营销合同评审控制程序

文件编号：ZG/YP260005-2014营销合同评审控制程序（D版）发布日期：2014年10月20日实施日期：2014年10月20日1目的确保营销合同得到有效评审，同时使订单产品及交付期能满足客户需求。2适用范围适用于本公司产品销售合同、订单的评审及修订控制。3职责3.1市场部负责经销合同的制定并组织评审。3.2大客户部负责大客户合同的制定并组织评审。3.3商品项目部负责微量产品合同的制定并组织评审。受控状态受控分发编号玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第1页3.4销售部负责销售订单的评审及确认。3.5技术研发中心负责审定合同中的产品技术、质量相关内容。3.6总经理负责对经销合同、终端大客户合同、微量产品合同进行审核。3.7董事长负责对经销合同、终端大客户合同、微量产品合同进行审批。4引用文件4.1《合同管理制度》4,2《销售订单管理规定》5术语和定义5.1经销合同包括一级经销商合同、特约经销商合同、玉柴服务站合同。5.2大客户合同终端大客户合同5.3微量产品合同包括微量产品采购合同及工业油采购合同。5.4销售订单包括经销商、玉柴服务站、大客户的传真订单及电子订单。6工作流程（见后页）6.1工作流程6.2工作流程描述7记录7.1《合同编号记录》7.2《合同评审记录》7.3《合同修订记录》8修改记录页玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第2页N工作流程职责部门流程作业指导书、记录等销售部/商品项目部/大客户部/销售部/商品项目部/市场部/大客户部销售部/商品项目部/市场部/大客户部6.1.16.1.26.1.3Y合同初稿/修订记录正式合同/评审记录客户需求/确认组织合同评审拟定合同/协议玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第3页销售部/商品项目部/大客户部销售部/商品项目部/大客户部6.1.46.1.5合同编号记录工作流程描述序号流程块工作描述期量6.1.1客户需求/确认6.1.1.1大客户部对终端大客户产品的采购需求进行接收及确认。6.1.1.2商品项目部对客户微量产品的采购需求进行接收及确认。6.1.1.2销售部对客户的销售订单进行接收确认。6.1.1.4涉及产品技术方面的需求由组织部门转技术研发中心确认。-6.1.2拟定合同/协议6.1.2.1市场部根据客户需求拟定经销商合同。6.1.2.2大客户部根据终端大客户拟定终端大客户合同。6.1.2.3商品项目部客户需求拟定微量产品合同。6.1.2.2销售订单的制定根据《销售订单及交付管理规定》执行。-6.1.3合同评审6.1.3.1市场部负责对拟定的经销合同组织评审。6.1.3.2大客户部负责对拟定的终端大客户合同组-合同签订/归档合同履行玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第4页织评审。6.1.3.3商品项目部负责对拟定的微量产品合同组织评审。6.1.3.4销售部业务员负责对销售订单进行评审。6.1.3.5合同评审通过后，起草部门负责按《合同管理流程》提交审批。6.1.3.6合同评审过程中，如有修订的，由合同起草部门组织修订后再次进行评审。6.1.4合同签订/归档6.1.4.1销售部负责组织销售大区进行经销商合同、玉柴服务站、特约经销商合同签订，并对其归档。6.1.4.2大客户部负责组织大客户合同签订并归档。6.1.4.3商品项目部负责组织微量产品采购合同签订并归档。6.1.4.4销售部负责销售订单的系统归档。12月30日6.1.5合同履行销售部、大客户、商品项目部根据合同要求，组织交付。修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版梁国定2014年8月玉柴马石油润滑油公司第二层次文件修改标识：0第5页