监视和测量装置控制程序

文件编号：QG/YP250003-2014监视和测量装置控制程序（D版）发布日期：2014年11月11日实施日期：2014年11月11日1目的规范监视和测量装置的申购、使用、检定、校准、报废、降级、领用等管理，以保持监视和测量装置的准确度和精密度，提高量具的使用寿命，避免测量失效的事件发生，保证产品质量的稳定。2适用范围公司正常使用的计量器具，包括温度、重量、质量、现代电子器具、电子仪表和分析检测仪、储油罐等各类涉及影响产品质量的计量器具。不含安全、职业健康、能源、环境的计量设备。3职责3.1技术研发中心受控状态受控分发编号第二层次文件修改标识：0第1页负责计量设备的计量技术资料审核。负责对强制检定的计量器具送外检定。负责制订计量器具的校准规程、保养标准。负责维护保养的监督抽查。负责制订产品的灌装计量标准，并负责更新公司级计量台账。负责化验测量系统分析方法、实施。3.2供应部负责按采购计划采购计量器具。3.3生产部负责制订关键调合工序、灌装工序计量测量系统分析方法及实施。3.4计量器具使用部门负责对计量器具的申购、内校、保管和维护等；负责建立部门级台账、更新部门计量台账。4术语和定义4.1强制检定：用于贸易结算、安全防护、环境监测、校准基准的设备为国家强制检定。4.2计量器具是指能用以直接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。5工作流程（见后页）5.1监视和测量装置控制工作流程、监视和测量装置控制工作流程。6考核指标6.1计量器具送检率100%7记录7.1计量台账7.2计量器具检定计划7.3检定证书或校准证书或校准记录8附件校准、保养职责表10修改记录页第二层次文件修改标识：0第2页监视和测量装置控制工作流程责任人工作流程工作指导书、记录等使用部门技术研发中心技术研发中心使用部门使用部门技术研发中心技术研发中心5.15.25.35.45.55.65.7申购单检定证书校准记录维护保养记录校准记录检查记录监视和测量装置控制工作流程说明序号流程块流程描述备注5.1申购各使用部门根据年度购置计划提出购买需求。购买需求需明确使用用途。——5.2资料审核5.2.1技术研发中心对购买需求的计量器具审核其的精度要求、适用范围。5.2.2审核通过后，使用部门填写购买申请经线领导批准后交供应部购买。如属于固定资产按《设备管理控制程序》的购买程序执行。5.3验收、检定5.3.1供应部购买到位后，通知技术研发中心、使用部门一起对计量器具进行验收，验收计量器资料审核使用、维护降级、报废验收、检定监督抽查校准申购第二层次文件修改标识：0第3页具的精度技术资料。5.3.2验收完毕后，技术研发中心将信息维护进公司的计量台账中。5.3.3验收合格的计量器具由技术研发中心安排送外检定。5.3.4检定合格后，将计量器具连同检定证书（复印件）一齐交使用部门。5.3.5使用部门根据计量器具使用范围使用，并将计量器具信息维护进部门的计量台账中。5.3.6计量台账内容包括：器具名称、器具编号、出厂单位、型号/规格、分度值、启用日期、使用场所等相关信息。5.4使用、维护5.4.1各使用部门设兼职计量管理员，负责日常计量器具的保养、保管、报修、报废和配备等工作。5.4.2计量器具在使用过程中，如发现有异常现象，应立即停用，记录有关数据，并及时提出报告部门计量管理员或公司计量管理员；操作者不得擅自拆卸及进行超出范围的调整。5.4.3因故障停止使用的计量器具应粘贴停用标识，避免误用。5.4.4计量器具存放的地点应安全、清净、干燥、防尘、防震，有特殊存放要求的必须按要求存放，配置保护设施的必须配备齐全。5.4.5使用部门负责计量器具的日常维护及保养，幷列入使用部门的周保计划，各使用部门的维护保养职责和保养标准按附件《内校、保养职责表》和相关计量器具的保养标准（另附）执行。5.4.6由于使用不当或是保管不当，造成计量器第二层次文件修改标识：0第4页具损坏、失准、遗失的，视情况追究使用人及部门兼职计量员的责任。5.5周期检定、校准5.5.1强制周期检定技术研发中心根据强检计量检定周期编制年度送检计划，计划内容含：计量器具名称、数量、送检时间等，经部门领导审批后执行。5.5.2为防止计量器具在检定周期内出现失准的情况，各使用部门按《计量器具校准管理规定》自校所使用的计量器具。各使用部门的内校职责按附件《内校、保养职责表》执行。5.5.3对使用的计量器具进行检定、校准等，需保存相关的记录。5.5.4送外检定证书原件由技术研发中心计量管理员负责进行统一保管，如使用部门需要使用，则领取进行复印保管。5.6降级、报废5.6.1在发现计量器具有磨损、锈蚀、失准等情况时，使用人员不得自行拆卸，应及时报告处理。5.6.2对进行维修、校准后仍达不到精度要求的计量器具，可规定其程度做降级使用，并进行明确标识。5.6.3降级使用必须在不影响其量值传递、量值准确及导致质量问题的情况下进行。5.6.4计量器具使用一定年限后，已经严重失准又无法修复的，经部门领导审核，报技术研发中心鉴定提出处理意见，而后报总工进行批准后，予以报废，属于固定资产的按财务部固定资产管理管理规定执行。5.6.5报废的计量器具应由使用部门按废旧物处理规定进行处理，与其它在用、在库的计量器具进行隔离，并予以标识。第二层次文件修改标识：0第5页5.6.6已经报废的计量器具一律不得再次使用，使用报废计量器具所得的数据一律无效。5.7监督抽查5.7.1使用部门制订校准计划、技术研发中心制订检查计划、每月至少抽一次、覆盖所有计量器具。5.7.2检查可以采取由内校部门现场演示校准的方式进行。5.7.3公布抽查结果，以便督促、维持、改进。附件校准、保养职责表序号过程计量类别执行内容及责任部门强检外检内校保养监督检查1原材料检验过程油品检验检验计量器具、辅助试验设备技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心2包材检验电子称、卡尺等——调度中心调度中心技术研发中心3调合过程流量计、磅秤、电子称、压力表、双金属温度计等技术研发中心生产部生产部技术研发中心4灌装过程包装检验电子称技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心5灌装电子称、自动灌装机、压力表技术研发中心生产部生产部技术研发中心第二层次文件修改标识：0第6页6过磅电子汽车衡（地磅）技术研发中心调度中心调度中心技术研发中心7储存过程双金属温度计技术研发中心——调度中心技术研发中心说明：内校的计量器具为：检验用的计量器具、流量计、磅秤、电子称、自动灌装机、电子汽车衡。修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014换版冯柑柑2014年8月第二层次文件修改标识：0第7页