质量手册C-01-07

第1页共27页质量手册QualityManual编制：审核：批准：依据标准：ISO/TS16949：2009手册编号：GT/QM-01版本编号：A/0发布日期：2009年7月1日实施日期：2009年7月1日温州光泰汽车部件有限公司第2页共27页目录序号章节页码1封面12目录23手册更改记录34前言45总经理声明56质量方针67管理者代表任命78顾客代表任命89企业简介910手册管理规定1011过程介绍1112顾客特殊要求2313过程模式2414组织机构图2515过程职责部门与要素对照表2616TS16949要求要素与程序对照表2717TS16949要求要素与过程对照表28第3页共27页手册更改记录序号更改说明拟订日期批准日期第4页共27页前言范围与应用：手册依据质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件组织实施ISO9001：2008的特别要求ISO/TS16949：2009并结合本公司的实际编制而成，包括：a)组织质量管理体系范围的定义：b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证体系；c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；本手册所覆盖的产品为：汽车用组合开关的制造和销售特别说明公司产品由顾客提供相关产品标准号、规格等参数，以及顾客特殊要求的图纸/样品，由公司转化后生产，本公司无权建立产品规范，故对ISO/TS16949：2009标准中条款7.3产品设计进行删减。公司质量体系满足ISO/TS16949：2009标准中所有要求，并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。手册说明本手册应用于公司从事过程设计开发、生产制造的所有人员、场所和过程。本TS16949质量手册GT/QM—01，版本编号：A/0。依据ISO/TS16949：2009编制，本手册自2009年年7月1日之日起生效。本TS16949质量手册引用GB/T19001：2008所规定的概念和术语定义。本手册由办公室负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按《文件控制程序》GT/QP—01实施本手册的附件9.1—9.5是手册的附录本手册由办公室提出并归口第5页共27页总经理声明温州光泰汽车部件有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据《ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2008特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO/TS16949：2009的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照ISO/TS16949：2009和本册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从2009年7月1日起正式实施。总经理：2009年6月25日第6页共27页质量方针质量方针：精益求精、紧密配合、品质优良、持续改进、顾客满意简要说明：精益求精：技术无止境、追求产品质量不断提高、完善；紧密配合：全员团结一致、相互协调工作；产品装配紧密，连接可靠；品质优良：提高全员的质量意识，改进工艺，提高设备的自动化程度，掌握生产规律，减少人为因素，不断提高公司的产品、销售和服务质量；持续改进：公司坚持持续改进，使管理和产品制造、实施、销售和提供服务等过程不断创新；顾客满意：以顾客为中心，向客户提供完善周到的服务，满足顾客和社会要求。公司的每位员工以精益求精的态度从事工作并遵守相关的法律法规，采用适宜的防措手段持续改进的产品和服务质量；以顾客满意为关注焦点，满足顾客最大需求。质量目标：每年底在管理评审会议论总结和汇总体系运转情况的基础上制订新年度的质量目标。办公室须利用标语、展示板等宣传媒介，向全公司员工宣传质量方针和质量目标，确保全公司各层次上的职工都能达到沟通、理解和执行。公司在内部建立相对的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）和MP（管理过程）来完成过程导向。第7页共27页管理者代表任命按照ISO/TS16949：2009（5.5.2）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命虞为公司管理者代表，行使如下权限：1．确保按照ISO/TS16949:2009质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系：A.协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；B.推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；C.确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。2．向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：A．定期监控质量管理体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案；B．有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜。3．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：A．确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；B．有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4．负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：A．负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。B．