莆田市自来水有限公司2014年总结及2015年计划

1有为担当树立清风正气的良好局面——莆田市自来水有限公司2014年工作总结及2015年工作计划2014年是挑战与发展共存的一年，是困难与成功相伴的一年，在集团“科技立企、管理兴企”的方针指引下，我司全体同仁齐心协力，励精图治，抓改革促效益，对内推行企业绩效考核制度，对外提升服务质量，取得了骄人的成绩。日前，市水司荣膺2014年度莆田市纳税大户。现将今年主要工作汇报如下：2014年工作总结一、稳中求进，降耗增效，提高经济效益。按照集团公司下达的各项任务指标，最终实现逆袭，企业实现资产、利润双增长。主要经济指标完成情况如下：1、2014年公司资产总额达2.53亿元；同比上年同期2.21亿元，增长14.48%；2、总收入：累计11071万元,比去年同期9019万元，收入增加2052万元,增长22.76%。其中：（1）水费收入6744万元,比去年同期5913万元，收入增加831万元,增长14.05%。（2）其他业务收入累计4253万元,比去年同期2924万元，收入增加1329万元,增长45.45%。3、外购源水：累计5431万吨，比去年同期4881万吨，外购源水增加550万吨,上升11.26%。24、售水总量：累计3365万吨，比去年同期2985万吨，售水量增加380万吨,增长12.73%。5、全年购销差率：38%，水费回收率98.6%。6、上缴税金：1065万元(在全市纳税千万元以上的207家中排名第195)。7、发放工资总额：累计发放1753万元，比去年同期1668万，增加85万元，增长5.1%。8、累计利润总额3751万元，比去年同期2373万元，增加1378万元，增长58.08%。其中：主营水费利润本年累计利润总额960万元，比去年同期85万元，增加875万元，增长1026.98%。9、平均售水单价2.0044元，比去年同期1.9809元，同比增长0.0235元，增长1.18%。10、千吨水综合成本为1721.16元，比去年同期1953.90元，同比下降232.74元/千吨，下降11.91%。11、出产水水质合格率达99%。二、民生优先，积极推进，完善设施建设。我司始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，围绕提升城市基础设施，全力推进民生工程建设。新管网铺设：投资481.6万元。完成护城河五期、市医院新立户、新世纪大厦、山水雅居、荔园路凤达房地产、富邦地产、坂头安置房、市农业局、阔口高层安置房、万科A地块、万科B3地块、莆田联创广场A区、正荣御品世家、护城河三期C区（建德天城）、华林工业区（快乐农庄）、坂头安置房肖厝路等管网建设项目，共铺设13699米（DN100以上钢管约114米，球墨管约3397.2米，PE管约4933米，PVC管约159米，铺设DN50以上PE管约：3126米，PVC管约1970米）。旧管网改造：投资343万元。完成凤凰山片区、南门片区、秀水华庭、龙德井、田尾新村（县委套房）、南门沟下街、南门平安街两侧、劳动大厦A、B单元套房、华天大酒店后面、山牌坝下村、华林工业园区华林路、城南市场楼上、梅园路长寿社区管网改造，移表出户1169户，改造旧管道共8704米（DN100以上球墨管约1781米，PE管约694米，PVC管约127米，改造铺设DN50以上PE管约4450米，PVC管约1652米）。零星立户：零星立户完成1397户立户安装工程，移交水表卡片1397户。三、加强管理，节能减耗，提高经济效益。作为服务行业，供水工作与人民群众的生活生产密切相关，我司坚持提升服务意识，以服务争效益，以质量取胜。（一）保障水质降低成本。优化班组人员结构加强生产管理，做到节能降耗，使生产成本有明显降低。加大技改落后生产工艺的力度。截止至12月份，第二水厂技术改造工程已完成投资505.9589万元，占核准总投资额2375.98万元的21%。