质量目标及KPI分析

1、销售收入：100WRMB2、不良质量成本损失率：≤3%3、顾客满意度≥85分；4、员工满意度≥70分；编制/日期：5、产品交付PPM≤300；6、准时交付率达到99%以上。7、产品内部报废率≤2%；8.生产计划完成率99%以上；审批/日期：序号过程名称过程代号过程担当过程目标项目目标值评价方法评价频次统计部门1经营计划M1总经理1、销售收入100W————每月财务部2管理评审M２总经理1、不良质量成本损失率3.00%损失成本×100%/产值每月财务部2、问题改善完成率98%实际完成项次×100%/计划项次每年总经理3内部审核M３管理者代表1、过程审核得分数EP90(EZ+EPG+EK)/被评价的要素数每半年管理者代表2、产品审核QKZ指数95100－FP/n每月质量部3、问题改善完成率99%实际完成项次×100%/计划项次每年管理者代表4持续改进M４管理者代表1、持续改进项目数1————每年管理者代表序号过程名称过程代号过程担当过程目标项目目标值评价方法评价频次统计部门XXXXXXXXXXXX有限公司质量（过程）目标一览表(2013~2014年)9、供应商交付合格率≥98%,10、供应商准时交付率≥99%管理过程(MOP)公司目标被评价的要素数第1页，共62页XXXXXXXXXXXX有限公司质量（过程）目标一览表(2013~2014年)1、新产品数量1新接产品数量，以量产为准每半年销售部2、准时交付率99%准时交付批次×100%/交付总批次每月销售部3、交付产品PPM300不合格数量×106/交付数量每月品质部4、超额运费100超额运费金额每月采购部2设计开发C2技术部1、PPAP提交及时性90%及时提交数量×100%/总提交数量每半年技术部2、PPAP一次通过率100%一次提交合格数量×100%/提交次数每半年技术部1、生产计划完成率99%实际完成项次×100%/计划项次每月生产部2、产品返工率2.5%返工数×100%/生产总数每月品质部3、报废率2.0%报废数量×100%/生产总量每月品质部4、库存周转率70.0%发出数量×100%/（发出数量＋现库存数量）※可转化为金额计算每月财务部5、帐物卡一致性98.0%盘点符合项次×100%/总项次每月生产部6、顾客财产损失率1.0%损失件数/100%财产总件数（也可转化成金额计算）每月销售部4顾客反馈C4销售部1、顾客满意度85问卷调查，客户评价每半年销售部2、顾客抱怨次数1次/半年统计每月收到的顾客抱怨次数每半年品质部2、交付产品PPM300不合格数量×106/交付数量每月品质部序号过程名称过程代号过程担当过程目标项目目标值评价方法评价频次统计部门C3销售部生产部营销生产顾客导向型过程(COP)13C1第2页，共62页XXXXXXXXXXXX有限公司质量（过程）目标一览表(2013~2014年)1文件和管理S1行政部1、文件和记录抽查合格率98%合格项次×100%/检查项次每季度行政部1、培训计划实施率98%实际实施次数×100%/计划次数每季度行政部2、人员技能达标率95%考核合格人数×100%/总人数每年行政部3、员工满意度70问卷调查，员工评价每年行政部4、员工出勤率90.0%实际出勤人数×100%/应出勤人数每月行政部5、员工流失率5.0%员工辞职数×100%/员工总数每月行政部3环境管理S3生产部1、人员安全事故发生次数0以国家法规认定的最低程度的身体伤残为准每年行政部2、7S检查得分80评分表中各项得分之和每月行政部4设备和工装管理S4生产部1、设备故障率1.0%设备故障时间×100%/（设备稼动时间＋设备故障时间）每月生产部2、维护计划实施率98%实施项次×100%/计划项次每季度生产部3、设备利用率85.0%设备实际使用时间×100%/当月累计时间每月生产部4、模具故障率3%模具故障时间×100%/（模具驾动时间＋模具故障时间）每月生产部5采购管理S5采购部1、供应商准时交付率99%准时交付项次×100%/交付总项次每月采购部2、供应商交付合格率98%交付合格项次×100%/交付总项次每月品质部3、供方综合评分90————每月采购部6监测设备管理S6品质部1、校准计划执行率98%校准项次×100%/计划项次每月品质部2、测量工具完好率95%完好的测量装置数×100%/总测量装置数每季度品质部1、交付产品PPM300不合格数量×106/交付数量每月品质部2、不合格品处置及时率100.0%及时处置批次×100%/总批次每月品质部8纠正和预防措施S8管理者代表1、措施实施率90%实施项目数×100/计划实施项目数每季度管理者代表S2S7行政部品质部27人力资源管理检验和试验支持过程(SOP)第3页，共62页部门：管理者代表目标项目：持续改进项目数目标值：=1季度次项目代号实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80目标值1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00统计员确认201112201201年度2011201106201107201108201109201110201111XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表201102201103201104201105050000100000150000200000250000300000350000123456789101112生产总数报废数部门：生产部目标项目：7S检查得分目标值：=80季度次项目代号实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80目标值80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00统计员确认201112201201年度2011201106201107201108201109201110201111XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表201102201103201104201105020406080100120123456789101112实际得分目标值部门：行政部目标项目：员工满意度目标值：=70季度次项目代号实际得分87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80目标值70.