重大工程验收操作细则

陕西省延安市治沟造地土地整治重大工程验收操作规则1总则1.1土地整治项目包括中间验收、合同段工程验收(自验)、和竣工验收（含初验及竣工验收）。重大工程项目整体验收另行规定。1.2中间验收包括分部工程验收、单位工程验收和单项工程验收。中间验收应与工程质量检验与评定工作同时进行。1.3验收的主要依据包括项目可行性研究报告、设计和预算。1.4验收的主要内容包括建设任务完成情况、工程质量情况、耕地质量情况、土地权属调整情况、档案管理情况、设施移交和管护情况等。1.5竣工验收前应完成耕地质量等级评定、工程复核、工程结算、财务决算、项目审计、权属调整、资产移交等工作。1.6验收工作应在前次验收的基础上进行，当验收条件不满足时，可以暂缓验收。1.7验收资料由项目承担单位组织编制，有关单位应按照项目承担单位的要求及时完成。2验收依据2.1有关土地整治的法律、法规、规章、规范和工程建设强制性标准。2.2经批准的项目可行性研究报告及立项文件。2.3经批准的项目设计文件。2.4经批准的项目实施方案。2.5经批准的项目预算。2.6经批准的项目变更文件。2.7土地权属调整方案。2.8施工招投标文件及合同。2.9工程质量检验与评定成果。3验收内容3.1中间验收内容3.1.1检查单元工程、分部工程、单位工程质量检验与评定资料是否完备。3.1.2查验工程质量检验资料及有关质质检门意见。3.1.3评定分部工程、单位工程、单项工程质量等级。3.1.4指出存在问题，签署验收意见。3.2合同段工程验收（自验）内容3.2.1检查合同段工程任务完成情况。3.2.2检查工程质量检验与评定资料是否完备。3.2.3抽查工程质量是否符合相关标准。3.2.4检查各项技术指标是否符合设计要求。3.2.5检查工程变更手续是否齐备。3.2.6复核工程结算。3.2.7指出存在问题，出具合同段工程验收意见（格式见附录）。3.3竣工验收的内容3.3.1初验内容包括：3.3.1.1审查项目竣工报告、设计工作报告、施工工作报告、监理工作报告、工程质量检验与评定资料、工程复核报告及项目档案资料，查验土地整治范围、建设规模和工程建设任务完成情况及变更情况。3.3.1.2审查财务决算报告及审计报告，检查项目资金拨付、预算执行和资金使用管理情况。3.3.1.3审查工程质量评定报告、耕地质量等级评定报告，抽查工程质量、项目区耕地质量情况，重点抽查重要工程、新增耕地质量情况。3.3.1.4审查权属管理报告，检查土地权属调整方案落实情况。3.3.1.5检查项目管理制度执行情况。3.3.1.6检查设备、设施运行情况。3.3.1.7调查了解项目区群众满意度。3.3.1.8指出存在问题，出具项目初步验收意见。3.3.2.竣工验收的内容包括。3.3.2.1认定项目工程建设任务完成情况及财务决算。3.3.2.2根据初验结论，审核整改落实情况、对初验的各项内容进行必要的审核和抽查。3.3.2.3查验地籍台账变更登记情况。检查项目信息上图入库情况，3.3.2.4检查工程移交和管护情况。3.3.2.5指出存在问题，出具项目终验意见。4验收方法4.1全面核实。通过对文件资料、建成工程进行室内和实地全面查验，核实建设任务完成情况、工程质量情况、资金管理使用情况及耕地质量情况等。4.2抽样核查。通过系统抽样或随机抽样，针对性核查某一分部或单元工程的数量、质量、造价及管护情况等。4.3综合评价。通过核查档案资料、发放调查问卷、走访项目区群众等方式，对项目管理、群众满意度等进行客观评价。4.4合同段验收采用全面核实的办法进行。初验采用全面核实和抽查核实相结合的办法进行。终验采用抽样核查和综合评价的办法进行，抽样率不少于30%。5验收条件5.1中间验收的条件5.1.1分部工程验收条件：所有单元工程已经完成且质量检验与评定合格，单元工程质量检验与评定资料完备。5.1.2单位工程验收条件：所有分部工程已经完成且质量检验与评定合格，分部工程质量检验与评定资料完备，已通过分部工程验收。5.1.3单项工程验收条件：所有单位工程已经完成且质量检验与评定合格。