其中已完成地质勘查及施工图纸的设计和审查；甲供主材招标采用公开招4标的方式已完成1期8万吨制水设备反应沉淀池微涡流絮凝设备、蜂窝斜管不锈钢集水槽设备及吸泥行车设备及阀门设备的招标采购任务，并委托设备供应厂家完成1期8万吨第一组反应沉淀池设备的安装，另一组也正在安装中，预计于农历新年前完成反应沉淀池全部设备安装；高压设备分项工程、土建安装分项工程、自动化安装分项工程已完成预算编制进入财政送审阶段，其中的高压配电分项工程的已完成初审工作。（二）加大管网检漏力度。针对管网老化“跑、冒、漏”等问题，公司加大管网检漏力度，全年巡检路线长度约为670公里，检测阀门约为二千多个，检测到阀门杆漏水17处，排泥阀漏水4个，检测疑漏点185处，其中暗漏点120处，明漏点65处。理论上查出漏水量共约16181.4吨/天，其中暗漏漏水量约14390.4吨/天，明漏漏水量约1791吨/天，半年挽回的经济损失约为466.02万元（16181.4吨/天×180天×1.6元）。同时于11月份通过公开招标，由中标单位保定金迪科技有限公司用先进的测漏设备对公司供水管网进行全面细致的普查“体检”，从各方面查找我司高漏失率产生的根本原因。（三）大力打击违章用水。公司稽查大队全年共出外勤568次，稽查用水户633户，查处违章用水户145户，补交违章用水水费约810000元，市政消防补交水费441068.8元，全年共计稽查补交水费1251068.8元。在打击违章用水的同时，注重宣传工作，营造高压打击违章用水的态势，全年共出动宣传车200多台5次，对工地、行政村、城乡结合部等违章用水高发区发动宣传攻势，起到了良好的震慑作用。（四）加强表务校对管理。一是及时解决已解决已立户未收费问题。根据2014年4月份营销数据，公司在册水表中，连续三个月以上0吨数水表有10735架，未收费水表有11827架，实际有效收费水表不到9万户，近二成水表因各种原因长期未发卡抄表或处于0吨数状态，解决上述问题对继续降低漏失率、提高主营利润意义重大。二是加强超期服役水表更换工作。经过调研分析，因水表老化、故障等原因造成计量偏差占公司漏失水量的重要部分，公司下决心投入资金换表，改变原来等、靠用户买表后才换表的做法，由公司出资直接换表，今年累计完成更换超期服役水表、故障水表1.2万架，其中更换DN50以上大口径水表170架。通过以上措施水费收入明显增加。（五）推进管网数据监管。在狠抓管理的同时，新科技的运用也突显其重要作用，公司在管网上安装了6个远传压力监控点，压力数据实时传回调度中心，调度中心根据数据指挥调度生产，改变了以往没有可视数据而被动调度的状况。同时把远传技术运用到计量收费上，远传水表、超声波流量计、电磁水表等计量器具也逐步推广使用，有效提高抄表的准确率、及时率。四、创新机制，建章立制，激发企业活力。（一）机构重组，积极推进人事改革。经过反复调研之后，我司于5月份完成了组织架构重组工作，实现了依事定岗、依岗6定责，设立了19个科室（所）。其中，八个部门负责人全面岗位交流，从一线优秀员工提拔15人任部门副职，部门负责人平均年龄39.5岁。23名管理干部中大学6名，大专8名。同时，分流20人机关人员充实到一线岗位，完成5人内部退养管理，清退临时工3人。（二）科学考核，规范绩效考核管理。出台了《莆田市自来水有限公司绩效考核管理制度》，对公司生产经营部门、机关部门实行绩效考核，每月由绩效考核管理小组对各部门生产经营指标进行考核，根据绩效考评的结果确定绩效考评等级程度，进行绩效奖金的分配。通过进行绩效考核，进一步提高中层管理者的组织能力、管理能力、执行能力，充分调动广大干部职工的工作积极性。（三）提高效率，改进工程作业管理。针对抢维修不及时、工程人员懒散懈怠的状况，公司研究出台了工程劳务承包激励机制，把管道安装维修承包给内部职工、分流富余的工程人员。通过几个月承包，有效地提高了服务质量，改变了以往管道安装、抢维修不及时，投诉量多的现象，使安装、抢维修及时率达到100%,大大提高了企业的经济效益和社会效益。今年共完成安装项目36个、抢维修2651处、旧管网改造铺设8704米、移表出户1169户、没有出现群众投诉现象。