质量治理等表

1附件1：在建工程基本情况表市县（工程名称）单位名称项目负责人执业资格或职称建设单位施工单位监理单位勘察单位设计单位审图机构检测机构检测机构建筑面积m2结构层数建安造价万元结构型式实际开工日期形象进度工程地点施工许可证号监督登记日期施工许可证发放日期广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况（由检查人员填写）项目人员姓名证号安全证号培训记录施工企业分管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员人员姓名证号人员姓名证号技术负责人职称：质检员施工员取样员项目总监土建专业监理工程师水电专业监理工程师见证员注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称；实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。检查人员签字：项目经理及联系电话：检查日期：2附件2：工程实体质量抽查表（房屋建筑工程施工部分）市县(区)（工程名称）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全2混凝土的外观质量和尺寸偏差3混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量4现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理5质量验收记录内容齐全，签字盖章完整5不同强度梁柱节点处理二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验1现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间2砌块质量2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度3组砌方式、铺浆长度4灰缝厚度及砂浆饱满度3基坑开挖与监控5预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程6飘窗锚固1受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固六、公共设施1楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装2箍筋间距、弯钩角度和平直段长度七、抗震设防构造3拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸4钢筋尺寸2圈梁设置5主筋连接3水平联系梁设置项目经理签字：检查人员签字：检查日期：3附件3：施工单位履职抽查表市县(区)（工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员履职情况项目部人员组成公司审批2.专家论证专家论证审查6通病防治住宅工程质量常见问题专项治理方案相符性书面审查意见现场公布现场标准规范配备验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理/检查人员授权文件标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3.教育与交底三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录验收制度履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4.检查与验收检查制度8授权和承诺书签署授权书专职安全员配备数量公司季检记录C证及继续教育分公司月检记录签署承诺书在场情况项目部周检记录履职情况质检员日巡检记录见证取样员岗位证/履职情况安全员日巡检记录9消防安全活动板房材料员岗位证/履职情况检查记录内容完整性2.项目管理资料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）10应急救援应急救援预案审批手续5.特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗审批手续应急救援演练针对性证件与作业人员相符性现场符合性项目经理签字：联系电话：检查人员签字：检查日期：4附件4：监理单位履职抽查表市县（区）（工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员资料管理人员授权文件（签字范围）3.检查与验收施工单位项目部管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件项目部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况总监对施工单位的专项方案审批2.