单位工程质量与评定资料完备，已通过单位工程验收，具备投入使用、运行条件。5.2合同段工程验收条件满足以下条件，可申请进行合同段工程验收。5.2.1已完成中间验收。5.2.2合同中约定的建设任务已经全部完成。5.2.3资金拨付及使用情况符合合同约定及相关管理规定。5.2.4合同段工程质量控制和检测资料完备。5.2.5工程具备投入使用、运行条件。5.3竣工验收的条件5.3.1初验应具备的条件5.3.1.1合同段（自验）工程已全部验收。5.3.1.2项目资金使用符合相关管理规定，已经完成项目决算并通过审计。5.3.1.3土地权属调整方案已全部落实，标识设定等工作已经完成。5.3.1.4已完成工程质量、耕地质量等级评定工作。5.3.1.5已完成工程复核工作。5.3.1.6项目档案资料齐全、真实。5.3.2竣工验收应具备的条件5.3.2.1完成初验并整改到位。5.3.2.2完成地籍变更登记，已完成项目信息“上图入库”准备工作。5.3.2.3已落实项目固定资产移交及后期管护责任主体，并签订项目后期管护协议。6验收组织6.1中间验收由监理单位组织、合同段工程验收（自验）由重大工程子项目法人组织，子项目初验由重大工程项目法人组织，子项目终验由重大工程项目批准单位组织。6.2中间验收以外的验收，验收组应由国土、财政、水利等相关部门及专业人员组成，验收组成员应为单数，其中专家人数应不低于2/3。6.3对验收过程中发现的问题，由验收组负责提出处理意见。当1/3以上验收组成员不同意时，应及时报请验收组织单位决定。6.4项目承担单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程复核及审计机构列席验收会议。6.5各项验收工作应在工程完成后及时组织进行，验收组成员必须在验收成果文件上签字，并对验收结果负责。6.6对于验收过程中发现的遗留问题，验收组织单位应责成有关单位进行整改。项目法人（子项目法人）负责将遗留问题的整改结果报告验收组织单位。7验收程序7.1中间验收的程序7.1.1施工单位向监理单位提出验收申请。7.1.2监理单位组织开展各项工程验收工作。7.1.3检查单元工程、分部工程、单位工程质量检验评定资料。7.1.4听取设计单位汇报。7.1.5查看主要分部工程现场。7.1.6签署分部工程、单位工程、单项工程质量评定意见。7.2合同段工程验收（自验）的程序7.2.1施工单位向监理单位提出验收申请。7.2.2监理单位审查验收准备情况。7.2.3项目承担单位组织相关验收人员开展验收工作。7.2.4签署合同段工程验收意见书。7.2.5合同段工程移交。7.3竣工验收（初验、终验）的程序7.3.1项目承担单位向项目批准单位提出验收申请，同时必须提交附录所列资料。7.3.2验收组织单位负责组织验收组、制定验收方案，向项目承担单位下达验收通知。7.3.3召开验收会，听取项目承担单位、工程复核单位和审计机构工作汇报。7.3.4查验项目工程建设、资金、权属、管理等各方面档案资料，向有关单位进行质询。7.3.5实地查验工程现场。7.3.6与项目区村民代表座谈。7.3.7汇总内、外业检查资料。7.3.8讨论形成竣工验收结论并签字。7.3.9向项目承担单位反馈验收组织单位。7.3.10将竣工验收报告报送验收组组织单位。7.3.11竣工验收组织单位批准验收结论。7.3.12竣工验收结论经批准后，由项目法人（子项目法人）单位将竣工验收报告分送项目建设各有关单位。8验收结论8.1竣工验收分为合格、不合格。8.2对于不合格项目，项目承担单位应及时整改，整改合格后重新申请验收。验收意见应按照“附件”要求内容及格式出具。9附件9.1验收规范性附录。9.2各阶段验收需提交的资料。附件1附录A（规范性附录）****合同段工程验收意见书A.1***合同段段工程概况说明合同段工程布局、主要内容、合同金额和计划工期等。A.2合同任务情况说明合同文件中确定的工程数量、工艺要求等情况。A.3工程变更情况说明工程变更手续履行情况及工程变更后工程数量变化情况。A.4工程质量评定情况说明工程质量评定情况。A.5工程技术资料说明工程技术资料完备情况。