(四)从严考核，换表速度大幅提升。重新制定了换表考核办法，新措施实施后，换表数量上升到1.2万台，水表工的工作7热情也得到了极大的提高。同时重点针对DN50以上超期服役大表进行更换，把每月更换30台大表的任务指标下达到计量所，建立奖惩办法，跟踪换表后的用户用水量变化情况。（五）奖惩并用，重拳治理管网漏耗。稽查大队从6月份开始以月为单位进行考核，每月完成查处违章用水1.5万元(6人)为基数，达不到基数金额的，从工资中扣补至1.5万元，1.5万元以上部分予以奖励：完成数量（万元）1.5（含1.5）1.5-3（含3）3-6（含6）6-12（含12）12以上奖励比例（%）020253035把稽查队员的考核分基本工资考核和绩效工资考核两部分，基本工资考核：稽查队员每月每人需完成2500元稽查补交水费任务后才能领取工资、超过部分实行阶梯奖励，绩效工资考核：对稽查队员的日常工作职能履行情况进行评分考核，按考核结果发放绩效奖金。（六）从细着手，大幅提升水费回收率。近年来由于管理松懈，造成大量水费欠费催缴不及时，就连托收的用水户两年内居然有近200万元的欠费产生，针对问题、解决问题，公司出台了把托收户的欠费催缴任务下达到营业所的各个收费员，责任到人，还对定额进行主动管理，设计了《定额减少勘察意见表》，对从2013年7月―2014年6月的3006户减少户的定额进行逐户重新定额，共挽回了171597吨水量的加价水费，全年累计收取加价水费862.8万元，同比去年739.48万元增加123.36万元。8同时狠抓营业所绩效考核，从抄表到位率、准确率抓起，下达水费回收率考核指标，实行分所管理、营销科后台数据监督、企管科督查促进，经过几个月的努力，水费回收立竿见影，其中9月份水费回收突破700万元大关，达到728万元，创历史新高。五、强化监督，管住权力，打造阳光企业。按照上级工作部署，结合我司的工作实际，突出重点，完善机制，以落实党风廉政建设责任制为主线，认真贯彻落实各项服务制度、监督机制努力构建与企业改革发展相适应的教育、制度、监督并重的惩防体系。(一)健全组织，提高党支部战斗力。严格按照《党章》的规定，完成党支部的换届选举工作，同步选配好党支部书记，积极推进交叉任职的原则，不断增强党组织的生机和活力。紧扣企业的生产经营中心工作，积极开展各项党建活动，如：开展党的群众教育路线活动、办一场道德讲堂、“送温暧”“献爱心”等活动，不断提高党组织的凝聚力与战斗力。（二）一岗双责，推进党风廉政建设。践行党的群众教育路线活动，进一步深化廉政教育内容，增强廉政教育效果，经常性的组织廉政教育活动，引导党员干部特别是领导干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。继续落实“一岗双责”制度，把业务工作、安全生产与党风廉政建设工作一起纳入重要工作日程，做到一起部署、一起检查、一起考核。（三）简政放权，确立企业管理体系。公司推行部门管理负9责制，充分给予他们“权力”，权与责相辅相成。年初目标由部门领导把关制定，任务指标由部门领导接走，绩效奖金由部门领导分配等一系列放权政策。加大考核力度，强化过程控制，督促工作落实。企管科负责督查工作推进的进度，分管领导协调指导，总经理统筹指挥，形成完整的企业管理体系。（四）建章立制，推进企业规范管理。今年公司相继出台了《职工考勤管理制度》、《请销假制度》、《职工内部退养管理办法》、《加班管理规定》、《财务报销制度》、《暂时离岗管理制度》、《绩效考核办法》、《车辆管理制度》、《物资管理制度》等制度，确保在制度面前人人平等，在公司内实现用制度管人、用流程管事的现代化企业管理机制。六、存在问题：在集团强劲后盾的大力支持下，公司的现代化企业体制转轨已见明朗，早前“干不干一个样，你有我有大家有”的局面正在淡化了。但是，在充分肯定成绩的同时,我们还应该清醒地看到,仍然存在着不少困难和问题。（一）专业人才缺乏，技术实力不强。人才是企业最核心、最宝贵的资源。人才瓶颈是公司快