）判定为合格的产品，每包都必须检查，判定标准参考《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》中关于合格品的规定。6.2.2以下情况须将退货产品判定为废品：1）发黄或有明显脏污、破裂的产品；2）热熔胶老化导致产品中各个材料脱层的产品；3）严重受潮或发霉的产品；4）《产品质量控制检验标准及不合格品A、B、C类的界定》判定为废品的产品。6.2.3以下情况退货产品需要特殊处理：1）东莞超市正常退货产品生产日期在12个月内的包装完好的可以直接不换包入库，但是每箱都要进行纸箱、中包袋外观检查；2）其它情况退货都需要按分选标准换包处理。Q/BS206006-201396.2.4出现以下情况的将退货产品判为次品（愉宝）：1）除6.2.1、6.2.2和6.2.3外，其余产品一律判定为次品；2）二次退货产品；7文件如需修订，参照《文件控制程序》实施。8相关记录表见相关程序文件的有关记录表9.附件无