货物入库验收管理制度(新)

第1页共13页第1页共13页第1页共13页第1页共13页第1页共13页1-1共12页共青-共12页（货物验收管理制度）1.目的与范围1.1本制度为了使采购入库物资的质量满足采购合同及生产工艺的要求，并保证物资入库管理过程中质量不受影响，特建立该细则。1.2本制度作为物资入库的质量验证及物资存储过程的管理依据，同时，也作为物资质检员物资质量验证过程的工作标准，保管员根据本制度的要求对入库物资实施验收与保管。2.引用文件2.1《物资采购管理制度》2.2《危化品管理制度》2.3《物资仓储管理制度》2.4《生产设备控制程序》2.5《综合仓库管理指导书》3.定义3.1物资验收:指仓库对入库物资，按照一定的程序和手续，进行接货、验货和办理入库手续等一系列工作,确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。3.2物资保管:在保证物资的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物资存放在一定的场所,坚持以确保物资始终处于有效使用期为宗旨，严格的定期库存检查，确保储存物资的质量。3.3危化品:具有易燃性、易爆性、毒性及腐蚀性，对人员、设施、环境造成伤害或损害的危险化学品或危险化工类物资。4.职责4.1机动能源部负责组织采购营销部、物资使用单位、质检部对到货物资进行验收。5.管理内容与要求5.1管理内容5.1.1物资验收物资验收是物资进入仓库的第一环节，也是仓库业务管理的基础，主要包括以下3个方面的内容。5.1.1.1验收准备工作a.对待验物资的产地、特点、规格、数量、计量方法做到心中有数；b.确定存放地点，准备相应的检验工具，与生产部门配合准备好验收作业的机械、设备及人力；c.进口物资或委托方指定需要质量检验的，应提前通知有关检验部门会同验收；d.准备好全部验收凭证和资料。5.1.1.2核对证件主要核对进货业务部门提供的入库通知单、订货合同，供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表，运输部门提供的运单等。各种证件核对相符合后，才能进行下一步的实物验收工作。5.1.1.3实物验收a.一方面是数量验收，这由仓库负责进行。计量物资一律按净重计算，且要按层分隔，注明重量；计件物资，应全部清点。另一方面是质量验收，凡须进行理化检验的物资，应由技术检验部门事先负责进行检验；不需进行理化检验的物资，只做一般感官进行鉴定就第2页共13页第2页共13页第2页共13页第2页共13页第2页共13页2-2共12页共青-共12页（货物验收管理制度）可决定质量是否合格。b.无论数量检验还是质量检验，都应做好“变通记录”或“商务记录”。对国外引进的设备和原材料的验收应按国家规定，由各级商检局进行。未纵横驰骋验收或验收不合格的物资，不得办理入库手续，但应严格保管，以待处理。5.1.2物资保管a.物资保管是仓库管理的中心环节，其主要内容是：建立仓库管理责任制，实行专人管理，专人负责，严格出入库手续；对入库物资，按照安全、方便的原则，进行合理分类，便于存、取、查核、实行货位编号；b.对不同类型物资，进行合理保管，区别一般与贵重物资，大体积与微小零星物资，固体和液体物资，有毒与无毒物资，大宗与小宗物资，采取相应措施，分别妥善存放。在此过程中，必须坚持：“预防为主，防治结合”的原则，保持仓库整洁，使仓库符合安全、防冻、防腐、防潮、防火的原则。5.3管理要求5.3.1燃料油、润滑油脂5.3.1.1验收a.燃料油入库，保管员接到通知后必须随同司机、采购员一起，共同将到货的油品重新过磅，并按过磅的实际数量入库验收。b.润滑油入库，保管员则要核实、验证发货单、合格证、油品的检验单，认真检查桶口的封铅或封口标识，证实所购油品符合采购合同或采购计划指定要求。c.燃料油卸车进油罐前必须取样留存，必要时将样品送外检验。同时，保管员要仔细观察与辨别油品的色泽及气味是否正常，是否有杂质存在。