A.6工程质量复核情况对工程质量进行复核，说明复核结果。A.7工程数量复核情况对工程数量进行复核，说明复核结果。A.8存在问题和处理意见指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。A.9合同段工程验收结论说明具体的验收结论。A.10合同段工程验收成员签字表合同段工程验收签字表单位验收意见参加人员签字备注监理单位设计单位项目区群众代表项目承担单位综合结论附录A1(规范性附录）****合同段工程移交书工程名称：编号：致____________________________（项目承包单位）：兹证明_____________________________________工程，已按承包合同和监理工程师的指示要求完成，并验收合格，即日起该工程移交项目承担单位。本工程的实际完工之日为年月日，并从此日开始，该工程进入保修期。附件：□工程验收记录□尾工项目清单项目监理机构（章）总监理工程师（签字）年月日项目承担单位意见：项目承担单位（章）负责人（签字）年月日附录A2（规范性附录）****合同段工程质量保修书A.1合同工程完工验收情况说明合同段工程内容，工程施工、验收情况。A.2质量保修的范围和内容说明保修的范围和保修具体内容。A.3质量保修期说明保修期限。A.4质量保修责任说明保修责任主体、质量缺陷处理方式等。A.5其他其他需要补充说明的问题。项目承担单位（公章）：施工单位（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：附录B（规范性附录）××土地整治项目初验报告（黑体二号字）××项目预验收组（宋体三号字）××××年×月×日（宋体三号字）土地整治项目初验报告B.1预验收工作概况说明参与验收的有关单位及验收组成员，说明验收时间、依据、方法、内容。B.2项目建设任务完成情况对照经批准的项目设计、预算及变更材料，列表说明实际完成建设任务（包括土地整治规模、新增耕地面积、单位和单项工程量）及其经济技术指标。B.3工程质量对照历次中间验收对工程质量的核定，评定项目工程质量等级。B.4预算执行及资金使用管理说明土地整治资金到位、管理、使用等情况。B.5土地权属调整工作对照土地权属调整方案，说明土地整治前后土地权属调整情况，包括土地所有权、使用权的调整。B.6项目组织管理和制度执行说明土地整治项目管理机构设置、运转情况，说明项目管理各项制度的执行情况。B.7工程运行、管护说明工程管护协议签订情况，并对项目运行、发挥设计功能进行评价。B.8技术档案说明技术档案资料的归档情况，是否满足项目竣工验收要求。B.9存在问题和处理意见说明历次中间验收遗留问题的处理情况，指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。B.10预验收结论说明项目是否具备竣工验收条件，若具备竣工验收条件应提出竣工验收的建议日期。若不具备竣工验收条件，应明确再次预验收时间。B.11预验收组成员签字表预验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长成员…保留意见保留意见人签字B.12初验核查表（根据项目工程内容核查填写）表1土地整治项目规模初验核查表验收项目设计变更实测是否达到设计备注项目总面积项目规划各类用地面积耕地水田水浇地旱地园地林地交通用地水利用地其它用地核查结论签名：说明：1、项目总规模采取内业查阅资料、图上量算和实地核查结合办法。2、核查结论由验收组组长负责填写。表2土地整治项目新增耕地初验核查表验收项目批准设计变更批准实测是否符合设计备注新增耕地面积新增耕地率新增耕地面积图斑统计原地类图幅及图斑号权属面积核查结论签名：说明：1、新增耕地面积必须全部核查。2、新增耕地面积采取图上量算和现地核查的办法进行，实地核查不少于50%。3、核查结论由验收组负责人填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表3土地整治项目工程建