业务流程-生产制造流程(15P)

高科技行业1©2002BearingPoint,Inc.业务流程生产制造目录高科技行业2©2002BearingPoint,Inc.结束流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明高科技行业3©2002BearingPoint,Inc.流程系列－生产管理流程(1.5)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•月度滚动销售计划/临时计划•成品库存•配方•安全库存•产能•月度滚动生产计划•补充生产计划•排产•根据ERP原理,充分考虑需求/能力,确定生产计划•生产计划员生产计划及调整•生产计划•工艺要求•生产完成,入库•生产过程中的物流•工艺要求•生产部经理生产管理•产品的设计变更设计变更管理•产品的设计变更完成•生产部•保证产品设计的变更顺利进行•使由于设计变更而造成的损失最小生产设备采购安装和维护•生产设备采购需求•生产设备维护需求•生产设备资产记录•生产设备维护计划•生产设备检修记录•生产部•生产设备的采购执行交由采购部完成，生产部参与协助采购•每次维护都要有文档记录高科技行业4©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产计划及调整流程流程编号：1.5.1流程拥有者：生产部股份公司物流部（库存控制）部门开始结束制定补充生产计划工厂生产部末道工序生产车间制定生产计划工厂物流部供应计划每天的成品库存情况制定排产计划成品安全库存警报临时供应需求需求/能力分析制定排产计划制定原辅料采购计划制定补充原辅料采购计划原辅材料采购原辅材料采购原辅材料安全库存警报需求/能力分析每天（根据需要制定补充计划）123456789101112131415将信息反馈给销售计划/确认16工厂采购部高科技行业5©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产计划及调整流程说明流程编号：1.5.1流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.在月度经营例会上得到最新的隔月3个月滚动供应计划（）月度滚动供应计划2.工厂物流部门每天汇报当天最新的成品库存情况,包括已确定但未完成发运订单的数量成品库存情况3.制定滚动生产计划(生产量=销售量-库存+安全库存)销售计划成品库存安全库存订单执行情况滚动生产计划月度滚动生产计划4.执行原辅材料采购计划流程原材料采购计划原材料采购计划5.执行原辅材料采购流程原辅材料采购计划原辅材料采购入库6.车间根据生产计划排产:–对于生产单一品种的车间,根据产能安排均衡排产–对于生产多个品种的车间,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产–生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产生产计划库存产能优先级车间排产车间排产7.股份公司物流部（库存控制）提出临时性的销售需求临时采购需求8.物流部每天汇报成品库存情况,对低于安全库存的产品作特殊警报标记库存报表库存报表高科技行业6©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产计划及调整流程说明(续)流程编号：1.5.1流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单9.生产计划员根据临时销售需求、库存情况、目前生产计划及产能分析将来的预计库存情况，确定是否需要对目前的生产计划进行调整临时销售需求成品库存情况目前生产计产能预计成品库存情况对生产计划可能的调整10.生产部将生产，采购能力需求分析的结果与股份公司物流部库存控制进行沟通，并得到确认11.制定补充生产计划补充生产计划补充生产计划12.车间根据补充生产计划排产:–对于生产单一品种的车间,根据产能安排均衡排产–对于生产多个品种的车间,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产–生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产补充生产计划库存产能优先级车间排产车间排产13.物流部每天汇报原材料库存情况,对低于安全库存的材料作特殊警报标记原辅材料库存报表原辅材料库存报表14.采购计划员根据临时生产需求、原材料库存情况、目前采购计划及在途分析将来的原辅材料预计库存情况，确定是否需要对目前的采购计划进行调整临时生产需求原材料库存情况目前采购计划在途预计原辅材料库存情况对采购计划可能的调整15.制定补充采购计划（步骤同原辅材料采购计划流程）补充采购计划补充采购计划16.执行原辅材料采购流程补充采购计划原辅材料采购入库高科技行业7©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产管理流程流程编号：1.5.2流程拥有者：生产部时间质检生产部（生产技术）开始是否合格？车间是生产部物流放入车间待验区进行质量检验（按工艺要求）质量报告单A否生产计划生产(按工艺要求）车间检验（按工艺要求）车间质量分析记录生产至半成品BC生产领料（原辅料出库）每天12345678910高科技行业8©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产管理流程（续）流程编号：1.5.2流程拥有者：生产部时间质检生产部（生产技术）车间生产部物流生产至成品成品库入库流程结束是否需要报废？放入不合格区，统一处理对不合格半产品进行调整生产提出解决方案能否解决？提出解决方案是否否ABC是否需要跨车间？做出入库记录是否是111213151416171819高科技行业9©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产管理流程说明流程编号：1.5.2流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.