确认油品合格后允许卸车入库。如不能确认，汇报部门领导组织相关人员进行鉴定。e.润滑油进库后,必须开桶抽检,必要时全部检查，认真观察油品是否符合指定牌号特征。同时对油品用玻璃管抽取油桶底部油样，辨别是否有乳化、絮状物、杂质、水分的现象存在。确认不合格时，必须对该桶油品进行正确标识，督促退货。对油质及牌号问题确认不了的，则将样品送外检验。f.所有油品入库要进行到货登记，对质检情况详细记录，认真处理反馈的油品质量信息，必要时将存样送外仲裁检验。审批的《物资采购清单》到后验证是否与发货单相吻合，如结算的数量、价款不符、到货质量检验不合格的拒绝验收。5.3.1.2贮存与保管5.3.1.2.1燃油燃料油的贮存与保管主要是做好防火防暴防静电防中毒的工作。因此以汽油为例，围绕这几个方面确定贮存与保管的正确方法，其它燃料油品根据相应方法实施。a.油罐及桶装燃料油，附近要严禁烟火,严禁带火种进入油库,库内要使用防爆灯具和防爆开关，切莫使用明火或油灯照明，不要将易燃易爆物品同处一室。b.不得用铁器工具敲打汽油桶,也要防止在移动大油桶时互相碰撞,更不能穿着带铁质底的鞋到油库工作，以免铁质相碰发出火花引起火灾。c.进入油库加油的各种车辆排气管不符合规定的，要戴上防火帽后才能进入油库，不得在油库内检修车辆。d.沾有油料的抹布、油棉纱头、油手套等不要放在油库内，以免自燃。要妥善的存放第3页共13页第3页共13页第3页共13页第3页共13页第3页共13页3-3共12页共青-共12页（货物验收管理制度）回收清洗使用。e.在修理、焊补，燃油的贮存容器时，必须在厂部安全部门的监督下,对贮存容器进行清洗或晾至无油味后,方可烧焊。焊补时，盖口要全部打开。f.库房及操作场所必须保持通风良好,避免油蒸汽聚集,产生不安全因素,油库区上空不得架设电线，库房与电线的距离为电线杆的1.5倍以上，油库要有完善的避雷设施。g.在加油时应将油枪尽可能地深入到油箱的底部减少振荡与冲击油箱或油罐及与空气的磨擦，防止静电产生，不能使用汽油擦洗毛织物或人造织物，也不得使用毛织或人造织物猛烈擦拭沾汽油设备。h.不能使用塑料桶存放或运输汽油。i.桶装的汽油最好存放在半地下库房或阴凉处。必须露天存放时，要加盖避免阳光曝晒，要保持良好的通风。夏季不得淋水降温，避免油桶急剧冷却收缩将水分吸入桶内。j.贮油容器装油时要留出必要的空容积以防热胀，但大桶存油应尽量装满，拧紧油桶盖，配齐胶圈垫，以减少容器中的空气量，尽量避免不要倒装。并在发料时要严格实行先进先出的制度。k.灌装汽油前，容器要彻底的清洁：不允许有水分、机械杂质或残留的胶质存在。装过润滑油的空桶，如未经刷洗不得改装汽油，装过煤油或柴油的空桶，也要倒净残油，方可改装汽油。桶装汽油在贮存时，要严防水分混入。l.贮油容器应正确进行标识，明确油器的种类、牌号、规格及等级，不得敞开保管，保管的期限不得超过一年。5.3.1.2.2润滑油a.润滑油也属易燃品，因此库房必须设置消防器材，库内不得存放其它易燃、易爆物品。对沾有油污的抹布、棉纱、胶手套等杂物必须及时清除，经常要对电源线路进行检查，防止绝缘老化短路引起火灾。b.严格按润滑油的种类、牌号、规格、等级进行划分存放,库房内要建立相应的区域标识。对每个油品要建立卡片。c.零散发油时，抽油机要单独使用。不同的油类，抽油机不得互换。因此，要按油类的品种单独配置抽油机。油桶也要严格管理。同类油品的空桶可以重新互用。d.润滑油必须存放在干燥、阴凉的库房内，防止潮气浸蚀包装桶。如必须露天存放时，要严密加盖避免日晒雨淋，盖上存水，及时清除。避免油桶冷缩时将水分吸入，造成油品变质。e.油品保管期间，每月必须对油品进行抽样检查，辨别油品是否有乳化，絮状物等现象出现，如有变质迹象尽快安排发放使用，对润滑油的发放，一定要坚持先进先发的发料制度。5.3.2耐火(或耐酸)材料5.3.2.1验收a.耐火(或耐酸)材料到货后保管员必须与质检员一道验证货物是否符合采购合同或采购计划指定的要求，核实无误组织卸车进库并仔细清点到货数量，并及时将到第4页共13页第4页共13页第4页共13页第4页共13页第4页共13页4-4共12页共青-共12页（货物验收管理制度）货情况通知采购营销部。