负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化及影响。总经理：2009年6月25日第8页共27页顾客代表任命遵照ISO/TS16949：2009（5.5.2.1）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命虞为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1．按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2．按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；3．确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间；4．及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5．确保足够的观察员产品和过程的设计和开发所必须的资源，如测试软件/设备、CAD以及有资格的人员总经理：2009年6月25日第9页共27页企业概况温州光泰汽车部件有限公司第10页共27页质量手册的管理1使用说明1.1本手册是指导品质管理活动的纲领性文件，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册。1.2本手册是结合ISO/TS16949：2009要求和公司的特点编制而成，通过识别公司的过程来管理公司的品质体系。1.3本手册阐述了公司的品质政策、组织结构及有关人员的责任、权限和相互关系，为公司各项品质管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实施品质和管理工作的文件。1.4对外手册是公司向顾客或其它社会团体证实公司具有提供满足产品品质和（或）服务要求的能力。2手册控制2.1手册由办公室制定，管理者代表审核，总经理批准。2.2手册由办公室负责分发并控制。2.3接收部门应签收并登记。2.4手册发放外部时，由管理者代表批准，并盖“参考”章，更改时不予以回收。3手册之变更。3.1手册之变更由办公室提出，管理者代表负责，总经理批准后执行。3.2手册按页码管制，每次变更某一页码时，则更新一次该页码的版次。3.3变更时应将变更内容填入手册的文件修订履历表中。旧版本由品质部收回并销毁副本，正本盖上“作废”章后保留。第11页共27页过程模式按照过程定义的质量体系过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始始于输入，以输出为结束。公司过程分为三种：顾客导向过程/支持过程/管理过程。顾客导向过程（COP）：直接对顾客产生影响，因而会给公司到来经济效益。支持过程（SP）：为支持顾客过程功能的过程。管理过程（MP）一般是组织或其质量体系进行管理的过程。公司通过矩阵图对各过程的顺序和相互作用描述COP/MP/SP关系图销售过程COP-01产品质量先期策划过程COP-02产品生产过程COP-03交付/支付与顾客反馈过程COP-04管理过程纠正和预防及持续改进过程MP-01XXXX经营策划过程MP-02XXXX管理评审过程MP-03XXXX内部审核过程MP-04XXXX支持过程文件和记录控制过程SP-01XXXX人力资源和培训过程SP-02XXXX基础设施/设备/工装管理SP-03XXX采购过程SP-04XXXX测量和试验控制过程SP-05XX不合格品控制过程SP-06XXX公司过程列表顾客导向过程COP管理过程MP支持过程SP销售过程COP-01纠正和预防及持续改进过程MP-04文件和记录控制过程SP-01产品质量先期策划过程COP-02经营策划过程MP-01人力资源和培训过程SP-02产品生产过程COP-03管理评审过程MP-03基础设施/设备/工装管理SP-03交付/支付与顾客反馈过程COP-04内部审核过程MP-02采购过程SP-04测量和试验控制过程SP-05不合格品控制过程SP-06第12页共27页过程描述一：COP011：过程名称：销售过程2：过程所有者：销售部长3：过程输入3.1顾客询价单（顾客提出产品相关标准号，规格等）3.2顾客明示要求（顾客图纸和相关技术规范等）3.3隐含的要求3.4法律法规3.5公司内部要求3.6顾客合同或订货计划4：过程输出4.1定单4.2合同评审表4.3评审所采取的措施5：过程描述本过程定义基于市场信息结合顾客要求进行全面分析而进行，对顾客的要求进行报价和合同、订单的评审过程。5.1报价必须通过文字方式或者以书面方式进行，口头或电话方式无效。5.2报价必须进行充分的定义和满足时间事项，必要时，APQP小组成员对顾客要求进行审核，并做出小组可行性分析。5.3风险分析预估存在大多数风险，要求尽可能地控制风险并降低风险。5.4合同和订单的评审是基于顾客的要求在相关职能部门展开，评审结果及措施在公司内部和外部进行必要沟通。6：过程绩效6.1产品销售收入6.2合同/订单评审周期7：过程支持文件7.1业务计划控制程序7.2顾客财产控制程序7.3生产控制程序二：COP021：过程名称：产品质量先期策划过程2：过程所有者：项目组长3：过程输入3.1公司技术规范/准则/规程，顾客提出的产品标准号、规格等信息3.2顾客图纸和相关技术规范等3.3协议书和顾客进度要求及顾客PPAP要求、3.4标杆技术指标、3.5类似设计经验3.6市场需要4：过程输出4.1产品图纸4.2产品技术文件4.3产品准则及检验文件4.4项目计划、4.5技术规范、第13页共27页4.6试验报告、4.7标杆技术指标、4.8过程流程图、4.9DFEMA、4.10PFMEA、4.11产品/过程特殊特性、4.12控制计划、4.13作业指导书、4.14工艺平面布置图4.15包装规范4.16符合顾客要求的PPAP文件/顾客要求的其他证据4.17SPC/MSA记录4.15其他工艺文件5：过程描述5.1定义产品设计和开发的要求，确保获得高效率、高质量的过程。5.1.1项目小组收集定义产品所需要的设计输入要求，通过设计输出以多方论证和研究数据来验证设计方案和理论是否与设计输入一致。5.1.2项目小组必须保证顾客指定的特殊性在设计得到标识，并在过程中进行监视和测量，保证满足顾客的要求。5.2本过程定义过程的设计和开发，确保获得高效率、高质量的过程。5.2.1项目小组收集定义过程所需要的过程输入要求，通