车间得到生产计划月度滚动生产计划2.车间根据具体排产量计算领料数量，执行原辅材料出库流程领料信息完成领料领料单3.车间按工艺要求安排生产工艺要求4.车间按工艺要求安排检验工艺要求5.根据工艺要求记录检验结果工艺要求检验记录6.半成品车间生产完成7.将生产完成的半成品移至待检区8.质检按工艺要求进行质量检验工艺要求9.质检根据工艺要求记录检验结果工艺要求质量检验记录10.分析检验结果高科技行业10©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产管理流程说明（续）流程编号：1.5.2流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.质检根据工艺要求分析该不合格品是否必须报废工艺要求不合格品处理意见12.将不可以处理回用的不合格品移至不合格品区13.车间对可以经过处理回用的不合格品进行分析14.车间提出处理方法处理方法15.生产技术部提出处理方法处理方法16.对不合格品进行调整生产17.半成品入库出库产品库存帐18.完成成品生产19.执行成品入库流程高科技行业11©2002BearingPoint,Inc.流程名称：设计变更管理流程编号：1.5.3流程拥有者：生产部时间开始股份公司研发部对设计变更进行分析，列出所有受影响的零部件分析设计变更对生产工艺的影响生产部研发部发布产品设计变更图纸工厂采购部23分析受影响的零部件的库存，调整其订货策略了解供应商库存，选择新零部件的供应商制定设计变更具体实施的时间表进行工艺和生产设备的调整消耗需要设计变更的零部件协调供应商的零部件库存，对新的零部件进行检验审核通过是否结束145789610高科技行业12©2002BearingPoint,Inc.流程名称：设计变更管理流程编号：1.5.3流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.研发部发布设计变更的图纸2.生产部对设计变更图纸进行分析，列出受影响的全部零部件、生产工艺和设备3.对受影响的生产工艺进行分析，制定生产工艺变更的相应计划4.对现有库存进行分析，改变其订货策略和安全库存，制定库存的消耗计划5.为新出现的零部件选择供应商，与供应商协调逐步消耗其库存6.综合生产工艺、库存、零部件采购方面的情况，制定设计变更正式生效的计划7.对生产工艺和生产设备进行调整8.逐步消耗原有库存，建立新的零部件的库存9.对供应商送来的零部件进行检验。考察其生产能力是否能满足满负荷生产的要求10.对设计变更的准备情况进行审核，通过则正式发布设计变更，进行生产的切换高科技行业13©2002BearingPoint,Inc.生产设备采购安装计划流程名称：生产设备采购安装和维护流程流程编号：1.5.4流程拥有者：生产部否是根据权限，审批通过？部门生产部提出对生产设备新的需求开始生产设备资产记录提出生产设备故障检修的需求更新生产设备资产记录结束分管领导13采购部将具体的采购申请提交至采购部非生产性采购招投标管理是否有故障？否是对需求进行调研2厂商安装测试生产设备维护计划否是根据权限，审批通过？生产设备日常维护生产设备故障检修通知生产设备故障检修订单管理故障检修故障检修记录故障排除确认108915131416172051118194126入库、更新库帐存7高科技行业14©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产设备采购安装和维护流程流程编号：1.5.4流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产部门根据实际需要提出对生产设备新的需求生产设备需求生产设备需求单生产设备需求单2.对生产设备的需求进行调研，主要包括确定满足需求可选设备，各种可选设备比较等生产设备需求单调研结果调研报告3.生产部门根据调研报告和预算制定生产设备采购安装计划调研报告生产设备采购安装计划生产设备采购安装计划4.常务副总裁或总裁根据相应的权限对超出生产部门裁决权限的生产设备购置申请进行审批，如未能审批通过则由生产部门调整申请内容；如通过则进行下一步5.生产部门将生产设备购置申请细化到可以执行采购的程度，包括对供应商的具体提议、具体的设备型号规格确定、市场价格提议生产设备采购申请单生产设备采购申请单6.根据采购金额，由采购部进行招标采购或直接采购，在采购过程中如遇到与生产部门的提议有较大出入的时候，必须征求生产部门的意见。对采购部门的考核也必须考虑生产部门对其采购服务的满意程度采购合同维修协议7.生产部门进行到货检验，财务部相应更新固定资产帐务库存帐8.厂家进行安装调试，生产部门进行验收9.生产部门将采购到的生产设备进行生产设备资产记录(如采购时间、供应商、价格、用途等)生产设备资产记录生产设备资产记录10.生产部门提出生产设备故障检修的需求生产设备检修需求生产设备检修需求单生产设备检修需求单高科技行业15©2002BearingPoint,Inc.流程名称：生产设备采购安装和维护流程流程编号：1.5.4流程拥有者：生产部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.生产部门根据生产设备和生产实际情况，制定生产设备维护计划生产设备维护计划12.分管领导根据相应的权限对超出生产部门裁决权限的生产设备维护计划进行审批，如未能审批通过则由生产部门调整计划内容；如通过则进行下一步13.生产部门进行日常性生产设备维护14.日常维护中是否发现故障？15.根据生产安排情况，发出生产设备故障检修通知生产设备故障检修通知16.根据保修协议，联系生产厂商对生产设备进行故障检修17.生产部门管理故障检修过程中相关适宜18.填写故障检修记录故障检修记录19.确认生产设备故障已排除且没有引起其它故障20.生产部门根据维修情况更新生产设备资产记录生产设备资产记录