b.耐火(或耐酸)材料进库后要督促部门及质检员组织有关单位进行检验，鉴定耐火(或耐酸)材料是否符合本公司制定的使用标准或合同规定要求。c.检验的具体内容有：①砖的外观色泽，以确认砖的烧结火候及强度。②耐火材料的包装是否完整，砖是否损坏、受潮。镁质耐火材料是否有贮存时间过长，表面是否风化，耐火泥及熟料粉是否有回潮、结块等现象。③称量砖的单重及外形尺寸与实际偏差的程度,有否扭曲。d.根据公司质保文件《采购物资质量控制标准》及合同规定的质量要求，核定检测的结果。凡不符合标准及超出合同规定偏差范围的拒绝验收入库，有争议时，检测组认为有必要时,可抽样送检。e.检验后由质检员填写质量检验报告，参与检验人员签字认可，保管员要填写进货过程的相应记录及到货登记。f.检验合格的耐火(或耐酸)材料，验收时要进一步验证发货清单、到货记录及《质检报告》，数量不符按实际到货数量验收。砖的单重小于标准时则按抽检结果结算。g.凡是车间以试用材料计划购进的耐火材料，保管员在办理验收时，必须要求采购员事先办理该车间的领料出帐手续后，方可办理验收入库手续。5.3.2.2贮存与保管a.进库的耐火(或耐酸)材料必须按照品种、类别、规格分别单独存放，并按用途正确划定存放区域。要对区域进行明确标识。b.耐火材料进库后，不得将包装拆卸，在运输途中受潮的应尽可能的疏散通风，待晾干后另行堆码，避免包装霉烂。c.耐火材料要选择干燥的库房进行存放，并有良好的防火设施。进库的耐火砖要正确的进行堆码，充分利用库容空间，要轻拿轻放，不要抛扔，以免碰碎、碰掉砖棱。d.耐火材料的存放不得与石灰、水泥、矿石、油类等物资为邻，保证耐火砖性质不受影响，镁质砖更应远离上述物资单独存放，并加塑料薄膜密封保存,防止风化。耐火泥或熟料粉受潮结块,必须重新研磨使用。e.耐火材料的发放应坚持“先进先出”的原则，防止库存时间过长影响使用效能。5.3.3化工材料的验收、贮存与保管5.3.3.1验收a.保管员接到化工材料的到货通知后，必须与采购员及货车司机一起对物资实行过磅。必要时通知质检员参加对到货数量的鉴定。b.化工材料均应附有生产厂家的质量证明书及使用说明书，入库时必须对其品种、特性、等级是否与供货合同、采购计划及入库凭证相符。c.认真清点到货物品，验证生产日期是否在保质期内，及发货清单与实物的数量是否存在差异。检验产品包装是否完好，标识的内容是否与随货文件相符。e.化工材料凭肉眼检验很难判别质量是否符合标准的规定，如发现包装破损，或有风化和潮解现象，必要时应取样送化验部门进行物理、化学性能的分析测定，经化验合格后方能验收。第5页共13页第5页共13页第5页共13页第5页共13页第5页共13页5-5共12页共青-共12页（货物验收管理制度）f.化学毒品的验收，必须有产品合格证及出厂的检验报告，如原包装未破损时，应仔细检查标签对照品名、化学分子式、元素含量及原包装破损或标签不明应拒绝验收。化学毒品进库不必要开箱检查。待使用后对质量问题进行反馈。g.化工材料的重量验收，应抽检看是否符合包装标定重量的要求。而烈性毒药的重量验收，重量的精确度应以克为单位，可以用天平检斤，但不得用市称、磅称或目测估算。h.在验收腐蚀性及毒性物资时，必须做好相应的防护措施，配戴防护手套和口罩，以防灼伤皮肤或入口中毒。I腐蚀品(如硫酸、盐酸、氟硅酸、烧碱等)采取直送车间的方式，保管员接到到货通知后必须监督过磅，并请质检员参加，磅单由质检员签字认可。质检员应与车间有关人员及管理员共同对产品外观进行检验，检查酸、碱液的颜色与原使用的是否存在差异、通过使用鉴定其效果确定其质量是否符合要求。必要时取样送化验部门进行分析，保管员根据审批的《物资采购清单》及车间认可签字的领料单办理验收入库手续。5.3.3.2贮存与保管根据化工材料的不同种类、性能及用途，设立不同的贮存区域或存放形式。a.酸类①酸类化工材料与其它材料接触会起化