项目部管理资料监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录试块抽样方案公司季检监理月报（符合监理规范要求）分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录（应有总监签名）监理员日检(监理日记)总监理工程师签字：联系电话：检查人员签字：检查日期：—5—附件5：建设工程安全防护（高处坠落专项）检查表工程名称：序号检查主项抽查情况检查说明1外脚手架方案与审批程序符合□不符合□编制、审核、批准的程序使用材质使用钢管□使用竹架□安全网完好□安全网破损□连墙件设置拉结：符合□不符合□纵向间距：符合□不符合□水平间距：符合□不符合□靠近主节点300mm立杆间距：符合□基本符合□不符合□接长：符合□基本符合□不符合□对接和搭接横杆设置扫地杆：符合□不符合□小横杆：符合□不符合□横向扫地杆在纵向扫地杆下且扣在立杆上小横杆应靠近主节点剪刀撑设置跨度：符合□不符合□连续设置□未联续设置□剪刀撑的设置：不应小于4跨，且不应小于6m，夹角小于60度脚手板铺设符合□基本符合□不符合□首层、作业层需满铺与主体间距封闭：严密□不严密□架体与主体超15cm即需封闭悬挑架工字钢锚固长度：符合□不符合□锚固方式：符合□不符合□锚固长度：1:1.25扣件安装符合□基本符合□不符合□扭力矩为40～65N.m;搭接不少于3个，且开口应朝上或朝内,杆件端头伸出边缘大于100mm保护钢丝绳设置U卡扣：符合□不符合□数量：符合□不符合□U卡压板压受力端，且不少于3个验收记录验收记录：符合□不符合□无□验收记录需施工、监理主要负责人签认2楼层临边、各施工洞口防护使用材质钢管□定型工具□木材□竹子□警戒带□不能混搭立杆间距符合□不符合□立杆间距不超2米上、下栏杆设置上杆高度：符合□不足□下杆高度：符合□不足□下杆高度为0.5～0.6m；上杆高度为1.0～1.2m临边防护符合□不符合□不能与外架相连，应能承受任何方向1000N外力洞口防护水平洞口：符合□不符合□盖板应能防止挪动移位，50～150cm的洞口须网格防护，大于—6—电梯井口：符合□不符合□电梯井内：硬质材料封闭□钢筋网封闭□安全网封闭□150cm的洞口应设围栏和平网设防护栏杆或固定栅门每隔两层并最多隔10m设一道安全网3施工通道安全通道已设置，防护符合□已设置，但是不合理，防护不严□未设置□作业人员进出主体及上楼层的通道高空通道和外架连接：未相连□相连□防护：严密□不严密□包括塔吊、物料平台和各种运料通道4物料平台连接方式和外架连接：未相连□相连□落地式物料平台可与主体连接临边防护符合□不符合□物料平台的临边防护验收记录符合□不符合□无□验收记录需施工、监理主要负责人签认5物料提升机防护架体：符合□不符合□地面应有防护围栏（高度≥1.8m）和防护棚（长度≥3m）停层平台防护：符合□不符合□平台门、吊笼门已经安装，且周边防护严密□已经安装，但周边防护不严□未安装□平台门高度≥1.8m,宽度与吊笼门宽度差≤200mm,安装在平台外边缘处施工升降机防护架体：符合□不符合□地面应有防护围栏（高度≥1.8m）和防护棚（≥3m），建筑高度大于24m应设双层防护棚层站防护：符合□不符合□层门已经安装，且周边防护严密□已经安装，但周边防护不严□未安装□吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm6综合评价主要为实体安全防护方面的内容抽查人：抽查日期：—7—附件6：模板支架安全专项检查表工程名称施工单位监理单位标准层高m高大模板资料检查方案专项方案□盖公司章□总监理工程师签字□高大模板工程经专家论证，有书面审查报告□梁、板立杆单独计算□单位技术负责人签字□按专家意见修改后重新报批□交底安全交底□技术交底□验收模板验收□拆模申请□实体检查设计立柱材质□木□钢管其它：现场立柱材质□木□钢管其它：立杆间距梁：方案设计m×m实测m×m板：方案设计m×m实测m×m立杆支承底部不垫砖及脆性材料□钢管立杆采用对接，木材立杆无接长使用□楼面下最少一层支顶□伸出长度：可调底座不大于300mm；□梁、板立杆分开设置□可调顶托不大于200mm□水平拉结纵横两个方向设置扫地杆□纵横两个方向设置封顶杆：□每步均设置纵横水平水平拉杆□水平连接是否在同一截面□剪刀撑支架设置竖直方向剪刀撑□高于4.5m的支架设置水平方向剪刀撑□扣件螺栓拧紧符合□拆模设置警戒区□荷载堆放模板上荷载堆放均匀，未超过方案规定。□其它问题评价□好□中□差检查人员签名：年月日附件7：—8—质量治理两年行动情况专项督查暨监督机构履职督查表注：1.本表是检查监督机构的用表。2.“检查情况”栏填写具体检查的资料、现场检查总体情况及证实的数据。市县名（公章）：检查填报人：签发人：在建工程总数（项）已办理质量监督手续的的在建工程总数（项）序号检查项目检查情况1成立工程质量治理两年行动领导小组情况2制定工程质量治理两年行动具体实施方案情况3在建工程按程序办理施工图审查、质量安全报监、施工许可等建设手续情况4五方责任主体信息公示情况5签署授权书、承诺书1.2015年新办理质量监督手续的在建工程项，其中：已签署授权书、承诺书的工程项。2.2015年前办理质量监督手续的在建工程项，其中，已签授权书、承诺书的工程项。6召开工程质量治理两年行动专题会议情况7推广“样板引路”制度情况8创建住宅工程质量常见问题专项治理示范工程情况创建个，召开观摩会次9建立“重点监督工程名单”并进行重点跟踪检查10开展实体质量监督抽测的情况11落实《关于禁止使用不符合标准的烧结多孔砖的通知》（桂建质安监〔2014〕87号）的情况1.□是□否发出要求在建工程开展自查自纠的文件。2.2015年1月1日起，对辖区内使用圆形孔烧结多孔砖的工程发出整改通知份。12开展实体质量常见问题治理的情况（现场检查该地区普遍存在的质量常见问题，治理效果）13建立监督员业务记录情况□已建立□未建立14开展监督员年度素质考评情况□已开展□未开展15使用广西建设工程质量安全监督信息管理情况（信息化建设）□已使用□未使用□使用其它信息系统备注