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00统计员确认201112201201年度2011201106201107201108201109201110201111XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表201102201103201104201105050000100000150000200000250000300000350000123456789101112生产总数报废数部门：行政部目标项目：员工流失率目标值：=5.0%月份项目代号员工总数164168173177185190189195192197199197员工辞职数063206030122员工流失率0.00%3.57%1.73%1.13%0.00%3.16%0.00%1.54%0.00%0.51%1.01%1.02%目标值5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%统计员121年份201167891011XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表23450.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%123456789101112报废率目标值确认2011部门：销售部目标项目：销售收入目标值：=10万季度次项目代号实际收入87.1087.6088.5090.3090.6091.4096.5091.1791.3394.6792.8091.80目标值10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00统计员确认201112201201年度2011201106201107201108201109201110201111XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表201102201103201104201105050000100000150000200000250000300000350000123456789101112生产总数报废数部门：财务部目标项目：不良成本损失率目标值：=3.00%月份项目代号不良成本17151824580119604524755714060029280525223212523016066617141769668109722产值126328243223116377284137225206104176损失率0.07%0.13%0.12%0.09%0.08%0.13%0.11%0.11%0.14%0.12%0.15%0.16%目标值3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%统计员121年份201167891011XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表23450.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%123456789101112报废率目标值确认2011部门：仓库目标项目：库存周转率目标值：=70.0%月份项目代号发出金额＋现库存金额5362921.055175521.046513180.944981963.836002816.247645243.477550747.318068685.765584625.36518402.917762465.411511998.03发出金额1411902.741321941.983136723.891576549.982351156.263674326.442220147.712698274.612055128.461710718.95723575.974574119.69库存周转率26.33%25.54%48.16%31.65%39.17%48.06%29.40%33.44%36.80%26.24%9.32%39.73%目标值70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%统计员确认121年份201167891011XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表23450.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%123456789101112库存周转率目标值部门：销售部目标项目：准时交付率目标值：=99.00%月份项目代号准时交付批次17151824580119604524755714060029280525223212523016066617141769668109722总批次14241222102349622140准时交付率0.08%0.002%0.006%0.009%0.007%0.001%0.138%0.005%0.001%0.001%0.020%0.000%目标值99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%统计员121年份201167891011XXXXXXXXXXXX有限公司质量目标达成状况统计表曲线图数据表23450.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%123456789101112报废率目标值确认2011部门：销售部目标项目：超额运费目标值：=500季度次项目代号实际得分87.1